質量監控員工作流程圖生產副總核準任命質量管理日常檢查規定崗位職責質量監控員質量管理部部長工作稽查表受權生產操作稽查表檢查資料的回饋自主檢查稽查表外作廠商質量管理稽查表設備維護稽查表質量保管稽查表廠房安全衛生檢查表三、質量管理日常檢查規定第一條 目的避免人員的疏忽，而導致不良的影響，使全體員工，重視質量管理，確實為提高產品質量、降低成本而努力。第二條 范圍（一） 工作檢查（二） 生產操作檢查（三） 自主檢查（四） 外作廠商質量管理檢查（五） 質量保管檢查（六） 設備維護檢查（七） 廠房安全衛生檢查（八） 其他可能影響產品質量者第三條 檢查的頻率依檢查范圍的類別，以及對產品質量影響的程度而定。第四條 檢查的項目依檢查范圍的類別而定，詳如實施要點。第五條 檢查資料的回饋要轉知有關單位研討改進，并作為下次檢查的依據。第六條 實施單位質量管理部成品科及有關單位第七條 實施要點（一） 工作檢查1、 必須由各單位主管配合執行。2、 頻率：（1）正常時每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。 （2）新進人員開始時每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時的頻率。 （3）特殊重大的工作則視情況而定。3、工作檢查表表11。2。5 工作稽查表工作名稱：工作人員姓名： 年 月 日稽 查 項 目實 際 情 形 總 評工作進度是否按規定程序工作是否能與他人配合工作效率與質量工作情緒與精神工作熟練度是否有改進工作方法的意思與建議其他 檢查人員：（二） 生產操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。表11。2。6 生產操作稽查表工程名稱：操作人員姓名：稽 查 項 目實 際 情 形 備 注操作前的準備工作是否完成是否按操作標準來操作工作場所的布置是否適宜通風照明溫度等是否符合規定附近環境是否整潔對異常善是否知曉處理程序是否有改進工作方法的意見與建議其他 檢查人員：（三） 自主檢查：頻率對每個檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調整。表11。2。7 自主檢查表檢查站：檢查人員姓名： 年 月 日稽 查 項 目 實 際 情 形 備 注是否按檢查標準檢查官感檢查的限度樣本是否標準檢查的儀器，量規是否精準是否有漏檢情況漏檢的原因對不合格品是否妥善處理其他 檢查人員：（四） 外作廠商質量管理檢查：1、 質量管理部成品科會同有關單位人員，不定期巡回檢查各協作廠商、原料供應商，加工廠商。2、 外作廠商質量管理檢查表。表11。2。8 外作廠礦商質量管理稽查表協作廠商 試用廠商原料供應商 外協加工廠商 年 月 日1-1廠商名稱:4-1制程上有否按規定的操作標準操作： 有 沒有1-2廠商的地址電話4-2制程中有否按規定的檢查標準檢查： 有 沒有1-3負責供應本廠的原料,加工品名稱4-3制程檢查記錄有保存嗎？ 有 沒有1-4經辦人員職稱姓名:4-4制程中發現不良品的處理：2-1有質量管理組織表嗎? 有 沒有5-1對本公司供料儲存情況：2-2質量管理負責人職稱姓名:5-2成品檢驗如何實施： 全檢 抽檢 不檢驗2-3質量管理部門是否獨立存在? 單獨存在 存在 單位5-3被退貨時實施措施：改換包裝再送回 等催貨急時再送回 全檢后再送回2-4檢驗人員共計( )人 1、進料驗收人員（ ）人 2、制程檢查人員（ ）人 3、成品檢驗人員（ ）人 4、其他人員 （ ）人5-4本公司要求的水準和廠商生產能力比較 （廠商的意見）要求過高要求過低要求適中2-5檢驗人員是否兼作其他工作：是 否5-5不良率能否降低：照規定 打算降低2-6對于不良反應是否有人負責處理：有 沒有5-6現有接受本公司訂購事項進度情況：3-1進料時，有檢驗嗎？ 有 沒有 有時有，有時沒有3-2檢驗方式：全檢 抽檢 抽樣計劃 其他5-7其他：3-3進料時發現不良品的處理：批退 選別 重工 照用 其他6需要本公司協助事項：3-4進料驗收單有保存嗎？有 沒有 檢查人員：（五） 質量保管檢查1、 原料，加工品，半成品，成品等。2、 頻率：每周一次。3、 質量保管檢查表。表11。2。9 質量保管稽查表（ ）原料 （ ）半成品（ ）加工品 （ ）成品 年月日稽 查 項 目實 際 情 形 總 評存放是否定位及是否整潔溫度濕度通風照明是否適宜是否備有消防設備危險性物品是否與其他物品隔離良品不良品未經檢驗物品是否分別存放實際的數量是否與帳面符合度量衡的器具是否精準存放的地點是否有進出的管理物品的質量是否發生變異其他 檢查人員：（六） 設備維護檢查頻率：每周二次，每次二至三個設備。表。 設備維護稽查表設備名稱：稽 查 項 目 實 際 情 形 備 注附近的環境是否整潔是否依操作標準操作是否依規定保養使用人對異常善是否知曉處理程序保養，修護是否有記錄其他 檢查人員：（七） 廠房安全衛生檢查頻率：每周一次。表。 廠房安全衛生檢查表 年 月 日稽 查 項 目 實 際 情 況 備 注消防設備是否足夠，放置地點是否適宜，且未失時效易燃物品是否存放妥當操作人員使用的工具是否良好特殊操作時，操作人員是否使用特殊安全防護器具物料搬運設備是否運用靈活是否于嚴禁吸煙的事情是否有狂奔喧嘩的事情光線，通風是否適宜環境是否整潔，垃圾處理是否良好藥品是否齊全停車場的車輛是否排列有序廁所是否清潔，設備是否良好用膳場所是否清潔，廚房是否整潔其他 檢查人員