林芝市第二小學2018年度部門預算 2018 年 3 月 26 日 目 錄第一部分 林芝市第二小學概況一、部門預算單位構成二、部門職責和機構設置第二部分 林芝市第二小學2018年度部門預算明細表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 林芝市第二小學2018年度部門預算數據分析第四部分 名詞解釋第一部分 林芝市第二小學概況一、 部門預算單位構成林芝市第二小學始建于1971年的西藏公路工程子弟小學，也稱八一交通小學。1990年學校移交林芝地區教體局，正式命名為林芝地區第二小學，為林芝地區教育局（體育局）直屬小學。2015年6月林芝撤地設市，學校更名為林芝市第二小學。截止2018年春季，學校有43個教學班（藏文班23個，漢文班20個），學生1789余人，學生來源于區內外全國各地，由多種民族學生構成的民族學校。學校有教職工143人，其中：中學高級教師19人，小學高級教師89人，本科學歷占任課教師64%，大專學歷占任課教師35%，教師學歷全部達標。 辦學40多年來，學校秉承改革、規范、提高、創優的辦學宗旨，與時俱進，開拓創新。學校被自治區確定為“素質教育試點學校”、“溫馨教室、溫馨校園試點學校”、“教育信息化試點學校”，各項工作進入改革提升快速時期。確立了“創造一切條件，為了學生的健康成長；為了教師的快樂工作；為了學校的和諧發展”的辦學理念。確定了以“依法理校、科學治校、質量立校、科研興校、特色優校、服務榮校”的治校理念。謹遵文明、和諧、務實、創新的校風，博學、善教、敬業、愛生的教風，著力培養樂學、善思、勤問、踐行的優良學風，全力營造誠實、勇敢、活潑、團結的隊風。建設具有校本特色的德育課、德育文化。學校以學生行為養成教育暨文明禮儀培養為重點，編寫了市二小養成教育讀本，實施“周行為習慣訓練”，開展“文明禮儀伴我行”活動。注重生態道德教育，2000年，開設了環境教育校本課程，學校被全國少工委、國家環保局命名為“全國手拉手地球村學校”，是當時西藏自治區內唯一有此稱號的學校。生態環境道德教育已成為二小教育的一個品牌，學校榮獲2015年童眼觀生態全國青少年生態文明教育體驗活動優秀組織獎，并作為西藏生態文明典型示范單位在北戴河參加展示活動。二、 部門職責和機構設置林芝市第二小學內設：1. 校長室主要職責：(一)全面貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規，堅持正確的方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量。 (二)制訂并組織實施學校政策、發展規劃、學年和學期工作計劃，并認真組織實施、檢查、總結。(三)指導、協助各處（室）工作，對各處（室）進行指導、督促、檢查和評價。 (四)重視師資隊伍建設，努力建設一支優質的、結構合理的教師隊伍；組織教師學習政治、文化、業務知識，不斷提高教師的政治思想、職業道德、文化業務素質，充分調動他們教書育人的積極性、主動性和創造性。 (五)保障教代會和工會行使其職權，要支持共青團、婦委會、少先隊等組織工作。 (六)把德育工作放在首位。堅持管理育人、教書育人、服務育人、環境育人的方針，建設好德育工作隊伍，切實提高德育工作效果。 (七)堅持學校工作以教學為主，按照國家統一編制的教學計劃或上級教育行政部門批準的改革方案、教學大綱，遵循教學規律組織教學，建立和完善教學管理系統，抓好教學常規管理，努力提高教學質量，加強教學科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。 (八)加強對體育衛生、美育、勞動教育工作的領導和管理，全面實施“五育”。 (九)加強對總務工作的領導，貫徹勤儉辦學的原則，搞好校園建設，逐步改善辦學條件和教職工福利。 (十)加強與社會的聯系，爭取社會各方面對學校工作的支持和幫助，調動社會各方面的辦學積極性，努力動員社會各方面的力量支持學校建設和教育教學工作。2.德育處主要職責：（一）宣傳貫徹執行黨和國家的方針、政策、法令與上級的指示、學校決議，結合學生的思想品德、生活紀律等表現，有計劃、有針對性地開展多種教育活動。 （二）負責學校德育工作。和校團支部一起，每學期制訂德育工作計劃，每月提出活動安排，并加以實施落實，根據學校實際不斷加強和改進學生的思想政治工作。 （三）協助校長領導班主任工作、選拔班主任、負責召開班主任會議，及時布置對學生的教育、管理工作。指導班主任做好學生的品行考核和評審工作，對班主任的工作每月進行考核。 （四）主持召開全校學生大會。教育學生嚴格遵守學生守則和日常行為規范，遵守學校的各項規章制度和作息制度，形成良好的校風。 （五）負責學生的生活和組織紀律管理工作，與大隊部一起，做好學生的“紀律、衛生、勤學”三項競賽工作。抓好文明學生、文明班級的爭創活動，抓好全校性衛生工作。 （六）負責學生的紀律、思想教育，定期召開學生座談會。