_附件2編制與使用說明一、業主項目部標準化管理管控記錄表是業主項目部對項目建設關鍵環節的管控記錄用表，共計50個記錄表格，內容涵蓋業主項目部十項重點工作，二十個關鍵管控節點。管控記錄表應用是推動項目過程管理的規范化，促進業主項目部人員到位和責任落實，提升項目管理成效，實現項目管理目標的重要手段。二、業主項目部標準化管理管控記錄表反映業主項目部項目管理工作的“痕跡”，不代替其他項目管理資料。表格中相關內容要在工程建設過程中同步填寫，做到真實、及時、完整、準確。三、表格中有關編制說明、審核要求、工作依據中引用的相關規定文件適用其最新版本。四、表格中涉及業主項目部人員簽字及管理過程相關工作內容，均需由相應人員用藍、黑色鋼筆或簽字筆填寫。五、表格中未明確線路、變電專業的，為通用表格，具體執行中可按照工程專業情況填寫（具體工程名稱中需寫明變電或線路工程）。表格內容需根據實際填寫，內容超出表格頁面可增加附加頁。六、工程結束后，業主項目部標準化管理管控記錄表作為工程管理資料進行歸檔。七、管控記錄表填寫及相關工作執行情況作為對業主項目部評價考核的重要內容。精品資料GK1 業主項目部組織機構一覽表業主項目部組織機構一覽表工程名稱： 編號：GK1-01 業主項目部名稱業主項目經理姓 名單位及職稱培訓經歷于 年 月參加 組織的業主項目經理培訓。任職情況前期曾擔任過500千伏以上個、220千伏 個、110(66）千伏 個工程業主項目經理。在本工程任命時，同時兼任500千伏及以上個、220千伏 個、110千伏 個工程業主項目經理（除本工程外）。建設協調專責姓名單位及職稱安全管理專責姓名單位及職稱質量管理專責姓名單位及職稱技術管理專責姓名單位及職稱造價管理專責姓名單位及職稱物資協調聯系人姓名單位及職務屬地協調聯系人姓名單位及職務關于項目部成員的其他說明（包括人員變動等）：注 本表填寫業主項目部人員組成信息，在業主項目部發文成立一周內由業主項目經理負責填寫。有人員變動時，在“關于項目部成員的其他說明”一欄中加以說明。GK2項目管理策劃文件（建設管理綱要）管控記錄表項目管理策劃文件（建設管理綱要）管控記錄表工程名稱： 編號：GK2-01 文件名稱 建設管理綱要編制依據建設工程項目管理規范、國家電網公司基建管理通則、國家電網公司基建項目管理規定、國家電網公司基建安全管理規定、國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司輸變電工程設計管理規定、國家電網公司基建技經管理規定、國家電網公司基建隊伍管理規定、國家電網公司關于進一步提高工程建設安全質量和工藝水平的決定、國家電網公司業主項目部標準化工作手冊，其他相關規程規范及批準的可行性研究報告、設計文件。編制要求建設管理綱要作為工程建設的綱領性文件，是設計、監理、施工、調試等有關單位編制相應策劃文件的重要依據。“綱要”的編寫以全面實現工程各項建設目標為前提，以公司相關管理文件、制度、流程為依據，緊密結合工程實際特點，要求內容全面，要素齊全，數據翔實，具有指導性、針對性、可操作性。編寫編寫日期審核審核日期批準本文件于 年 月 日由 (本處填建設管理單位) (本處填審批人及職務) 批準。發放記錄接收部門/單位接收人發放人日期.其他說明：（如進行改版等信息）注 本表由建設協調專責、業主項目經理在完成編寫、審核、發放等環節時分別填寫。策劃文件如有改版，將改版相關信息在“其他說明”一欄中說明，并重新填寫本表，編號順延。 GK3 項目管理策劃文件（創優規劃）管控記錄表項目管理策劃文件（創優規劃）管控記錄表工程名稱： 編號：GK3-01 文件名稱 創優規劃編制依據國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司輸變電優質工程評定辦法、國家電網公司輸變電工程標準工藝管理辦法、國家電網公司輸變電工程項目管理流動紅旗競賽實施辦法、國家電網公司業主項目部標準化工作手冊、國家電網公司輸變電工程建設創優規劃編制綱要，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。編制要求創優規劃作為工程創優工作的綱領性文件，是設計、監理、施工等有關單位編制相應創優文件的重要依據。創優規劃要通過明確工程創優目標、責任主體、重點措施、“標準工藝”實施的目標和要求，指導本工程參建單位(設計、施工、監理等)創優實施細則的編制及實施，達到最終實現工程創優目標的目的。創優規劃要求內容全面，要素齊全，數據翔實，具有指導性、針對性、可操作性。編寫編寫日期審核審核日期批準本文件于 年 月 日由 (本處填建設管理單位) (本處填審批人及職務 批準。發放記錄接收部門/單位接收人發放人日期.其他說明：（如進行改版等信息）注 本表由質量管理專責、業主項目經理在完成編寫、審核、發放等環節時分別填寫。策劃文件如有改版，將改版相關信息在“其他說明”一欄中說明，并重新填寫本表，編號順延。GK4 項目管理策劃文件（質量通病防治任務書）管控記錄表項目管理策劃文件（質量通病防治任務書）管控記錄表工程名稱： 編號：GK4-01 文件名稱 質量通病防治任務書編制依據國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司輸變電工程達標投產考核辦法、國家電網公司輸變電優質工程評定辦法、國家電網公司輸變電工程標準工藝管理辦法、國家電網公司關于進一步提高工程建設安全質量和工藝水平的決定、國家電網公司輸變電工程質量通病防治工作要求及技術措施、國家電網公司業主項目部標準化工作手冊，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。