年產800萬口不銹鋼、鋁制品 及不粘鍋生產線技改項目 可行 性研究 報告 浙江蘇泊爾股份有限公司 二 0 0 六年八月 1目 錄 第一章 項目總論 .3 第二章 企業基本情況 .7 第三章 市場分析、擬建規模、實施進度 .8 第四章 工藝方案 .10 第五章 公用工程 .14 第六章 總圖布置及土建 .15 第七章 物料供應及勞動定員 .16 第八章 環境保護、安全生產及消防 .17 第九章 投資估算及資金來源 .20 第十章 財務測算及評價 .21 2第一章 項目總論 1.1 項目提出的背景 隨著科學技術的發展和我國人民生活水平的提高，我國炊具的制造水平和生產能力取得了長足的進步，極大地豐富了人民生活，減輕了家庭勞動負擔。在我國即將加入世貿組織之際，我國炊具制造業又將面臨更廣闊的市場空間和更強大的競爭對手，這給炊具制造企業帶來前所未有的機遇時又提出了嚴峻的挑戰。 改革開放以來，家用炊具在產品品種、規格和產量方面都取得了很大的發展，家用炊具已由原來的傳統手工藝發展成為了我國輕工業的一個門類。炊具行業的發展和人民生活水平的提高相輔相成，炊具制造水平的提高為人們提供了更高質量的生活享受，人們日益增長的物質需求促進了炊具制造水平的進一步提高。現在的家用炊具已不再是簡單的烹飪容器，而是發展到按食物的不同烹飪方法進行分類。如壓力鍋、不粘鍋、炒鍋、煎鍋、奶鍋等。 在炊具制造行業取得了可喜成就的同時，我們也應正視我們與國外一流制造廠商的差距。炊具制造業的發展要求諸多相關產業的協調發展，涉及到冶金、化工、機電設備制造等產業。現有高檔炊具制造所需不粘涂料等原料大多依賴進口,這在很大程度上增加了我國炊具制造廠家的生產成本，削弱了產品在市場上的競爭力。提高我國炊具制造企業的技術裝備水平，發展上下游相關的配套產業，是當前我國各工業行業共同面臨的問題，更是我國炊具制造業的迫切需要。 蘇泊爾公司為了加速產品的升級換代、提高產品質量、促進炊具制造業向前發展，經過多方調查、反復籌劃，提出了武漢漢陽區黃金口工業園擴建二期項目。 1.2 項目提出的必要性 321.2.1 擴大生產規模 目前，武漢蘇泊爾炊具有限公司承擔蘇泊爾公司國內炊具市場的生產供應任務。武漢生產基地現有廠房設施滿負荷運轉，尚不能達到計劃產量，因此，有必要增加多條先進生產線，提高生產能力并留有余量，為后續的發展打下基礎。 1.2.2 確保產品質量，提高勞動生產率 公司現有生產線產品質量精度難以保證，造成勞動密集。改造成全自動氧化線后，既確保了產品質量，又能節省用工。提高了勞動生產率和經濟效益。 1.2.3 調整產品結構 為增加品種、擴大市場份額，增加核心競爭力，實施蘇泊爾“人無我有、人有我多、人有我優”的競爭策略，有必要上不銹鋼、不粘鍋系列的生產線，從而使產品結構得到調整。 1.2.4 一業為主、多元化經營 1.3 項目的主要內容 1.3.1 修建廠房、倉庫及其他公用設施共 15 萬 m 。 1.3.2 購進空壓機、壓力機、拋光機等設備 96 臺（套），新建全自動氧化線兩條、不粘鍋生產線一條。1.3.3 水、電、汽、氣等公用工程的平衡配套。 1.3.4 污染源的控制和處理。 1.4 可行性研究的結果 1.4.1 改造目標： 通過本次二期項目，征地 200 畝，對現有的生產基地進行擴大建設。新建兩條氧化生產線和一條不粘鍋生產線，生產高檔鋁制品和不粘鍋炊具系列，新增年產不銹鋼炊具 100 萬件、鋁制品 300 萬件和不粘炊具 400 萬口的生產規模。41.4.2 產品方案 產品方案：改造完成后，達到的生產能力為不銹鋼炊具 100 萬件/年，不粘炊具 400 萬口/年，鋁制品 300 萬只/年。 質量標準：壓力鍋按國標 GB12362392鋁壓力鍋安全及性能要求，鋁制品及不粘鍋按行業標準 QB/T24211998鋁及鋁合金不粘鍋。 1.4.3 項目建設期及投產進度 建設期：本項目建設期一年零六個月。 投產進度：預計 2008 年一季度建成投產。 1.4.4 投資及來源 本項目總投資 1.5 億元，其中固定資產投資 12250 萬元，新增鋪底流動資金2750 萬元。全部投資資金由企業自籌解決。 