績效考核數據收集作業指導書編號： 發行日期：考核指標帳、物、卡準確率（一）被考核部門倉庫數據收集部門計劃物控部數據收集責任人物控員數據收集步驟序號作業內容責任人記錄表單相關流程1物控員依據各倉庫物料種類的20%以上進行抽查；物控員每周對各材料倉帳物抽查一次（不定時）物控員倉庫績效考核帳物準確率統計表盤點制度2物控每財根據抽查結果統計出總抽查項、錯誤項，經責任倉管員確認后上交倉庫主管確認物控員倉庫績效考核帳物準確率統計表盤點制度3物控員每月進行一次匯總，統計，報計劃物控部經理審核，報總經理批準物控員倉庫績效考核帳物準確率統計表盤點制度4物控員將經總經理批準后的相關數據交給人事行政部匯總物控員倉庫績效考核帳物準確率統計表績效考核管理辦法備注會簽計劃物控部倉庫稽核小組財務部總經理績效考核數據收集作業指導書編號： 發行日期：考核指標帳、物、卡準確率（二）被考核部門倉庫數據收集部門財務部數據收集責任人財務經理數據收集步驟序號作業內容責任人記錄表單相關流程11. 財務部每月20日組織盤點，整理出盤點數據（倉庫須于盤點后次日提供“盤點清單”至財務部2. 會計對帳目、實物、卡進行抽盤，抽盤后統計帳、物、卡完全準確一致的批次及抽盤總批次，抽盤批次應不少于實物總批次的20%.3. 會計整理出抽盤統計表，會簽責任倉管員、倉庫主管確認后，交部門經理審核財務部經理、會計材料/半成品進倉單領料單退/補料單盤點清單倉庫臺帳抽盤統計表盤點制度2會計平時對當期庫存物資的收、發、存作出明細準確統計會計收、發、存報表盤點制度3會計月未結出財務帳面結存數量，與盤點數相核對，計算出準確率會計收、發、存報表、抽盤統計表盤點制度4計算完成后交倉庫主管確認，確認后交財務部經理批準會計績效考核統計表績效考核管理辦法5每月按績效考核管理辦法的要求進行數據提報、傳遞到人事行政部財務部經理部門績效考核統計表績效考核管理辦法備注會簽計劃物控部財務部倉庫績效考核數據收集作業指導書編號： 發行日期：考核指標先進先出執行率被考核部門倉庫數據收集部門品管部數據收集責任人品管部經理數據收集步驟序號作業內容責任人記錄表單相關流程1品管部經理安排來料檢驗組組織來料品管、制程品管或巡檢、成品品管每周分別對物料倉、成品倉進行一次抽查，并記錄抽查批次及合格批次、不合格年批次品管部經理倉庫先進先出抽查記錄表倉庫績效考核管理辦法2成品倉的抽查采取各車間成品品管抽查的方式品管部經理倉庫先進先出抽查記錄表倉庫績效考核管理辦法3各品管員在抽查時，須邊抽邊記錄，抽查結果記錄在倉庫先進先出抽查記錄表上品管員倉庫先進先出抽查記錄表倉庫績效考核管理辦法4對于發現有異常的，品管員要詳細記錄異常現象，并要求責任倉管或其主管當場簽字確認品管員倉庫先進先出抽查記錄表倉庫績效考核管理辦法5品管部經理負責每周、每月分別進行一次匯總，經倉庫主管、計劃物控部經理確認后，交總經理批準品管部經理倉庫先進先出抽查記錄表倉庫績效考核管理辦法6品管部在每周的品管例會上通報抽查結果品管部經理品管周報表倉庫績效考核管理辦法7每月按績效考核管理辦法的要求進行數據提報，傳遞到人事行政部品管部經理部門績效考核統計表績效考核管理辦法備注會簽品管部計劃物控部倉庫總經理績效考核數據收集作業指導書編號： 發行日期：考核指標備料及時率被考核部門倉庫數據收集部門計劃物控部數據收集責任人計劃物控部經理、物控員數據收集步驟序號作業內容責任人記錄表單相關流程1計劃物控部經理安排物控員每周分別對每個物料倉進行一次抽查，并記錄抽查備料批次及不及時批次計劃物控部經理績效考核統計表倉庫績效考核管理辦法2物控員在抽查時，須邊抽邊記錄，抽查結果記錄在績效考核統計表上物控員績效考核統計表倉庫績效考核管理辦法3對于發現異常的，物控員要詳細記錄異常現象，并要求責任倉管或其主管當場簽字確認物控員績效考核統計表倉庫績效考核管理辦法4物控員負責每周、每月分別進行一次匯總，經倉庫主管、計劃物控部經理確認后，交總經理批準計劃物控部經理、物