安全生產標準化自查檢查表（適用于冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業）序號檢查項目自查檢查要求自查檢查結果整改驗證1公司級年度安全目標和部門安全目標由公司安委會用文件下發，公司目標應分解到部門、必要時到班組.2公司安全管理機構成立文件/任命文件提供安全部門職責和公司各部門的專（兼職）安全員名單、300人以上企業應有注冊安全安全工程師資格1人。3公司安全委員會例會記錄每季度/次，包括會議簽到、會議記錄、會議資料、會議紀要，對上次會議的跟進結果。4安全生產投入臺帳完整臺帳、財務報表中安全費用歸類統計管理內容。5安全投入計劃內容包括安全設備、培訓、體檢與監測、標識、物品、員工保險等8項，有變更要審批。6員工保險繳納與賠付工險與安全責任險記錄、傷殘鑒定與賠付記錄。7崗位安全操作規程識別安全風險、評估與控制要求、編制安全操作規程。8法律/制度與規程適用性檢查與評估每年至少一次，有檢查與評估記錄。9檔案管理檔案內容包括： 1、安全生產文件2、安全生產會議記錄3、隱患管理信息4、培訓記錄5、資格資質證書6、檢查和整改記錄7、職業健康管理記錄8、安全活動記錄9、法定檢測記錄10、關鍵設備設施檔案11、相關方信息12、應急演習信息13、事故管理記錄14、標準化系統評價報告15、維護和校驗記錄16、技術圖紙等。10安全培訓部門職責、需求與計劃、培訓、考核與評價規定部門、每半年一次確定培訓需求，制定培訓計劃、組織培訓和考核，進行效果評價，保持培訓問卷評價調查記錄。11主要負責人和安全生產管理人員培訓提供公司領導層全部人員的安全培訓證書。12操作崗位員工安全培訓培訓提供“三級”、“四新”、轉復崗培訓記錄與效果評價。13特種人員和特種作業培訓提供特種工證書復印件、放射人員、危險作業培訓。14相關方安全培訓、參訪人員告知提供相關方培訓記錄、參訪人員告知書及記錄、相關方人員勞動保護用品的使用符合要求。15設備臺帳與檢修計劃臺帳（說明書、合格證、驗收、保修卡、檢維修記錄）、年度檢維修計劃。16檢維修管理1、 按計劃檢維修；有檢維修方案，方案是安全風險分析和控制措施。2、 對檢維修人員進行安全培訓或交底記錄。3、 安全裝置恢復、拆除安全裝置的批準記錄。4、 檢維修記錄和試車驗收記錄。17機電、操控設備安全裝置機電、操控設備配有安全連鎖、快停、急停裝置18設備通用要求1、設備清潔。2、結構牢固，無腐蝕，運行平穩。3、安全附件完好，安全閥、壓力表、溫度表、液位計等鉛封完好，在檢驗周期內。4、無超溫、超壓。5、操作控制柜與線路防護符合；控制臺接地電阻符合規定，連接牢固。6、閥門開啟靈活，關閉嚴密。7、各種管道安裝合理、聯接牢固、外表清潔、無泄漏；保溫層完整，過濾器無堵塞。8、安全防護裝置牢固，間隙符合標準。9、轉動部位運轉平穩無滲漏。10、傳動機構運轉無損傷。11、車間內的設備和工器具用不生銹材料制作。12、操作平臺及護欄、爬梯等符合標準，焊接牢固、無脫焊、變形、腐蝕、斷開等缺陷。19倉庫管理1.物品存放區與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應符合安全距離。2.車行道、人行道寬度符合標準.3消防器材數量符合要求、標識標志準確、齊全。器材正常、有檢查記錄。4.照明燈具完好率100%。20變配電系統1.各高、低壓供電系統圖、包括位置、線路走向、坐標、編號及型號、規格、長度、桿型和敷設方式等。2.配電室、變壓器室、電容室、發電機室有平面布置圖；降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發電站的接地網絡圖。3.有主要電氣設備絕緣強度、繼電保護、接地電阻試驗報告和測試數據。4.變配電間門向外開，高壓間門應向低壓間開，相鄰配電間門應雙向開。門為阻燃實體門。 5.門、窗、自然通風應小于10mm10mm。 6.遮攔高度不低于1.7m，固定式遮攔網孔不應大于40mm40mm。 7.高壓配電室、電容器室、控制室應隔離，電纜通道用防火材料封堵。 8.保存完整規定存檔期限內的工作票、操作票。21固定式低壓電氣線路1. 架空絕緣導線安全距離符合要求。2.線路保護裝置包括短路保護、過負荷保護和接地故障保護等。3.線路穿墻或埋敷設時，都應穿管保護；電纜溝應有防火、排水設施。4.地下線路應有標志以及施工圖。22動力照明箱（柜、板）管理1.作業環境差的車間、鍋爐房等場所，應采用防塵、防水、防爆等動力照明箱、柜。2.各類電氣元件、儀表、開關和線路排列整齊，安裝牢固，操作方便，內外無積塵、積水和雜物。23接地管理電氣設備金屬外殼、遮欄和電纜線的金屬外包皮等采用保護接地或接零。對安全要求較高的場所，在零線或設備接零處采用網絡埋設的重復接地。低壓電氣設備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻，不應大于4。24臨時用電管理1.有臨時電氣線路審批制度和手續，明確地點、用電容量、用電負責人、審批部門意見、準用日期等內容。2臨時用電審批期限不超過15天；建筑、安裝工程按計劃施工周期確定。3.易燃、易爆等危險場所不能架設臨時電氣線路。4.有總開關控制和剩余電流保護裝置，每一個分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。25電焊機管理1.焊接電纜與焊機裸露接線板，采取安全防護罩或防護板隔離。 2.焊機外殼接地或接零保護連接良好，并定期檢查。3.嚴禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。4.每半年應對焊機絕緣電阻檢測一次，且記錄完整。5.焊機一次電源線長不超過5m，進線處設置防護罩。6.