物料收、發、儲存、防護的管理流程文件編號：TF/MW-C-0003版 次：A / 0 1 物料收、發、儲存、防護的管理流程目的確保收料、入庫、儲存、防護和發放的準確，責任分明，完善庫存管理。2 適用范圍適用于倉儲部所有物料及半成品基板、模組的管理。3 職責倉儲部的員工按要求執行，管理人員負責監督檢查。4 相關文件4.1客戶提供物資管理辦法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制辦法4.4試產料跟蹤流程4.5散件出貨流程4.6退換料控制辦法4.7倉儲部管理制度5 物料管理的流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄開始 N 物料到貨倉庫主管審核同業務部門聯系 Y?收料員/電腦員/業務部門?1.收料員據計劃訂購單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對品名、規格、數量；2.核對無誤后生成進料檢驗入庫單，并送檢IQC，如核對不符：內購料以實物為準開單由供應商修改送貨量并簽名確認；客供料（或香港來料）以實物為準開單通知OEM（或國貿）及采購部，與客戶（或供應商）處理。?訂購單客戶跟蹤表流 程職 責工作要求相關文件/記錄檢驗倉庫主管審核退貨 N Y儲存辦理入庫手續?收料員/IQC?倉管員/記賬員?倉管員? 1.IQC借料檢驗；2.檢驗OK返還借料、單給收料員辦理入庫；檢驗批退生成進料不良處理單給采購部申請特采，將借料返回收料，并作批退標識；3.經品管部審核批準確認可使用后，需明確特采原因、使用方法（若有機型限制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結果退貨，則由IQC將批退單返給收料員開退貨單辦理退貨手續，并知會采購部。? 1.核對品名、規格、數量。2.料單相符：辦理入庫手續；3.料單不符：規格不符，需IQC確認后在貼紙上寫出來料規格或在進料檢驗入庫單上注明來料規格；數量不符，需由收料員確認后改單；3.清點數量、做好標識；4.填單、記賬并返單給電腦記賬員；5.記賬員入賬后分單，財務聯返成本核算處（或OEM處），倉庫聯自行保存。?1.做好物料的標識（入庫時間、數量），若為客戶來料需有客戶名稱；2.掌握好不同物料的儲存期限，化學品物料（含各種膠）儲存期為3個月；一般電子料、五金料、膠紙類物料儲存期為6個月；包材料、塑膠料儲存期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料儲存期為2年（含免檢料、試產物料）。3.對有計劃排產的超儲存期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學品物料（含各種膠）儲存期為10天，除此以外的其它物料儲存期為3個月，重檢后的物料IQC檢驗員在物料狀態貼紙上標識“R”記號。?進料檢驗入庫單進料不良處理單退貨單?進料檢驗入庫單進料不良處理單?退料重檢單先進先出管理文件客戶提供物資管理辦法流 程職 責工作要求相關文件/記錄物料發放 N 倉庫主管審核倉庫主管審核 Y倉管員發料?倉管員/記賬員/生產部/計劃部?倉庫管理人員?倉管員/記賬員/生產部 4.非超期重檢的物料以檢驗的時間為準，物料狀態貼紙上不需標識“R”記號。?1.套料用料，生產部門提前24小時申請，需申請部門主管、計劃部計劃員審核后，同電腦打印標準發料單交倉庫；2.零星領用料，按工程制訂標準領用，未超標由部門主管審核；若超標領用，還須經計劃部主管審核；3.無輔料標準的輔料領用，返修機用料，工程更改增加物料零星領用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計劃部審批（工程部有物料用料標準的不必經計劃部審批）；因工程更改（或設計文件更改），還需工程部簽字確認，外銷機工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認。?檢查上述審核的手續是否齊全，符合予以發料；不符合則返單給用料部門。?1.倉管員根據用料部門領用物料的需求量核查庫存量；2.不缺料，倉管員在規定時間內配料；缺料在一小時內報缺給計劃部；3.套料發放時，按套料用量一次性發放的物料明細：電子套料及除組裝分批發料部分的其他物料；分批發料物料明細有：底面殼、彩盒、外箱、保護盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發放物料倉管員每次按生產需求用料備好，每二小時發料一次到線，各套單發齊物料后，注明OK返交組長檢查，并按最后發放時間作為存檔時間予以保管。4.物料發放后，領料員在單上簽收確認，倉管員憑發出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理單據并分單，財務聯返成本核算處（或OEM處），倉管聯自行保存。?套料申請單零星領料單?套料申請單零星領料單?套料發放單零星領料單緊急缺料通知單套料交接表特采料控制辦法試產料跟蹤流程代用料控制程序散件出貨流程退換料控制辦法流 程職 責工作要求相關文件/記錄盤點物料退庫倉庫主管審核倉庫主管審核 N倉管員接料結束?倉管員?倉管員/IQC/工程部/生產部?倉庫管理人員?倉管員/記賬員/生產部? 1.做好日盤點報表；2.按盤點要求運作。?1.退料部門主管簽字，工程和品檢共同確認簽字；2.良品物料需有合格貼紙，若有特采要求時，需在貼紙上詳細說明；3.不良品需明確不良原因；4.套料退庫，需按套料料表明細辦理退庫。?檢查上述手續是否齊全，符合則辦理退料，不符合則返單給用料部門。?1.按退料單（或電腦單）核對、清點；2.物料接收后，由退料員在單上簽收確認良品，倉管員憑退料量記賬，并返單給電腦記賬員；不良品，由倉庫填寫“物料變賣申請單”，申請廢料變賣；3.來料不良品退換，按要求執