深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 1 01 質量方針及質量目標分解質量方針及質量目標分解 公司質量方針公司質量方針 公司總質量目標 公司總質量目標 部部 門門 質質 量量 目目 標標 考核周考核周 期期 計算公式 計算公式 100 10 月份實 月份實 際達成狀況際達成狀況 備備 注注 制作 制作 管理者代表批示 管理者代表批示 日期 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 2 01 客戶投訴一覽表客戶投訴一覽表 日期 投訴時間 產品名稱 客戶名稱 客戶地址及聯系電話 投訴內容 處理結果 備注 X 年 X 月 客戶名 貴司的產品有什么的質量問題 最后是如何處理的 審核 制表 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 3 01 質量記錄一覽表質量記錄一覽表 制定 制定 批準 批準 序號 記 錄 名 稱 記 錄 編 號 保 存 期 1 質量方針目標分解 WY QR 01 一年以上 2 客戶投訴一覽表 WY QR 02 一年以上 3 質量記錄一覽表 WY QR 03 一年以上 4 受控文件一覽表 WY QR 04 一年以上 5 外來文件覽表 WY QR 05 一年以上 6 員工入職登記表 WY QR 06 一年以上 7 文件變更 作廢申請單 WY QR 07 一年以上 8 文檔分發表 WY QR 08 一年以上 9 客戶滿意度調查 WY QR 09 一年以上 10 人力資源配布表 WY QR 10 保持更新 11 教育訓練簽到表 WY QR 11 離職為止 12 物料明細表 WY QR 12 一年以上 13 廠內校驗記錄 WY QR 13 一年以上 14 合約 訂單審查記錄表 WY QR 14 一年以上 16 生產進度報表 WY QR 16 一年以上 17 年度教育培訓計劃 WY QR 17 一年以上 18 設備儀器清單 WY QR 18 一年以上 19 年度設備保養計劃 WY QR 19 一年以上 20 設備保養點檢表 WY QR 20 一年以上 21 合格供應商清單 WY QR 21 一年以上 22 供應商評鑒表 WY QR 22 一年以上 23 年度審核計劃表 WY QR 23 三年 24 內審檢查表 WY QR 24 三年 25 供應商業績統計表 WY QR 25 一年以上 26 內審通知書 WY QR 26 三年 27 不合格報告 WY QR 27 三年 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 4 01 受控文件一覽表受控文件一覽表 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 發行部門 1 質量手冊 WY QM 行政部 2 供應商管理程序供應商管理程序 WY QP 01 行政部 3 文件控制程序文件控制程序 WY QP 02 行政部 4 質量記錄控制程序質量記錄控制程序 WY QP 03 行政部 5 管理評審控制程序管理評審控制程序 WY QP 04 行政部 6 內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序 WY QP 05 行政部 7 不合格品控制程序不合格品控制程序 WY QP 06 行政部 8 糾正及預防措施控制程序糾正及預防措施控制程序 WY QP 07 行政部 9 倉庫管理及產品防護管理程序倉庫管理及產品防護管理程序 WY QP 08 行政部 10 來料檢驗控制程序來料檢驗控制程序 WY QP 09 行政部 11 制程檢驗控制程序制程檢驗控制程序 WY QP 10 行政部 12 成品檢驗控制程序成品檢驗控制程序 WY QP 11 行政部 13 訂單評審控制程序訂單評審控制程序 WY QP 12 行政部 14 生產控制程序生產控制程序 WY QP 13 行政部 15 設備及儀器控制程序設備及儀器控制程序 WY QP 14 行政部 16 人力資源控制程序控制程序 WY QP 15 行政部 制表 制表 審核 審核 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 5 01 外外 來來 文文 件件 一一 覽覽 表表 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 發行部門 1 中華人民共和國產品質量法 2000 7 8 XKH WL 001 質量技術監督局 2 中華人民共和國計量法 1985 9 6 XKH WL 002 計量局 3 中華人民共和國經濟合同法 1982 7 1 XKH WL 003 4 中華人民共和國生產安全法 