焊機二次線應連接緊固，接頭不超過3個，長不超過30m。7.電焊鉗夾緊力好，絕緣良好，手柄隔熱層完整，電焊鉗與導線連接可靠。8.電焊機應安放在通風、干燥、無震動、無高溫、無易燃品存在的地方；使用場所應清潔，無嚴重粉塵。26手持電動工具管理1.至少每3個月進行一次絕緣電阻檢測，且記錄完整。2.手持電動工具的防護罩完好，無破損，無變形，電源線中間不允許有接頭和破損。27管線安全管理工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）1.有全廠管網平面布置圖，標記完整，位置準確，管網設計、安裝、驗收技術資料齊全。2.不同介質的管線，顏色，并注明介質名稱和流向。3.埋地管與架空管道支架牢固，無腐蝕、無泄漏，設置限高警示，有隔熱措施。28作業現場管理1、劃出人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。2、主要通道及出入口、通道樓梯、變配電室、中控室設置應急照明。3、設備裸露的轉動或快速移動部分，有安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。29特種設備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、場或廠內專用機動車輛、安全附件及安全保護裝置等）管理1、 特種設備管理制度。2、 鍋爐檔案（含廠家資質、安裝、驗收、登記、使用、維護記錄）。3、 鍋爐使用、維護保養和每月自檢記錄。4、 鍋爐儀表檢驗與校驗記錄。壓力容器等設備（包括空氣壓縮機、氣泵、儲氣罐等）：1.有壓力容器使用登記證、注冊證件、質量證明書、合格證、年檢報告等。2.壓力表、安全閥每年檢驗一次，記錄，且鉛封完整，在檢驗周期內使用。3.生產過程中使用的壓縮空氣、循環水、潤滑油等管路，應安裝壓力表，儲氣罐應安裝安全閥，各種閥門應采用不同顏色和不同幾何形狀的標志，還應有表明開、閉狀態的標志。工業氣瓶：1.氣瓶入庫和發放實行登記，登記內容包括氣瓶類型、編號、檢驗周期、外觀檢查、入出庫日期、領用單位、管理責任人。2.外觀無損傷及腐蝕，色環標記正確；瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、防傾倒裝置或措施。3.氧氣瓶、乙炔氣瓶分庫存放、同一作業不超過5瓶氣瓶與明火距離應大于10m。4.空、實瓶應分開放置，保持1.5m以上距離。起重機械設備（吊機、吊車、吊具等）：1.吊車設有防碰撞裝置、車端頭緩沖、過載保護、防沖撞裝置、限位、報警裝置、聯鎖裝置、警報指示燈。額定荷重標識、行走的安全路線、2.起重機械定期檢驗報告，長期保存。3、有吊索具管理制度，有選用規格與對應載荷的標牌，有專人管理。4.鋼絲繩編接長度應大于15倍繩直徑，且不小于300mm，報廢吊索具不得在現場存放或使用。場（廠）內專用機動車輛：1.機動車輛牌照并粘貼安全檢驗合格標志。2.技術資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏。3.進行日常檢查、保養和維護，保證正常的安全狀態。4.每年檢驗一次，檢驗數據齊全有效。30現場安全管理1、 禁止無關人員進入，有標識。2、 受限空間作業有審批、通風與氣體檢測、專人監護。31倉庫作業安全要求1.物品分類儲存，定置線清晰，數量和區域不超限。2.物品存放平穩，便于移動，不超高垛放。3.原輔料、成品及包材庫不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。4.路面平坦，無絆腳物.占道率小于5%。消防通道暢通。32危險化學品安全管理1、 制度、物品有標簽、專人專責、MSDS表。2、 現場有應急處置設備。33生產過程控制1、 建立交接班制度并有交接班記錄。2、 員工規定使用個體防護裝備。3、 現場無三違行為、安全防護措施符合要求。4、 現場監護人員（班長或安全員）具備應急處理能力。34作業行為管理1、 識別安全風險、制定措施、規定要求。2、 設備維護、維修安全管理。3、 危險作業實施作業票。4、 電氣、高速運轉機械等設備，實行操作牌制度。5、 檢查員工勞動保護用品的穿戴與使用。35警示標志和安全防護1、 管理制度。2、掛貼安全標識及建帳。3、在涉及危險區域有防護措施。36相關方管理制度、承包供應商評價、安全協議、安全檢查、安全驗收、相關方建檔和績效評價。37排查與評估分級1、 生產經營相關場所、環境、人員、設備設施和活動。2、 綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查。3、 按規定全面排查、隱患建帳與分級。38隱患治理1、 編制治理方案（目標、措施、時限、人員、資金）。2、 隱患整改后的效果評估、進行統計分析。39登記與建檔危險源辯識清單、重大危險源清單重大危險源政府備案；重大風險向主管部門備案。40監控與管理1、 重大危險源采取措施（包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業要求等）。2、 現場有安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。41職業危害告知與警示1、 合同中職業危害告知。2、 對從業人員和相關方宣傳職業危害管理措施和要求。3、 現場警示標識。42職業危害申報1、 按規定提供職業危害申報記錄。2、 發生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更。43應急預案1、 制定生產安全事故應急預案。2、 重點崗位現場處置方案（危險性分析、可能發生事故特征、應急處置程序、應急處置要點和注