青島百木川木業有限公司出境竹木草制品注冊登記考核不符合項整改報告青島出入境檢驗檢疫局：2013年5月貴局評審組到我廠進行了出境竹木草制品生產企業注冊登記評審，共發現了5項不符合項，針對評審組指出的不符合項，我廠領導高度重視，認真分析原因，并且立即組織人員實施整改，現整改完畢，就整改情況報告如下：1、不符合項一：防疫制度中缺少防鼠規定原因分析：文件編制人員對檢驗檢疫要求的理解不夠。整改措施：1、組織文件編制人員加強對檢驗檢疫要求的學習。2、重新組織文件編制人員對防疫制度進行修訂，細化了防鼠規定，明確了防鼠要求，便于一線工作人員掌握和操作。3、依據新防疫制度中的作業要求，對防疫小組工作人員進行培訓，確保防鼠規定能有效執行。驗證結果：新防疫制度中有了防鼠規定，并得到落實。2、不符合項二：食堂開門在車間，生活區與生產區沒有完全隔離。原因分析：廠區規劃時，相關管理人員對檢驗檢疫要求理解不到位，導致食堂安置位置不符合防疫要求。整改措施：1、搜集防疫要求相關資料，組織管理人員加強檢驗檢疫要求的培訓，以及相關法律法規的學習。2、對工廠進行了重新規劃，將食堂轉移到辦公區。驗證結果：食堂已經與生產區完全隔離，轉移到了辦公區。3、不符合項三、防鼠設施不足原因分析：沒有及時對防疫工作人員培訓防疫制度，導致未按制度規定執行，使鼠夾布置數量不足。整改措施：1、組織防疫小組成員全面學習防疫制度。2、按防疫制度規定布置鼠夾數量及位置。3、廠檢員不定期檢查執行情況。驗證結果：防鼠設施已照規定放置。4、符合項四：成品缺少標識原因分析：沒有對相關人員進行溯源管理的培訓，導致成品庫產品沒有標識，不能實現有效溯源。整改措施：1、對倉儲部相關人員加強溯源管理的培訓。2、按照溯源管理的要求制作了成品標識卡，并將成品庫每堆產品都加上標識卡。驗證結果：所有成品都已經有了成品標識。5、不符合項五：缺少膠合板供方提供的檢測報告；原因分析：采購驗收制度培訓后，采購工作人員工作紕漏，沒有嚴格按照采購驗收制度進行。整改措施：1、對相關采購人員進行批評教育，如再不按規定執行，將進行罰款。2、立即向供方索要合格的、有效期內的檢測報告。3、要求采購人員向供方定期索要檢測報告，并安排廠檢員監督執行。驗證結果：已有合格的、有效期內的檢測報告。通過此次評審和整改，我廠提高了對出境竹木草制品生產企業衛生要求的理解和認識，在今后的工作中，加強過程管理和硬件投入，保證生產過程中的軟件、硬件都達到出口木制品生產企業衛生要求。 百木川木業 2013年5月7日附件一：防疫制度1 目的為了保證家具產品的安全衛生特性符合法律法規的要求2范圍適用我公司生產的家具產品和生產環境3職責3.1技術質量部人員和技術質量部人員負責生產工藝、作業文件、家具結構和原輔材料選用安全衛生符合國家和國際家具的法律法規和相關的標準；3.2質檢負責產品的特性符合安全衛生要求的程度，并監督生產各環節的安全衛生3.3生產負責產品生產方面的安全衛生，并保持作業現場的安全衛生3.4采購部負責采購產品的安全衛生指標4工作程序4.1.1技術員和質檢人員應當接受家具安全衛生法律法規方面的培訓。在做樣品時首先應當考慮客戶需要產品的材料選用、產品結構、工藝操作符合安全衛生法律法規的要求。4.1.2技術質量部和技術質量部應當注意收集家具方面最新的法律法規，與技術監督和檢驗檢疫部門保持密切聯系，及時更新家具方面的最新要求。