編制要求質量通病防治任務書是設計、監理、施工、調試等有關單位編制質量通病防治措施文件的重要依據。“任務書”的編寫要以全面消除工程建設過程中質量通病為目的，以公司相關管理文件、制度、流程為依據，通過落實標準工藝應用等手段，達到消除質量通病的目的。“任務書”要求內容全面，要素齊全，具有指導性、針對性、可操作性。編寫編寫日期批準批準日期發放記錄接收部門/單位接收人發放人日期.其他說明：（如進行改版等信息）注 本表由質量管理專責、業主項目經理在完成編寫、批準、發放等環節時分別填寫。策劃文件如有改版，將改版相關信息在“其他說明”一欄中說明，并重新填寫本表，編號順延。GK5 項目管理策劃文件（安全文明施工總體策劃）管控記錄表項目管理策劃文件（安全文明施工總體策劃）管控記錄表工程名稱： 編號：GK5-01 文件名稱 安全文明施工總體策劃編制依據國家電網公司基建安全管理規定、國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）、國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法、國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法、輸變電工程安全文明施工標準、國家電網公司關于進一步提高工程建設安全質量和工藝水平的決定、國家電網公司業主項目部標準化工作手冊，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。編制要求安全文明施工總體策劃是監理、施工等單位編制安全文明施工文件的重要依據。“總體策劃”應明確本工程安全管理目標和各參建單位安全職責，規范各參建單位安全和文明施工管理，提高安全管理水平，實現輸變電工程安全文明施工標準化。“總體策劃”要求內容全面，要素齊全，數據翔實，具有指導性、針對性、可操作性。編寫編寫日期審核審核日期批準本文件于 年 月 日由 (本處填建設管理單位) (本處填審批人及職務 審批執行。發放記錄接收部門/單位接收人發放人日期.其他說明：（如進行改版等信息）注 本表由安全管理專責、業主項目經理在完成編寫、審核、發放等環節時分別填寫。策劃文件如有改版，將改版相關信息在“其他說明”一欄中說明，并重新填寫本表，編號順延。GK6 招標文件及合同編制管控記錄表招標文件及合同編制管控記錄表工程名稱： 編號：GK6-01 工作依據中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國招投標法實施條例、國家電網公司輸變電工程設計、施工、監理招標集中管理規定（試行）、關于印發進一步加強輸變電工程設計、施工、監理集中招標指導意見的通知，本工程建設管理綱要、創優規劃、安全文明施工總體策劃、質量通病防治任務書等項目策劃文件。文件/合同名稱是否符合國家及公司相關規定是否符合項目管理策劃相關要求 確認人 確認時間設計招標文件監理招標文件施工招標文件物資招標文件設計合同監理合同施工合同.總體情況說明業主項目經理： ；日期： 其他說明注 本表由相關項目管理專責在招標文件編制及審查、合同文本起草及審查等階段填寫。業主項目經理在所有文件及合同確認完成后填寫總體情況說明。如有補充合同等，將相關主要信息在“其他說明”一欄中進行說明。GK7 項目管理策劃文件審查（設計創優實施細則）管控記錄表項目管理策劃文件審查（設計創優實施細則）管控記錄表工程名稱： 編號：GK7-01 文件名稱 工程設計創優實施細則接收日期于 年 月 日接到 設計單位的報審文件。接收人： 審核依據國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司輸變電優質工程評定辦法、國家電網公司輸變電工程標準工藝管理辦法，本工程建設管理綱要、創優規劃、設計合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見質量管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由質量管理專責、技術管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK8 項目管理策劃文件審查（設計強制性條文執行計劃）管控記錄表項目管理策劃文件審查（設計強制性條文執行計劃）管控記錄表工程名稱： 編號：GK8-01 文件名稱 工程設計強制性條文執行計劃接收日期于 年 月 日接到 設計院的報審文件。接收人： 審核依據工程建設標準強制性條文（房屋建筑部分）、工程建設標準強制性條文（電力工程及通用部分）、輸變電工程建設標準強制性條文實施管理規程、國家電網公司基建質量管理規定，本工程設計合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見質量管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由質量管理專責、技術管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK9 項目管理策劃文件審查（監理規劃）管控記錄表項目管理策劃文件審查（監理規劃）管控記錄表工程名稱： 編號：GK9-01 文件名稱 監理規劃接收時間于 年 月 日接到 監理項目部的報審文件。