婺源縣拓優美香料有限公司風險分級管控措施清單二0一八年四月表C.4 風險等級劃分D值危險程度風險等級320極度危險1 紅色160320高度危險2 橙色70160顯著危險3 黃色2070一般危險4 藍色20稍有危險5 藍色管理系統風險分析（按照紅、橙、黃、綠劃分風險等級）風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：危險化學品生產系統名稱：管理系統單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施基礎管理資質證照1未取得工商營業執照或過期停產6615540紅必須取證 2未取得安全生產許可證或過期，或超越許可范圍進行生產停產6615540紅必須取證3主要負責人未取得安全資格證停產66136藍 必須取證4安全管理人員未取得資格證停產66136藍 必須取證5特種作業人員無上崗資格證停產6615540紅必須持證上崗 6從業人員無全員培訓證明停產6615540紅必須全員培訓7未取得安全生產標準化證書停產6615540紅必須取證項目三同時 8新建、改建、擴建工程未委托有相應資質的安全評價機構進行安全預評價停產106160藍 必須進行安全預評價9新建、改建、擴建工程項目在初步設計時，未委托有資質的設計單位編制安全專篇停產106160藍 必須編制，并上報評審備案10新建、改建、擴建工程項目安全設施未經驗收合格停產10615900紅安全設施必須驗收合格 安全機構與管理制度11未按照規定設立專門安全生產管理機構管理缺陷1063180紅必須設置安全管理機構 12未按照規定配備專職安全管理人員停產1063180 橙必須配置安全管理人員13未按照規定建立、健全相關人員安全生產責任制停產1063180 橙必須建立健全安全生產責任制14未按照規定制定、完善安全操作規程發生各種意外傷害1063180 橙必須制定安全操作規程 15未按照規定進行人員培訓人員傷害667252紅加強培訓教育16未配備注冊安全工程師從事安全生產管理工作管理不當66136藍按照安全生產法規定配置風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：危化品生產系統名稱：管理系統單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施基礎管理17從業人員上崗前未經“三級”安全教育，未經考核合格人員傷害6615540紅必須培訓考核合格方能上崗18調換工種人員，未進行新崗位安全操作的培訓人員傷害6615540紅必須培訓考核合格方能上崗19未定期對從業人員進行個體防護裝備方面的培訓人員傷害6615540紅必須培訓宣傳20無培訓計劃和培訓、考核記錄管理缺陷66136藍必須制定培訓計劃并及時培訓、考核安全投入21無安全投入使用計劃，未按照國家規定提取和使用安全生產費用管理缺陷6615540紅企業每年必須以紅頭文件下發安全投入計劃和提取費用22提取安全技術措施經費投入不符合安全生產要求管理缺陷6615540紅 嚴格按照安全生產法規定提取23未依法為員工繳納安全生產責任險人員傷害6615540紅必須繳納其他24未按照要求配備個體防護裝備人員傷害6615540紅必須配備25為設置職業衛生管理機構和人員配置管理缺陷1063180 橙必須設置機構 26未定期對工作場所進行職業病危害因素檢測、評價管理缺陷1063180 橙聘請有資質單位定期進行檢測、評價27未編制事故應急預案管理缺陷1063180 橙必須編制應急預案并評審、備案28未按照規定進行應急演練人員傷害1067420紅每年至少一次演練29未定期組織相關人員排查安全隱患人員傷害1063180 橙每周至少一次安全隱患檢查30在安全隱患治理過程中，未采取相應的安全防范措施，防止事故發生人員傷害1067420紅 針對隱患，制定措施，防止事故發生31未按照規定及時報告和處理事故等人員傷害1067420紅按照規定報告消防32廠區未建立消防隔離設施，設置消防設備和器材，消防通道不應該堆放雜物火災1067420紅按照規定設置33辦公樓、宿舍樓應配備足夠的消防器材火災1063180 橙按規定配足 工藝操作風險風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：危化品生產系統名稱：工藝操作單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施各崗位工藝操作1危險崗位人員不具備上崗條件。