4.1.3技術質量部和技術質量部在制定作業指導書和首件鑒定時，應當包括產品與法律法規的符合性。文件中的安全衛生項目是否符合法律法規的要求。4.1.4當顧客對產品的要求不符合法律法規的要求時，業務人員應當與顧客進行溝通，使顧客遵守法律法規的要求，并采取措施達到產品符合法律法規的目的4.2.1技術質量部人員應當熟悉與本公司產品相關的法律法規及操作要求4.2.2技術質量部、綜合部檢驗根據現場衛生安全隱患識別表，檢驗產品在各工序（特別是關鍵工序，特殊工序）檢驗指標是否符合安全衛生要求，監督作業環境符合安全衛生要求。加強現場檢查，并記錄在衛生檢查記錄表中。4.3采購在進行原輔材料的采購時應當向供應商索要產品檢測報告，確認其中的內容是否有安全衛生的檢測項目，當材料不符合安全衛生要求時，拒收貨物。4.4生產應當在產品的各個階段進行產品防護防疫，確保產品不受污染。記錄在工序檢查卡中。4.5當發現不合格產品，尤其是安全衛生項目達不到要求并已經放行時，生產部、技術質量部和業務部首先實施召回，并按糾正預防措施程序進行處理。4.6關于防蟲、防霉方面：4.6.1防蟲、防霉措施由綜合部實施，由廠檢員進行監督。目的是為了防止產品及其包裝和運輸工具感染或攜帶植物性病蟲害、倉儲性害蟲、霉菌及生活中媒介生物而采取的預防措施。4.6.2防蟲措施主要有：藥劑（殺蟲劑）噴灑；車間、倉庫、廠區害蟲滋生昆蟲條件（如下腳料、積水、垃圾等）的及時清理去除；避免夜間裝運貨物，從而避免因光誘作用造成昆蟲的聚集；使用紗網、紗窗和門簾；4.6.3防霉措施主要是：藥劑（殺菌劑）噴灑；車間倉庫等區域通風；車間、倉庫、廠區害蟲滋生病菌條件（如下腳料、積水、垃圾等）及時清理去除；控制木材含水率，進廠檢驗時要嚴格按照原料驗收標準執行檢驗；4.6.4藥劑噴灑區域主要包括： 倉庫、車間、廠區。噴灑時注意不要污染原料、半成品、成品及其他產品和包裝。 藥劑噴灑要按照藥劑持續效果和病蟲害發生特性，定期噴灑，一般夏季每周一次，冬季可以15天一次。 噴灑藥劑要記錄在防蟲防霉藥劑噴灑記錄中。4.6.5按照國家對有毒有害物質管理規定，對殺蟲劑、殺菌劑等有毒有害物質專人、專櫥、專鎖管理，出入庫記錄清晰，標識醒目，領用、使用要不同的人員，確保其安全使用，確保其不污染產品。4.6.6防蟲防霉措施要定期檢查、評價，以利于改進措施，取得更好效果。4.7關于防鼠方面：4.7.1防鼠措施由綜合部實施，并且填寫鼠夾檢查記錄，廠檢員進行監督執行，方式可以是放置鼠夾。4.7.2鼠夾放置位置：倉庫、車間、廠區等都要放置，根據老鼠的生活習性，必須放在門邊、墻邊等位置，間隔距離30米放置一處，廠區可以加大間隔距離。在車間、倉庫等門側及排污口、地溝附近的墻邊必須設置防鼠設施。4.7.3標識要求：在放置防鼠設施對應的墻壁上方加貼醒目的標識，使用紅色字，標識內容：“鼠夾設置處（該鼠夾的序號）”。防鼠措施全廠統一編號。4.7.4對防鼠措施的檢查：一般每天早晚檢查，對于鼠患很少發生的區域，可以減少檢查頻次，至少每天早晨檢查一次。4.7.5發現死鼠后一方面要處理死鼠，另一方面說明有鼠患發生，應在此區域加強防鼠措施，增加鼠夾，增加檢查頻次。5記錄5.1現場衛生安全隱患識別表 5.2工序檢查表5.3防蟲、防霉記錄5.4鼠夾檢查記錄5.5衛生檢查記錄表防疫小組名單：防疫小組負責人：夏超（管理者代表）策劃并實施防疫制度，防疫制度的總負責人