接收人： 審核依據建設工程監理規范、電力建設工程監理規范、國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法、國家電網公司監理項目部標準化工作手冊，本工程建設管理綱要、本工程監理合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。主要審核意見建設協調專責： ；日期： 安全管理專責： ；日期： 質量管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 造價管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由建設協調專責、安全管理專責、質量管理專責、技術管理專責、造價管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK10 項目管理策劃文件審查（一級網絡進度計劃）管控記錄表項目管理策劃文件審查（工程進度一級網絡計劃）管控記錄表工程名稱： 編號：GK10-01 文件名稱 工程進度一級網絡計劃接收時間于 年 月 日接到 監理項目部的報審文件。接收人： 審核依據國家電網公司關于進一步提高工程建設安全質量和工藝水平的決定、國家電網公司輸變電工程工期與進度管理辦法（試行）、國家電網公司監理、施工項目部標準化工作手冊，業主建設管理綱要、本工程施工合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見建設協調專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表適用于330千伏及以上項目。由建設協調專責、技術管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK11 項目管理策劃文件審查（創優監理實施細則）管控記錄表項目管理策劃文件審查（創優監理實施細則）管控記錄表工程名稱： 編號：GK11-01 文件名稱 創優監理實施細則接收時間于 年 月 日接到 監理項目部的報審文件。接收人： 審核依據建設工程監理規范、電力建設工程監理規范、國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法、國家電網公司輸變電優質工程評定辦法、國家電網公司輸電線路工程創優監理實施細則、國家電網公司變電站工程創優監理實施細則、國家電網公司監理項目部標準化工作手冊，本工程創優規劃、本工程監理合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見安全管理專責： ；日期： 質量管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 造價管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由安全管理專責、質量管理專責、技術管理專責、造價管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK12 項目管理策劃文件審查（安全監理工作方案）管控記錄表項目管理策劃文件審查（安全監理工作方案）管控記錄表工程名稱： 編號：GK12-01 文件名稱 安全監理工作方案接收時間于 年 月 日接到 監理項目部的報審文件。接收人： 審核依據建設工程監理規范、電力建設工程監理規范、國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法、輸變電工程安全文明施工標準、國家電網公司基建安全管理規定、國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）、國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法、國家電網公司監理項目部標準化工作手冊，本工程安全文明施工總體規劃、本工程監理合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見安全管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由安全管理專責、技術管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK13 項目管理策劃文件審查（質量通病防治控制措施）管控記錄表項目管理策劃文件審查（質量通病防治控制措施）管控記錄表工程名稱： 編號：GK13-01 文件名稱 質量通病防治控制措施接收時間于 年 月 日接到 監理項目部的報審文件。