2002 6 29 XKH WL 004 生產安全局 5 ISO9001 2008 質量管理體系 要求 XKH WL 005 質量技術監督局 6 中華人民共和國勞動合同法 2008 1 1 XKH WL 006 7 中華人民共和國標準法 XKH WL 007 標準化管理委員會 制表 制表 審核 審核 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 6 01 員員 工工 入入 職職 登登 記記 表表 姓名 性別 年齡 入職日期 學歷 入職職位 特長 婚 否 戶籍所在地 聯系方式 緊急聯系人及電話 工 作 經 歷 期 間 工 作 地 點 職 位 離 職 原 因 要求待遇 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 7 01 文件變更文件變更 作廢作廢 補發申請單補發申請單 申請部門 編號 申請項目 更改 作廢 補發 申請理由 詳細內容 1 文件名稱 2 文件編號 3 文件版本 4 文件份數 5 其他說明 作成 確認 批準 日期 日期 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 8 01 文文 件件 分分 發發 部部 門門 表表 每一行上為發放每一行上為發放 下為回收下為回收 新版簽收 舊版回收 文件名稱 發文 部門 文件編號 發文日期 份數 版次 總經理 管代 業務部 采購部 生產部 品管部 行政部 倉庫 2010 10 15 質量管理體系要求 行政部 ISO9001 2008 各1份 2010 10 28 質量手冊 行政部 WY QM 01 各1套 2010 10 28 程序文件 行政部 WY QP 01 到 15 各1套 2010 10 28 生產部三階文件 行政部 各1套 2010 10 28 品管部三階文件 行政部 各1套 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 9 01 客戶滿意度調查表 客戶名稱 客戶名 填表人 月份 尊敬的閣下 由于您的賜教 給予我們無比的信心與鼓勵 我將再接再勵從事各 方面的改善工作更加滿意 以下的問卷咨詢 請給予指導 并且在 您認為實際的項目打勾 謝謝 1 本公司產品質量 50 分 很不滿意 0 10 不太滿意 11 20 一般 21 30 較滿意 31 40 滿意 41 50 原因 2 本公司交貨時間 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 較滿意 7 8 滿意 9 10 原因 3 本公司的價格 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 較滿意 7 8 滿意 9 10 原因 4 本公司之交貨數量 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 較滿意 7 8 滿意 9 10 原因 5 本公司服務質量 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 較滿意 7 8 滿意 9 10 原因 6 反饋處理的及時性和有效性 10 分 很不滿意 0 2 不太滿意 3 4 一般 5 6 滿意 7 8 滿意 9 10 原因 客戶確認 總分 寫上分數 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 10 01 人力資源配布表人力資源配布表 部門部門 職位職位 姓名姓名 學歷學歷 工作經歷工作經歷 年齡年齡 備注備注 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 11 01 教育訓練教育訓練 會議簽到表會議簽到表 培訓課程 會議主題 時間 培訓講師 會議主持 地點 簽 到 部 門 姓 名 職 務 成績 業務部 主管 品質技術部 主管 采購部 主管 行政政 管理者代表 主管 倉庫 倉管員 文控 文員 會議記錄 記 錄 簽 名 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 12 01 物料明細表物料明細表 序號序號 物料名稱物料名稱 規格規格 型號型號 單位用量單位用量 安全庫存安全庫存 儲存期限儲存期限 備注備注 確認 確認 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 13 01 廠內校驗記錄廠內校驗記錄 儀器名稱 校正日期 年 月 日 公司編號 有效日期 年 月 日 使用部門 下次校驗日 年 月 日 校正環境 室 溫 濕 度 校驗方式 儀器量測校驗 經調校 標準件識別號 廠內校正標準件名稱 