機械傷害、爆炸、火災6615540紅持證上崗2作業現場不配備安全保護裝置機械傷害16742藍嚴格執行管理制度，加大考核力度3進入容器內作業不辦證中毒窒息16742藍遵守管理制度，專人監護4違反勞動紀律受到傷害各種傷害都可能16318藍增加考核頻次5不按規定穿戴防護用品各種傷害都可能367132黃執行管理制度，加強安全教育和考核6違章作業機械傷害、火災、爆炸12714藍按培訓要求進行安全學習7違章指揮各種傷害都有可能367132黃經常進行安全學習8一人巡檢各種傷害方式都有可能16742藍執行二人巡檢制度9帶情緒上崗各種傷害方式都有可能16742藍經常進行安全教育10清理運轉設備 運轉部件衛生物體打擊、機械傷害16742藍掛牌警示運轉部位 禁止打掃衛生11帶電檢查機械部件觸電16742藍斷電檢查12設備緊固部分松動機械傷害16742藍每班檢查設備13作業區域照明不足摔傷、擠傷、砸傷、碰傷16742藍照明到位后作業14設備交給無證人員操作設備失控或擠傷人員16742藍必須持證上崗15非工作人員到操作崗位活動或觸摸操縱臺機械傷害16742藍嚴禁無關人員操作設備16操作設備時說笑、打鬧等設備失控、發生各種意外16742藍嚴禁、加強教育17單人作業，無人監護發生各種意外傷害16742藍加強日常巡查、雙人作業供電系統風險分析風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊： 危化生產系統名稱：供電系統單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施配電日常操作1停電時、未將設備可靠地脫離電源電擊傷人121530藍嚴格遵守停送電規程、一人操作一人監護2巡查時未與帶電設備保持帶電間隔電擊傷人161590黃執行安全操作規程，加強學習，加強監督3操作停送電時倒送電電擊傷人121530藍嚴格執行工作票制度、一人操作一人監護4停電時未掛“禁止合閘，有人工作”標志牌電擊傷人121515藍嚴格遵守停送電規程、必須加掛警示標志配電日常操作5停電時、帶負荷拉合閘弧光傷人121530藍嚴格遵守停送電規程、嚴禁帶負荷拉合閘6停送電時、拉合閘的順序錯誤弧光傷人121530藍嚴格遵守停送電規程、操作時精力集中7工作人員勞保穿戴不齊觸電傷人161590黃上班期間勞保護品必須穿戴整齊8低壓停電未與值班人員辦理停電手續觸電傷人121530藍嚴格執行工作票制度、與值班人員做好溝通9高壓停電工作票未辦理觸電傷人121530藍嚴格執行工作票制度、嚴禁無票操作10停送電時面對開關操作電擊傷人121530藍加強防護與教育11巡查配電裝置、接地裝置不合格定期檢測接地電阻121530藍使用前檢查接地線12巡查配電設備、雷雨時不穿絕緣靴觸電傷人121530藍加強職工教育，現場監督檢查13巡查人員進入高壓區不穿絕緣靴觸電傷人161590黃加強職工教育，現場監督檢查14驗電器驗電、送電時、誤送電觸電傷人124080黃執行安全操作規程、工作票制度15驗電器不合格觸電傷人321590黃定期檢測16驗電器驗電、未戴絕緣手套觸電傷人121530藍加強職工教育，執行安全操作規程17驗電器驗電、絕緣手套 不合格觸電傷人121530藍按期檢測18驗電器驗電、無人監護觸電傷人121530藍加強職工教育，執行安全操作規程19操作工人用濕手操作電器設備或線路電擊傷人121530藍加強學習，加強監督、遵守操作規程配電日常操作20供電運行時、線路短路火災121530藍加強設備檢測、線路維護21供電運行時、接點連接松弛火災121530藍定期緊固檢查22供電運行時、變壓器內部故障火災16742藍定期檢測變壓器23供電運行時、變壓器油不合格火災16742藍油樣定期試驗24電纜磨損，導致絕緣降低火災、觸電傷害110770黃定期檢查，做好防護25電纜受潮，導致絕緣降低火災、觸電傷害310130藍定期檢查，做好夏季防汛26電纜腐蝕，導致絕緣降低火災、觸電傷害110330藍定期檢查，排除腐蝕物27電纜鼠咬，導致絕緣降低，擊穿火災、觸電傷害121530藍放置滅鼠夾28電纜老化，導致絕緣降低火災、觸電傷害110770黃定期檢查，及時更換29電纜頭斷裂，導致絕緣擊穿火災、觸電傷害110770黃定期檢查，及時維修30電纜過負荷，導致絕緣老化擊穿火災、觸電傷害310390黃加強監視和調整31電流過高，導致變壓器過熱火災32742藍加強監視和調整停電檢修32停電檢修變壓器時、手車沒有拉開至斷開位置觸電114040藍執行電業安全工作規程、安全操作規程33停電檢修變壓器時、變壓器兩側未掛接地線觸電114040藍執行電業安全工作規程、安全操作規程34停電檢修變壓器時、接地線不合格觸電121530藍使用前檢查接地線35停電檢修變壓器時、操作人員意外合閘送電觸電114040藍執行電業安全工作規程，懸掛標志牌 配電停電檢修36停電檢修變壓器時、梯子放置不穩摔傷121530藍現場監督檢查，教育職工，遵守安全操作規程37停電檢修母線、進線刀閘未斷開觸電傷人114040藍執行電業安全工作規程、安全操作規程38停電檢修母線、出線進線未掛接地線觸電傷人114040藍執行電業安全工作規程、安全操作規程應急處理39施工車輛鏟壓斷電纜觸電傷人321590黃電纜處增加醒目警示標志40惡略天氣對供電線路造成突然停電全礦供電系統瞬間停電321590黃雷雨天氣、注意巡查41變壓器超負荷運行停電、傷人121530藍加強巡查力度、及時調整負荷42變壓器過熱停電、傷人121530藍加強巡查力度、及時調整負荷43高壓配電柜電纜絕緣老化觸電傷人161590黃及時停電進行檢修44雷擊高壓線路停電、火災121530藍加強對避雷系統的檢測45電纜壓線松動火災121530藍停電緊固46防鼠裝置有缺陷，老鼠進入火災161590黃及時修補低壓線路日常運行1電纜磨損，導致絕緣降低火災、觸電傷害110770黃定期檢查，做好防護2電纜受潮，導致絕緣降低火災、觸電傷害310130藍定期檢查，做好夏季防汛3電纜腐蝕，導致絕緣降低火災、觸電傷害110330藍定期檢查，排除腐蝕物4電纜鼠咬，導致絕緣降低，擊穿火災、觸電傷害121530藍放置滅鼠夾5電纜老化，導致絕緣