隱患排查治理清單化管理制度河南晶銳新材料股份有限公司2018年8月隱患排查治理清單化管理制度1.目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，規范各級各類安全檢查、加強事故隱患監控管理，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，防止和減少事故，確保公司安全生產，特制定本制度。2.范圍公司生產所涉及的所有場所、設備和人員。3.職責3.1辦公室負責制定隱患排查方案，組織例行檢查及隱患整改，并監督各部門的整改結果。3.2各隱患責任部門負責對排查出的隱患進行治理、消缺。4.術語解釋本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.工作程序5.1根據隱患可能導致事故發生的損失程度，將事故隱患分為微小隱患、一般隱患、較大隱患和重大隱患。（1）微小隱患是指由于設備不完善可能造成設備性能差甚至損壞、生產受影響或由于作業環境較差影響作業崗位人員不適或經濟損失在0.05萬元一下的安全隱患。（2）一般事故隱患，是指可能造成輕傷以下（不包括輕傷）的人身傷害或直接經濟損失0.05-0.5萬元的安全隱患。（3）較大隱患是指可能造成輕傷的人身傷害或直接經濟損失0.5-2萬元的安全隱患。（4）重大事故隱患是指可能造成重傷以上（包括重傷）的人身傷害或直接經濟損失2萬元以上的安全隱患。5.2隱患評估確認程序（1）獲知隱患報告后，辦公室經初步審查，屬于本部門評估或確信范圍的，應當將隱患情況的相關資料書面呈報本部門負責人。（2）負責隱患評估確認的部門負責人及公司領導，應及時審查相關資料，指派人員進行安全隱患現場核查，屬較大隱患和重大隱患的還要組織集體研究、確認隱患。（3）有關部門，在確認隱患的過程中遇到疑難技術問題的，應當組織有關專業技術人員進行論證。（4）經確認為隱患的有關部門應向隱患部門下發隱患整改通知單。（5）隱患確認的相關資料應歸檔保存。5.3組織管理5.3.1隱患單位是隱患排查治理的責任主體，隱患單位負責人是隱患管理的第一責任人，對隱患管理工作全面負責。5.3.2參加隱患排查人員，要對本單位生產區域內的安全生產、機電運輸設備、文明施工等工作程序進行認真細致排查，對所查出的隱患，能夠現場處理的，要立即安排當班生產班組、所在部門安排人員立即處理，并落實到責任人，對因條件限制等原因無法立即整改的，確保有安全防護措施。整改完畢后，隱患排查人員要對整改情況進行嚴格復查，嚴格執行隱患閉環式管理。5.4排查方法及內容5.4.1公司隱患排查以綜合排查和專業排查相結合的方式進行。綜合排查公司級、班組級、崗位級。專業排查分日常排查和專業技術性排查及公司領導排查。5.4.2綜合排查（1）公司級隱患排查由辦公室每月組織一次隱患大排查，每月進行二到四次現場檢查。（2）班組隱患排查：以生產班組作業區域為排查對象。由班組長組織班組兼職安全員、巡檢員進行排查，每班作業前先排查工作，作業中巡回排查，作業后復查，隨時糾正不安全行為，消除不安全狀態。對于班組無能力整改的隱患，應向領導匯報，領導要在一日之內回復。（3）崗位自查和巡檢員日常安全隱患排查：崗位自查是崗位工以作業區域為對象，以自查為主，針對作業過程中出現異常情況以及危及安全生產的狀況，做到及時發現，及時糾正并采取控制措施，消除事故隱患，排查結果記入巡查記錄。本崗位無法解決的隱患，及時報告有關領導、部門。5.4.3專業技術性排查（1）生產部門定期組織對起重機、儲氣罐等特殊設備進行專業性技術檢查，并建立健全技術檔案。（2）生產部門要定期組織有關人員對電氣設備及安全裝置、避雷設施等進行檢查，以防損毀失靈。（3）辦公室要定期組織有關人員對廠區所屬重要建筑物進行檢查。（4）公司領導不定期進行現場隱患排查。所查隱患，需進行隱患記錄，并注明隱患整改負責人，隱患整改期限，到期進行復查簽名。（5）火災隱患排查治理1）公司各職能部門每月一次對本部門進行防火檢查，對所發現的問題以書面形式責令其限改，并督察整改到位。2）消防安全責任人或消防安全管理人應每月組織一次消防安全會議，討論檢查過程中發現的火災隱患及相應的整改措施，確保安全生產。3）公司各部門收到火災隱患整改同時后，應抓緊督促有關人員落實整改措施，一時無法整改的部門應落實防范措施，保障消防安全。4）火災隱患整改完畢，負責整改的部門或有關負責人應將整改情況記錄報送公司消防安全責任人或消防安全管理人簽字，確認后存檔備查。5）對公安消防機構責令限期整改的火災隱患，公司負責整改的部門應當在規定的期限內整改并做出火災隱患整改復函，報送公安消防機構。5.4.4季節性檢查。當出現季節性變化導致影響安全生產的情況時，辦公室負責對因季節性變化導致的危險有害因素進行檢查，填寫季節性安全檢查表。5.4.5節假日檢查節假日休息前，由辦公室組織部門領導對公司的設備關停情況，門窗鎖緊情況，值班安排情況等進行檢查，填寫節假日檢查表。5.5隱患的排查、收集、整理（1）辦公室負責日常檢查及安全大檢查的組織工作，并按隱患的嚴重程度分類。對不確定的隱患分類，辦公室和生產部門共同討論確定。分類后及時上報和下發隱患整改通知單。（2）各部門負責專項檢查的組織實施，檢查結果要形成文字材料及時報送到辦公室。（3）生產部門負責緊急隱患的電話信息反饋與記錄，并向公司領導匯報或業務部門聯系，隱患處理時做好協調工作。（4）各部門對責任范圍內的重大隱患要自行組織排查并將超出本部門處理能力的隱患上報安全領導小組，并將安全領導小組門簽字的相關報告反饋到辦公室。相關部門對隱患的處理工作要及時安排，并給予技術指導。5.6隱患整改（1）所有隱患必須實行閉環管理。（2）隱患單位應當及時對隱患采取相應的整改措施和有效的防范、監控實施，嚴防事故發生。（3）公司各部門對當天的隱患及時下發隱患整改通知單，或與辦公室共同下發隱患整改通知單，由隱患單位負責整改消缺。（4）隱患單位應當認真執行有關部門下達的隱患整改通知單，及時認真的整改隱患。（5）隱患整改資金原則上由隱患責任部門負擔，必要時報請公司領導給予審批。（6）整改難度較大的隱患處理，責任單位和安全領導小組必須制訂專項工藝技術方案和安全技術措施，經審批后執行。6.相關記錄日常安全檢查記錄班組檢查記錄季節性安全檢查表節假日安全檢查表公司級安全檢查表隱患匯總登記臺帳隱患整改通知單 班組檢查記錄車間:時間缺陷部位及問題發現人主管領導治理時間，內容治理人值班驗收人驗收時間填表人： 填表時間：隱患匯總登記臺帳（年度）年度隱患總條數分類備注微小隱患條數一般隱患條數較大隱患條數重大隱患條數填表人： 填表時間：公司級安全檢查表檢查時間檢查人員查處安全隱患整改建議責任人限改時間復查人復查時間記錄人： 填寫時間：季節性安全檢查表序號檢查內容存在問題檢查時間整改建議檢查人員填表人： 填表時間：節假日安全檢查表序號檢查內容存在問題檢查時間整改建議檢查人員填表人： 填