型 號 有效日期 年 月 日 年 月 日 校驗數據 校驗項目 CAL ITEM 標準值 STANDARD 校驗讀值 READING 誤差值 TOL 校驗項目 CAL ITEM 標準值 STANDARD 校驗讀值 READING 誤差值 TOL 結果判定 合格 不合格 處理方式 繼續使用 限制使用 暫停使用 其它 批 準 校驗者 指 示 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 14 01 合約合約 訂單審查記錄表訂單審查記錄表 客戶名稱 代號 訂單號碼 品名 品號 訂單效期 訂購數量 接單日期 包裝方式 交貨日期 經辦 日期 采購 部門 主管 日期 經辦 日期 生產 部門 主管 日期 經辦 日期 品質 技術 主管 日期 經辦 日期 市場 部門 主管 日期 經辦 日期 主管 日期 批 示 審查 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 16 01 生生產產進度報表進度報表 日 期 序號 客戶名稱 制令單號 產品名稱 型號規格 訂購數量 生產數量 備注 出勤狀況 設備狀況 質量異常狀況 車間人員定額 人 請假人數 人 曠工人數 人 調動人數 人 實際出勤人數 人 審核 制表 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 17 01 培訓計劃表培訓計劃表 日期 培訓時間 安月份排 序 號 培訓內容 培訓對象 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備注 1 ISO9001 基礎知識 管理層 2 ISO9001 推行基本理念與方式 管理層 3 ISO9001 2008 標準條款說明及推 動執行方法 管理層 4 質量手冊 程序文件培訓 管理層 5 ISO9001 文件編寫培訓 6 ISO9001 實施前總動員培訓 管理層 7 ISO9000 內審員培訓 內審員 8 SO9001 認證前 客戶審核前宣貫 動員 認證前迎審小組培訓 管理層 9 5S 培訓 全體員工 10 11 12 制作 審核 復核 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 18 01 設設 備備 儀儀 器器 一一 覽覽 表表 設備儀器名稱 規格型號 編 號 制 造 廠 聯系電話 出廠日期 校驗周期 狀 態 使用部門 制 表 審 核 注 狀態欄填寫 使用 封存 報廢 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 19 01 年度設備保養計劃表年度設備保養計劃表 審核 制表 日期 保養時間 序 號 設備名稱 設備編號 設備年度 檢修依據 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 備注 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 20 01 設備保養點檢表設備保養點檢表 單位 主題 機臺 線號 月份 點檢類別 點檢周期 點檢 單位 點檢 分類 處理與確認要 點 日 月 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 機械 部份 電氣 部份 其它 設備清潔狀況 點檢人 備注 表示作日 周 月點檢 表示正常 表示已糾正不正常項 確認 確認 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 21 01 合合 格格 供供 應應 商商 名名 錄錄 序 號 供 應 商 名 稱 地 址 及 電 話 聯系人 供 貨 范 圍 供應商分類 批 準 日 期 更 新 日 期 確認 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 22 01 供 應 商 評 鑒 表 年 月 日 廠商名稱 地 址 電 話 復 審 階 段 初 審 階 段 實 地 評 鑒 樣 品 承 認 復審者簽章 評鑒結果建議 A 級 B級 C 級 樣品名稱 工廠管理 承認書編號 生產設備 規 格 生產能力 特殊要求 部 建議通過 建議不通過 檢驗設備 質量要求 交期要求 初審評議 依供貨商基本 資料表 書面審理 同意進入復審 不同意進入復審 復審模式 實地評鑒 樣品承認 廠商質量 稽核成績 技術要求 價格要求 部 建議通過 建議不通過 其 他 初審簽章 復 審 總 評 結 果 主 管 主 管 總 經 理 核 準 主管確認 同意納為合格廠商 廠商編號 不同意納為合格廠商 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 