降低火災、觸電傷害110770黃定期檢查，及時更換低壓線路日常運行6電纜頭斷裂，導致絕緣擊穿火災、觸電傷害110770黃定期檢查，及時維修7電纜過負荷，導致絕緣老化擊穿火災、觸電傷害310390黃加強監視和調整8電纜間纏繞、發熱火災311545藍加強監視和調整9電纜選型不對，超負荷火災367126黃計算負荷、及時更換檢修10線路檢修時未先驗電觸電傷害310390黃遵守停送電規程，工作前先驗電11做電纜頭、未接緊固火災311545藍接線要仔細認真12電纜接頭處未加防護觸電傷害310390黃做好接頭要加防護13電纜三相不平衡火災311545藍注意觀察、及時調整應急處理14電纜絕緣老化，漏電觸電傷亡121530藍加強巡查力度、及時處理15電纜遭受外力損壞觸電傷亡、火災121530藍增加警示標志 風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊： 危化生產系統名稱：輔助工種作業單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施電工作業電工作業1誤合故障線路電源觸電111515藍加大檢查力度，懸掛警示標志2電纜吊掛過程中,電纜漏電電擊30.51522.5藍停電,戴絕緣手套,穿絕緣鞋3配電柜內加熱器未投入，開關電器受潮觸電32318藍戴絕緣手套,除潮器4停送電時，帶負荷誤拉合刀閘觸電、燒毀開關30.534.5藍加強安全培訓5設備電纜運行中摩擦漏電觸電傷人1133藍電纜標準吊掛嚴禁摩擦6線路接頭不規范觸電、短路3216藍加強巡查，規范接線7帶電作業觸電61742藍停電或加強安全防護8開關之間的聯線發熱老化漏電傷人30.539藍經常檢查、適時更換9高空維修行吊等設備墜落傷人10.5157.5藍系好安全帶10變壓器停電后，未放電、驗電檢修觸電0.50.5153.75藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等11 變頻器必須先斷電再分高壓開關，否則容易丟失模塊數據，無法正常運行設備損壞0.50.510.25藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等12高壓配電柜在送電時未先合刀閘再合真空斷路器電弧傷人0.5110.5藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等13拉合跌落熔斷器時，未用零克桿、未戴絕緣手套和穿絕緣鞋觸電事故0.5110.5藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等14機房停電時，未先關閉上位機電源數據丟失62112藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等15設備斷電前，未先關閉穩壓電源導致CPU模塊和電源模塊損壞3315135黃加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等16分斷開關未換成漏電斷路器觸電事故0.50.530.75藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等17 監控器斷電前，未先關閉電源開關，設備損壞30.534.5藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等18停電檢修，未掛警示標志誤合閘觸電12714藍掛標示牌、警戒電工作業19設備液壓站油溫檢測裝置失效溜車傷人121530藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等20三相電機絕緣測試時，不慎用搖表測相間絕緣電機損壞10.5157.5藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等21 停送電時，未嚴格遵守安全操作規程和兩票三制觸電事故0.5131.5藍加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等22頻繁啟動變頻器損壞變頻器611590黃加強學習，加強監督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等個體防護1高空作業不系安全帶墜落傷人0.2101530藍作業人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、背甲、穿防護靴、帶照明工具2不帶防塵口罩矽肺61318藍人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、背甲、穿防護靴、帶照明工具風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊： 設備科系統名稱：輔助工種作業單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施電工作業個體防護5絕緣靴不合格觸電61318藍作業人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽等6特殊作業無審批安全措施不到位0.1110.1藍特殊作業必須審批工具1手電鉆等移動電器漏電觸電10.531.5藍加強檢查，戴絕緣手套機修工作業電氣焊作業1拋擲工具、物品砸傷663108黃工作時，嚴禁拋擲物品2維修設備時沒有停電觸電傷害0.521515藍加維修電器設備時，先停電。