經常深入課堂、運動場地，及時了解學生各種思想狀況，對學生出現的不良現象能及時調查，并進行批評教育，性質嚴重的根據事實情況提出處理意見，報校務會討論審批后執行。 （七）制訂評比三好學生、規范標兵、優秀學生干部和先進班級、文明班級及其它獎勵條例，定期做好評比工作。 （八）密切與學生家長、社會聯系，努力做到學校與家庭、社會共同教育學生，幫助學生進步。 （九）與校團支部、大隊部一起，組織開展多種內容健康、生動活潑的競賽、檢查、評比活動。 （十）協助總務處做好學生勞動的組織工作，完成學校領導交辦的其它學生管理工作。3.教務處主要職責：(一)在校長室領導下，負責學校教育、教學及教科研工作管理。 (二)嚴格執行課程計劃、教學大綱，制訂教導工作計劃并認真實施。 (三)認真遵循校長室的工作規劃，貫徹“科研興教”、“科研興校”的主體戰略思想，發揮管理職能、指導職能、研究職能和咨詢職能。 1、管理職能。負責學校教育科研規劃、組織和協調工作，具體負責課題立項，課題管理，成果鑒定與推廣工作。 2、指導職能。加強對教師教學業務的指導、培訓，組織實施教學研究。負責普及教育科研的知識方法，培訓教師，鑒定教師的教育教學水平和科研能力；負責普及教育科學，組織教師學習教育理論，開展學術交流；負責指導課題研究活動和成果的總結。 3、研究職能。根據教育改革和學校發展的需要，組織、參加具有重大現實意義的項目研究和學校研究活動，并完成上級教育科研機構下達的課題研究任務。 4、咨詢職能。負責教育、教學和管理信息的收集、傳遞和交流，編纂有關教育刊物。4.總務處主要職責：1、按照學校工作計劃，制訂并實施學校總務工作計劃。 2、協助校長室做好各項教育、教學活動及各項社會活動的后勤保障工作。 3、保管、使用好學校各類資產；做好日常維修工作。 4、嚴格財經紀律，做好財務工作，編制學校經費的預、決算，管理好財務檔案。 5、抓好圖書室、文印室、實驗室、衛生保健室等專用教師的管理工作。 6、征訂、統計、發放好學校各類課本并結算好代辦費。 7、抓好校園環境的建設及管理工作。 8、負責教職工的福利事業，辦好食堂，安排好教師生活。 9、負責學校的安全保衛工作，加強門衛管理。5黨總支主要職責：(一)切實加強黨的思想、組織、作風建設，努力提高黨員素質，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。(二)保證、監督校長正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規、保證辦學的社會主義方向，保證教育現代化的實施。 (三)領導學校的思想政治工作，發揮黨員的以身作則、骨干帶頭作用，認真落實黨的知識分子政策，過細地做好教職工的思想政治工作，配合校長抓好學生的德育工作。(四)堅持黨管干部的原則，加強對學校干部的教育、培養、考察，討論校長對干部任職的提名。 (五)根據黨章規定，做好發展黨員的工作，做好黨員的評議、鑒定工作。 (六)領導學校教職工（代表）大會、工會、共青團等群眾組織，支持這些組織依照法律和各自的章程獨立負責地開展工作。6.團支部主要職責：(一)根據黨的中心任務和上級團委的要求及學校工作的實際，制訂并實施團支部工作計劃，定期向學校黨支部和上級團委報告工作。 (二)抓好團的思想建設。組織各種有教育意義的活動，對團員、青年進行思想政治教育和團的基礎知識教育，使團員青年形成良好的道德素質和思想情操。 (三)抓好團的組織建設，健全團的組織生活，開好團內民主生活會，上好團課做好發展新團員的工作，做好團員組織關系轉移，超齡團員離團、團員注冊、團員證發放、收繳團費等工作。 (四)圍繞學校中心工作，開展團的活動，帶領團員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學改革，積極參加公益勞動和社會實踐活動及有益身心健康的文娛體育活動，協助教學業務部門抓好青年教師學歷、業務達標等工作，在學校和社會各項活動中起模范帶頭作用。 (五)接受黨支部的委托，協同少先隊大隊部，具體指導和帶領學校少先隊開展活動。7.少先大隊部主要職責：(一)負責學校德育工作。根據少先隊的任務和學校黨支部、團支部的指示精神制訂和實施學校德育工作計劃、少先隊大隊部工作計劃，安排學生活動，審批各中隊工作計劃，指導各中隊開展活動，檢查各中隊的活動情況。 (二)抓好少先隊的思想建設和組織建設，教育隊員遵守黨的教導，遵守隊章，好好學習，天天向上，做共產主義事業的接班人，做好隊員的發展、編隊、選舉、獎勵、處分等工作，定期召開少先隊代表大會，總結隊的工作。 (三)運用少先隊的特有組織形式和教育手段，對隊員進行組織教育，社會主義道德品質教育和共產主義理想教育。 (四)聘請中隊輔導員和正副班主任，并進行崗位培訓；做好培訓大中隊干部的工作，建設好少先隊骨干隊伍。 (五)注重少先隊陣地建設，辦好校園廣播、板報、隊報，發動隊員訂閱報刊雜志。 (六)做好少先隊活動的資料收集整理工作，建立健全少先隊檔案。 (七)向學校黨團組織、行政領導反映少先隊員的意見和要求，對學校工作提出合理化建議。8.工會主要職責：(一)根據黨的中心任務和上級團委的要求及學校工作的實際，制訂并實施團支部工作計劃，定期向學校黨支部和上級團委報告工作。 (二)抓好團的思想建設。組織各種有教育意義的活動，對團員、青年進行思想政治教育和團的基礎知識教育，使團員青年形成良好的道德素質和思想情操。 (三)抓好團的組織建設，健全團的組織生活，開好團內民主生活會，上好團課做好發展新團員的工作，做好團員組織關系轉移，超齡團員離團、團員注冊、團員證發放、收繳團費等工作。 (四)圍繞學校中心工作，開展團的活動，帶領團員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學改革，積極參加公益勞動和社會實踐活動及有益身心健康的文娛體育活動，協助教學業務部門抓好青年教師學歷、業務達標等工作，在學校和社會各項活動中起模范帶頭作用。 (五)接受黨支部的委托，協同少先隊大隊部，具體指導和帶領學校少先隊開展活動。第二部分 林芝市第二小學2018年度部門預算明細表(詳見附件）第三部分 林芝市第二小學2018年度部門預算數據分析一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。2018年年初預算為：3523.96萬元。比2017年增加455.34萬元，增加的主要原因為:教職工人員經費的增加。二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況。2018年我單位一般公共預算當年財政撥款規模為3523.96萬元，與2017年預算數3068.62萬元，同口徑比較，增加14.8%。（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況我單位2018年度一般公共預算財政撥款總額為3523.96萬元;其中:工資福利支出預算2765.04萬元,占預算財政撥款總額的78.5%;商品和服務支出207.66萬元,占預算財政撥款總額的5.9%,對家庭和個人補助預算支出551.26萬元,占預算財政撥款總額的15.6%.（3） 一般公共預算當年財政撥款具體使用情況 1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）3523.96萬元。 2、社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出數為661.07萬元，主要用于本部門人員基本養老保險繳費支出。 3、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）支出數為18.41萬元，主要用于本部門人員失業保險繳費支出。 4、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）支出數為8.83萬元，主要用于本部門人員工傷保險繳費支出。 5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）支出數為15.46萬元，主要用于本部門人員生育保險繳費支出。 6、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出數為176.68萬元，主要用于本部門事業編制人員醫療保險繳費支出。 7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金及購房補貼218.64萬元。 三、2018年度一般公共預算基本支出情況表。 2018年商品服務支出預算為207.66萬元，其中：辦公費49.56萬元，印刷費4.23萬元，水費10.8萬元，電費14.4萬元，郵電費1.6萬元，取暖費20.36萬元，差旅費0.9萬元，維護費58.74萬元，培訓費2.56萬元，公務接待費1.3萬元，勞務費5.47萬元，工會經費30.78萬元，福利費0.8萬元，i他交通費用0.98萬元，其他商品和服務支出5.18萬元。 四、2018年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。2018年我單位預算金額為3523.96萬元。其中：我校無公務車，未發生車輛運行資金。接待費1.3萬元。相較2017年增加0.42萬元。增加原因為教學交流次數增加。2018年度我部門無因公出國（境）費。 五、2018年度政府性基金預算支出情況說明。2018年度我部門無政府性基金安排的支出。 六、2018年度收支預算情況總體說明。2018年度我單位一般公共預算財政撥款總收入3523.96萬元,一般公共預算財政撥款總支出為3523.96萬元. 七、關于部門收入總表的說明2018年度我單位一般公共預算財政撥款收入為3523.96萬元。