接收人： 審核依據國家電網公司輸變電工程質量通病防治工作要求及技術措施、國家電網公司關于進一步提高工程建設安全質量和工藝水平的決定、國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司施工項目部標準化工作手冊，本工程質量通病防治任務書、本工程施工合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見質量管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由質量管理專責、技術管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK14 項目管理策劃文件審查（項目管理實施規劃）管控記錄表項目管理策劃文件審查（項目管理實施規劃）管控記錄表工程名稱： 編號：GK14-01 文件名稱 項目管理實施規劃接收時間于 年 月 日接到 施工項目部的報審文件。接收人： 審核依據建設工程項目管理規范、國家電網公司基建管理通則、國家電網公司關于進一步提高工程建設安全質量和工藝水平的決定、國家電網公司施工項目部標準化工作手冊，本工程建設管理綱要、本工程施工合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見安全管理專責： ；日期： 質量管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 造價管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由安全管理專責、質量管理專責、技術管理專責、造價管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK15 項目管理策劃文件審查（施工創優實施細則）管控記錄表項目管理策劃文件審查（施工創優實施細則）管控記錄表工程名稱： 編號：GK15-01 文件名稱 施工創優實施細則接收時間于 年 月 日接到 施工項目部的報審文件。接收人： 審核依據國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司輸變電優質工程評定辦法、國家電網公司變電站工程創優施工實施細則編制綱要、國家電網公司輸電線路工程創優施工實施細則編制綱要、國家電網公司施工項目部標準化工作手冊，本工程建設管理綱要、創優規劃、施工合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見安全管理專責： ；日期： 質量管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 造價管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由安全管理專責、質量管理專責、技術管理專責、造價管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK16 項目管理策劃文件審查（安全文明施工實施細則）管控記錄表項目管理策劃文件審查（安全文明施工實施細則）管控記錄表工程名稱： 編號：GK16-01 文件名稱 安全文明施工實施細則接收時間于 年 月 日接到 施工項目部的報審文件。接收人： 審核依據國家電網公司基建安全管理規定、國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）、國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法、輸變電工程安全文明施工標準、國家電網公司施工項目部標準化工作手冊，本工程建設管理綱要、安全文明施工總體規劃、施工合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見安全管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由安全管理專責、技術管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK17 項目管理策劃文件審查（施工強制性條文執行計劃）管控記錄表項目管理策劃文件審查（施工強制性條文執行計劃）管控記錄表工程名稱： 編號：GK17-01 文件名稱 工程施工強制性條文執行計劃接收時間于 年 月 日接到 施工項目部的報審文件。接收人： 審核依據工程建設標準強制性條文（房屋建筑部分）、工程建設標準強制性條文（電力工程及通用部分）、輸變電工程建設標準強制性條文實施管理規程、國家電網公司基建質量管理規定，本工程施工合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見安全管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由安全管理專責、技術管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK18 項目管理策劃文件審查（質量驗收及評定范圍劃分）管控記錄表項目管理策劃文件審查（質量驗收及評定范圍劃分）管控記錄表工程名稱： 編號：GK18-01 文件名稱 工程質量驗收及評定范圍劃分表接收時間于 年 月 日接到 施工項目部的報審文件。