3焊鉗有損壞，絕緣不良觸電傷害663108黃崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程4運輸氧氣與乙炔瓶時，跌落、撞擊或受高溫爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程5氧氣瓶、管有油污遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程6氧氣乙炔管打折、漏氣遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程7氧氣瓶乙炔瓶激烈碰撞爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊8乙炔瓶臥放，丙酮流出遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程9氧氣表乙炔表損壞，氣體泄漏，遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程10氧氣瓶乙炔瓶無防震圈，震動時氣體泄漏遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊： 設備科系統名稱：輔助工種作業單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施機修工作業電氣焊作業11運輸氣瓶時無安全帽，碰撞氣體泄漏，遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程12氣瓶在日光下爆曬，氣體膨脹泄漏，遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程13運輸氣瓶時抽煙爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程14氣割時焊嘴堵塞、過熱回火爆炸10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程15焊割場所附近有易燃易爆物品，操作不當火災事故10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程16電焊機移動時未切斷電源觸電傷害10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程17用砂輪機打磨物品砂輪片受力過大易破碎，飛濺人身傷害10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程18使用的電焊機漏電，無接地觸電事故10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程19氧氣、乙炔瓶距火源太近小于10米爆炸事故10.5157.5藍遠離火源10米以外20使用氣焊氣割時產生明火，操作不當燒傷或燙傷10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程21氣焊把發生回火爆炸事故10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程22焊接作業時焊煙大，通風不好中毒10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊： 設備科系統名稱：輔助工種作業單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施機修工作業電氣焊作業23焊接時潮濕，絕緣不好觸電傷害10.5157.5藍崗前教育，專人監護。遵守氧氣乙炔使用規定、電氣焊安全操作規程 平臺作業1在平臺作業時，未設好警戒線，專人監護落物傷人0.5277藍派專人監護2作業人員未系好安全帶，勞保齊全墜落傷人3615270橙安全帶系掛牢固3作業工具用繩子系在手腕上墜落傷人3139藍工具擺放位置穩當，注意穩拿穩用4使用電氣焊時，未清理地面可燃物火災傷人或設備損壞106160藍清理地面可燃物5在平臺作業時，禁止垂直雙層同時作業墜落傷人3140120黃垂直投影間距要符合要求6導向輪注油時，防止工具和螺栓掉落到軸承里設備損壞0.5233藍工具擺放位置穩當7作業人員和崗位工協調好，防止誤動車墜落傷人0.50.571.75藍派人監護、協調好 8在平臺作業拋擲工具、物品落物傷人121530藍禁止拋擲任何物品個體防護1高空作業不系安全帶墜落傷人0.2101530藍 人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、背甲、穿防護靴等2不帶防塵口罩矽肺61318藍人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、背甲、穿防護靴等3不帶安全背甲傷害61318藍人員必須佩