23 01 年 度 審 核 計 劃 表年 度 審 核 計 劃 表 時 間 安 排 被審核部門 審 核 內 容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 制作 批準 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 24 01 內審檢查表 審核編號 受審核部門 審核區域 審核時間 依據文件 依據標準 標準條款 審核員 序 號 審核項目 內容 問題及審核方法 審核結果 擬制 日期 批準 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 25 01 供供 應應 商商 業業 績績 統統 計計 表表 供方名稱 序次 訂購日期 品 名 型號規格 數量 交貨日期 質量狀況 其它情況 制 表 審 核 日 期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 26 01 內部審核通知書內部審核通知書 審核目的 審核范圍 審核依據 審核小組組長 審核員 審核時間 審核報告發布日期及范圍 審核日程安排 時 間 工 作 內 容 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 27 01 不不 合合 格格 報報 告告 第 頁 共 頁 報告編號 依據文件名稱 依據文件的章節號及要求 發現缺陷描述 審核員 被審核部門 確認 被審核部門負責人 不合格類型 缺陷類型 原因 涉及要素 建議 起草 日期 審核 日期 批準 日期 計劃的糾正或預防措施 預計完成期限 批準 被審核單位負責人 驗證 驗證人員 日期 批準及關閉 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 28 01 內 部 審 核 報 告內 部 審 核 報 告 第 頁 共 頁 質 量 體 系 審 核 報 告 審核報告編號 受審核部門 部門負責人 審核組組長 審核組員 審核目的 審核日期 審核范圍 上次審核日期 審核依據 上次審核報告編號 審核中發現的問題摘要 簽 名 審核組長 批 準 職 務 日 期 日 期 簽 名 審核組長 批 準 職 務 日 期 日 期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 29 01 不合格項分布情況表 按部門 不合格項分布情況表 按部門 部 門 要 素 編 號 合 計 4 1 4 2 5 6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 合計 有 表示有不符合項 空白表示無不符合項 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 30 01 糾正及預防措施處理單糾正及預防措施處理單 生產單號 不合格名稱 所屬產品名 責任單位 責 任 者 規格 材質 流程 工序號 抽樣數 總量 審 核 編 寫 現 象 描 述 客戶投訴什么問題 這里寫簡單的問題 容易改善的 審 核 編 寫 原 因 分 析 發生的原因 一般作業員 機器 工作方法 原材料 等方面進行 分析 不 合 格 品 處 理 意見 不合格品如何處理 常見的處理方法有 返修 報廢 等 審 核 一般是寫如何修理 編 寫 糾 正 措 施 計劃完成日期 實際完成日期 審 核 編 寫 預 防 措 施 這里寫加強培訓 等防止再發生的方法 審 核 編 寫 跟 蹤 及 確 認 這里寫后繼沒有發現類似現象 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 31 01 管理評審計劃 制訂日期 會議主題 第一次管理評審 時 間 地 點 會 議 室 出 席 人 員 公 司 管 理 人 員 主 席 總 經 理 記 錄 會 議 內 容 提 要 1 內 外 部 審 核 結 果 2 預 防 與 糾 正 措 施 之 執 行 狀 況 3 對 以 往 管 理 審 查 之 追 蹤 行 動 4 過 程 績 效 和 產 品 的 符 合 性 5 顧 客 回 饋 顧 客 滿 意 度 等 6 對 客 戶 要 求 有 關 產 品 的 改 進 7 質 量 方 針 與 質 量 目 標 的 適 宜 性 8 資 源 的 需 求 9 改 進 的 建 議 評 審 輸 入 的 準 備 總 經 理 管 理 代 表 注 編制 審核 批準 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 32 01 管理評審報告 一 一 管理評審的目的管理評審的目的 二 管理評審會議時間二 管理評審會議時間 三 三 評審會議地點評審會議地點 四 參加人員四 參加人員 五 評審綜述五 