接收人： 審核依據110kV1000kV變電（換流）站土建工程施工質量驗收及評定規程、電氣裝置安裝工程質量檢驗及評定規程（電氣工程）、110kV-500kV架空電力線路工程施工質量及評定規程（線路工程），本工程施工合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見質量管理專責： ；日期： 技術管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由質量管理專責、技術管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK19 項目管理策劃文件審查（質量通病防治措施）管控記錄表項目管理策劃文件審查（質量通病防治措施）管控記錄表工程名稱： 編號：GK19-01 文件名稱 質量通病防治措施接收時間于 年 月 日接到 施工項目部的報審文件。接收人： 審核依據國家電網公司輸變電工程質量通病防治工作要求及技術措施、國家電網公司關于進一步提高工程建設安全質量和工藝水平的決定、國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司施工項目部標準化工作手冊，本工程質量通病防治任務書、本工程施工合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見質量管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由質量管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。GK20 標準化開工審查管控記錄表標準化開工審查管控記錄表工程名稱： 編號：GK20-01 工作要求核查開工前的有關手續，落實標準化開工條件。核查情況支持性文件名稱是否齊全取得/完成日期確認人日期工程項目核準及可研批復文件初步設計及批復文件建設用地規劃許可證建設用地批復土地使用證建設工程規劃許可證施工許可證輸變電工程質量監督申報書設計、施工、監理中標通知書（復印件）設計、施工、監理合同文本.審核意見建設協調專責： ；日期： 業主項目經理： ；日期： 注 本表由建設協調專責、業主項目經理開展文件核查、出具審核意見時分別填寫。若支持性文件不全即開工的，需在“審核意見”欄填寫后續監督補辦的相關措施。GK21工程開工報審管控記錄表工程開工報審管控記錄表工程名稱： 編號：GK21-01 文件名稱 開工報審表接收日期于 年 月 日接到 施工項目部的報審文件。接收人： 審核依據建設工程項目管理規范、國家電網公司基建管理通則、國家電網公司基建項目管理規定、國家電網公司輸變電工程工期與進度管理辦法、國家電網公司業主、監理、施工項目部標準化工作手冊，本工程建設管理綱要、設計合同、施工合同、監理合同，其他相關規程規范及經批準的設計文件等。審核意見建設協調專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 注 本表由建設協調專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內完成。GK22設計聯絡會管控記錄表設計聯絡會管控記錄表工程名稱： 編號：GK22-01 會議名稱 設計聯絡會會議日期及地點會議日期： 會議地點： 參會單位會議確定主要事項記錄人： 日期： 紀要發放記錄接收部門（單位）接收人發放人日期.會議事項落實情況技術管理專責： ；日期： 業主項目經理： ；日期： 注 本表由技術管理專責在聯絡會時即時填寫，技術管理專責、業主項目經理共同對會議議定事項進行監督落實，按規定期限完成。每次會議單獨填寫本表，編號順延。GK23 施工圖會檢管控記錄表施工圖會檢管控記錄表工程名稱： 編號：GK23-01 會議名稱 施工圖會檢會議會議日期及地點會議日期： 會議地點： 參會單位會議確定主要事項會議紀要起草: 日期： 本紀要于 年 月 日經 簽發。紀要發放記錄接收部門（單位）接收人發放人日期.會議事項落實情況技術管理專責： ；日期： 質量管理專責： ；日期： 業主項目經理： ；日期： 注 本表由技術管理專責在施工圖會檢會后根據會議情況及在完成會議紀要編寫、簽發、發放等工作時即時填寫，技術管理專責、質量管理專責、業主項目經理共同對會議落實事項進行監督落實，按規定期限完成。每次會議單獨填寫本表，編號順延。GK24 設計交底管控記錄表設計交底管控記錄表工程名稱： 編號：GK24-01 會議名稱 設計交底會會議日期及地點會議日期： 會議地點： 參會單位交底主要內容會議紀要情況起草: 日期： 本紀要于 年 月 日經 簽發。紀要發放記錄接收部門（單位）接收人發放人日期.注 本表由技術管理專責在設計交底會后根據會議情況及在完成會議紀要編寫、簽發、發放等工作時即時填寫。每次會議單獨填寫本表，編號順延。GK25 施工分包管控記錄表施工分包管控記錄表工程名稱： 編號：GK25-01 接收時間于 年 月 日接到 施工項目部報送的項目施工分包申請計劃。接收人： 審核依據國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法、國家電網公司基建安全管理規定、國家電網公司基建質量管理規定、國家電網公司施工項目部標準化工作手冊，本工程建設管理綱要、施工合同等其他相關文件。 審核意見安全管理專責： ；日期： 批準業主項目經理： ；日期： 過程監督情況安全管理專責： ；日期： 業主項目經理： ；日期： 注 本表由安全管理專責、業主項目經理在收到文件、出具審核意見、批準及開展過程監督時分別填寫，審批環節在收到報審文件兩周內完成，過程監督情況由安全管理專責、業主項目經理根據日常監督檢查開展情況即時填寫。GK26