評審綜述 一 一 管理評審的主要內容管理評審的主要內容 1 質量方針和質量目標 2 組織結構 人員配置及職責權限 3 生產及服務管理質量 4 顧客投訴及滿意信息 5 重大質量問題 6 市場和顧客需求的變化 7 內部質量體系審核結果 8 糾正和預防措施實施情況 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 33 01 職務職責說明書職務職責說明書 序號 要 素 內 容 1 崗位類別 管理人員 職員 普工 2 崗位名稱 3 直接上級 4 直接下級 5 直接責任 6 主要權力 7 素質要求 批準 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 34 01 人員需求申請表 申請部門 申請人 申請日期 申請人數 申請來源 外聘 內需 申請理由及說明事項 部門主管審核 日期 總經理簽核 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 35 01 培訓需求申請表 申請部門 申請人 申請日期 培訓內容 申請理由 培訓方式 外訓 內訓 說明 部門主管審核 日期 總經理簽核 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 36 01 設備購置申請單 申請部門 申請人 申請日期 申請理由 NO 設備名稱及規格型號 申請數量 1 2 3 4 5 說明事項 部門主管審核 日期 總經理簽核 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 37 01 設備驗收單 使用部門 驗收人員 驗收日期 設備名稱 NO 設備規格 型號 數量 驗收結果 合格 不合格 不合格原因及處理方式 處理結果 簽名 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 38 01 受控文件一覽表 受控文件一覽表 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 發行部門 1 質量手冊 WY QM 行政部 2 供應商管理程序供應商管理程序 WY QP 01 行政部 3 文件控制程序文件控制程序 WY QP 02 行政部 4 質量記錄控制程序質量記錄控制程序 WY QP 03 行政部 5 管理評審控制程序管理評審控制程序 WY QP 04 行政部 6 內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序 WY QP 05 行政部 7 不合格品控制程序不合格品控制程序 WY QP 06 行政部 8 糾正及預防措施控制程序糾正及預防措施控制程序 WY QP 07 行政部 9 倉庫管理及產品防護管理程序倉庫管理及產品防護管理程序 WY QP 08 行政部 10 來料檢驗控制程序來料檢驗控制程序 WY QP 09 行政部 11 制程檢驗控制程序制程檢驗控制程序 WY QP 10 行政部 12 成品檢驗控制程序成品檢驗控制程序 WY QP 11 行政部 13 訂單評審控制程序訂單評審控制程序 WY QP 12 行政部 14 生產控制程序生產控制程序 WY QP 13 行政部 15 設備及儀器控制程序設備及儀器控制程序 WY QP 14 行政部 16 人力資源控制程序控制程序 WY QP 15 行政部 17 設計開發控制程序 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 39 01 不良品統計表 來料檢驗 首件檢驗 過程檢驗 出貨檢驗 處理方式 時間 產品名稱 型號 規格 機臺 不良品描述 數量 特采 返修 報廢 最終結果 最近的 這里寫處理合格 日期 編制 審核 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 40 01 產產品設計評審報告品設計評審報告 輸入輸入 輸出輸出 產品名稱 貴司產品的名字 如電視機 申請書編號 可按日期 序號來編號 產品型號 產品型號如 TV002 產品編號 可與型號一致 產品負責 誰負責主導 完成日期 要求完成日期 最好是在生產前 設計開發進度安排 序號 評審項目 設計要求 實際結果 結果 評審人 1 產品的各項性能 性能參數要求 實際能達到的 是否一致 誰評審的 如果產品有多項性能 多寫幾項 研發部 主管 生產部 可制造性意見 生產主管 最終評審 寫上意見 總經理 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 41 01 設計和開發任務書 項目名稱 同同上表上表 項目編號 同同上表上表 項目來源 同同上表上表 要求完成日期 同同上表上表 產品設計要求 必要時附頁支持 功能和性能 產品的功能及性能的要求 最好是同產品的功能及性能的要求 最好是同上表一上表一致致 法律法規要求 包括環保 法規方面的要求 法規方面的要求 比如比如說說電壓電壓方面 安全方面 方面 安全方面 耐壓耐壓方面方面 客戶要求 包括環保 客戶有客戶有沒相關沒相關的要求的要求 客戶信息 式樣 圖紙 客戶有客戶有沒提沒提供供圖紙圖紙 樣板等支持樣板等支持性性信息信息 以往類似產品 設計信息 有有沒沒設計設計過類似過類似的產品的產品 其他要求 有有無其它無其它要求要求 營銷中心確認 主管簽名 領導審批 主管簽名 進度及驗收確認安排 設計階段 時間表 責任人 驗證責任人 確認責任人 設計圖紙 什么時間能做好 進入小試 什么時間開始 產品測試 評審 什么進間開始 試生產 測試送檢確認 審 核 批 準 擬參加設計人員及負責人擬參加設計人員及負責人 總技術負責人 參加人員 驗證人員 確認單位 人員 總負責人 審 核 日期 批 準 日期 深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司深圳市凱睿智創管理咨詢有限公司 QR 42 01 設計開發確認報告 項目名稱 項目編號 項目來源 要求完成日期 序號 確認項目 顧客使用 市場確認結果 可包括附件 結 論 確認單位 人 1 性能符合性 設計要求與實際進行對比 是否符合 2 功能符合性 3 法律法規符合性 4 其他要求符合性 5 批量生產可行性 6 檢測與鑒定要求 第三方檢測 7 銷售市場定位 8 成本與利潤核算 10 其他效果 綜合評審意見綜合評審意見 評 審 結 論 參加 評審 人員 領導 審批 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 42 A0 設計開發計劃書設計開發計劃書 產品名稱 申請書編號 產品型號 產品編號 產品負責 完成日期 設計開發進度安排 序號 進度內容 責任人 預期完成 時間 實際完成 時間 備注 核準 審核 編制 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 43 A0 設計驗證報告 產品名稱 申請書編號 產品型號 產品編號 產品負責 完成日期 序號 驗證項目 驗證結果 可附附件證明 驗證結論 驗證人 1 性 能 2 功 能 3 法律法規符合性 4 其他要求符合性 5 原材料采購 可行性 6 生產及設備 可行性 綜合評審意見 結 論 評審人員 簽名 領導 審批 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 44 A0 設計更改申請書設計更改申請書 日期 所屬產品 產品型號 提出日期 申請書編號 更改內容 更改理由 更改要求 部門審批意見 研發部 評審意見 總經理 評審意見 審核 編制 說明 1 公司相關部門提出更改申請時 由部門填寫更改內容 更改理由 需要時 請寫明更改方法 2 客戶提出要求時 由研發部填寫更改以上內容 研發部根據提出的要求 對內容進行評審和確認 可行時 由研發部出具 設計更改通知書 經審核 批準后分到相關部門 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 45 A0 設計更改通知書設計更改通知書 日期 所屬產品 產品型號 通知日期 通知書編號 抄送部門 更改內容 更改方法 具體要求 半成品和成品 的處理方法 供貨商 影響情況 需要更改 相關文件 是否客戶確認 確認意見 總經理意見 核準 審核 編制 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 46 A0 危險化學品清單 序號 化學危險品名稱 危險分類 貯存地點 責任部門 安 全 要 求 備注 編制 批準 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 47 A0 樣品清單 審批 NO 日期 樣品名稱 規格 型號 數量 管理人 備注 深圳市威耀光電有限公司深圳市威耀光電有限公司 QR 48 A0 IQC 進貨檢驗報告進貨檢驗報告 表單號 桑冱 賓腰敦紬 削亶敦紬役 役尋憎栄 役尋 姑位 位圭絵姑吽 削亶吽柊 賓腰柊紳煙 煙削柊紳 核差 AQL AC RE CR 0 0 MAJ 0 65 們酌倡 MIL STD 105E 倡 煙佗位剔姫 差姫寢奄奄芽勧紳煙削卵5PCS卵 MIN 4 0 削亶卵詑 寢潔喰 削亶私捲 池勧 委戎滅撮 妹迎 奄芽 臨貸 熊穎佗 熊崘壻蛙 潔喰緋 貞福 削亶吽故 故寢咢 私捲 咢磐 爵磐 團剛 位圭 駁胤 倔薬 鮎真頂 MRP鎮薄刷妖 位圭儔刷適 適憎崗 熊穎儔刷崗 適憎崗 崗侫鴬情儔刷志 志磐 腰 弁位 錫墓鴬情餓 奚 深圳市威耀光電有