1.4.5 經濟效益預測 經測算，本項目達產年可新增銷售收入 6 億元，新增利潤總額 6300 萬元人民幣，新增稅金 4616 萬元，投資利潤率 26.14%；所得稅后有關數據為：財務內部收益率 21.77%,投資回收期 5.97 年(含建設期)；累計財務凈現值 5757 萬元，有較好的經濟效益；盈虧平衡點 58.26%，抗風險能力較強。 1.5 結論 1.5.1 通過改造，使武漢蘇泊爾炊具有限公司提高了產品質量，擴大了產能，增加了不銹鋼系列產品線，形成了經濟規模，符合國家產業政策。 1.5.2 通過改造優化土地資源，既符合規劃要求，又為企業創造較好的發展空間。 1.5.3 本項目采用的技術和設備先進、成熟，因而是可行的。 1.5.4 本項目實施后，經測算，經濟效益較好，有一定抗風險能力。 5經研究，本項目是可行的。主要經濟數據見表 1-1。 主要技術經濟指標匯總表 表 1-1 序號 1 2 3 4 1.產品產量 不銹鋼系列 不粘鍋系列 鋁制品系列 指 標 名 稱 單位萬件萬只萬只數據 100 400 300 備 注 達產年 達產年 達產年 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2.項目總投資 2.1 固定資產投資 2.2 新增鋪底流動資金 3.資金來源 3.1 固定資產投資 其中：企業自籌資金 3.2 新增鋪底流動資金 其中：企業自籌資金 4.項目建設期 5.勞動定員 6.銷售收入 7.產品銷售稅金及附加 其中：附加稅 8.利潤總額 9.稅后利潤 10.財務評價指標 10.1 全部投資利潤率 10.2 全部投資凈利潤率 10.3 全部投資利稅率 10.4 全部投資回收期 所得稅前 所得稅后 10.5 全部投資財務內部收益率 所得稅前 所得稅后 10.6 全部投資累計財務凈現值 所得稅前 萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元年 人 萬元萬元萬元萬元萬元% % % 年 年 % % 萬元150001225027501225012250275027501.5 740 60000 達產年 4616 達產年 601 達產年 6300 正常生產年 4200 所得稅率33% 42.0028.0072.774.66 含 1.5 年建設期 5.97 含 1.5 年建設期 35.8221.7712882 I=10% 632所得稅后萬元5757 I=10%3311.盈虧平衡點%58.26第二章 企業基本情況 2.1 企業概況 浙江蘇泊爾股份有限公司創建于 1998 年 7 月，地處浙江省玉環縣大麥嶼經濟開發區,注冊資本 17602 萬元。公司股票于 2004 年 8 月 17 日在深圳證券交易所掛牌上市，是行業內首家上市公司。 公司為國家級高新技術企業，省級技術中心。公司主導產品 “蘇泊爾”系列壓力鍋被認定為浙江省名牌產品；蘇泊爾壓力鍋、不粘鍋被認定為中國名牌產品；不粘鍋、不銹鋼炊具被認定為中國免檢產品；復合材料炊具被列為國家重點新產品；公司在全行業首家通過三體系認證及美國 UL 安全認證體系認證、德國 GS 認證等國內外權威機構認證，并在全行業率先通過中國方圓標志認證。公司先后獲得浙江省四星企業、省科技先導型企業、省級“重合同、守信用”先進單位等多項榮譽；公司連續被評為“AAA 級”資信企業、“五星級工業企業”。 “蘇泊爾”商標為浙江省著名商標，并于 2002 年 3 月被國家工商行政管理總局商標局評為中國馳名商標。 公司已在全國 31 個省市，建立 40 個辦事處，形成了四個主要的銷售渠道（大賣場、連鎖超市、商場、批發市場），并構筑了強大的營銷網絡和售后服務系統。公司幾年來積極進入國際炊具市場，產品遠銷歐美、日本、中東、東南亞等國，外銷份額逐年擴大。 公司經營狀況良好，近三年經濟狀況如下： 7指 標 銷售收入（萬元） 利潤(萬元) 出口額（萬美元） 2003 年 83652 11100 3178 2004 年 100510 7765 3598 2005 年 146966 9525 5280 第三章 市場分析、擬建規模、實施進度 2 2 23.1 市場分析 我國是一個 13 億人口的大國，人口數量大。未來的人口發展趨勢是人口數量將會繼續增長，前 20 年增長最快的是生產年齡人口；人口城市化進程加快，居住在城鎮的人口比重將進一步上升；平均家庭戶規模變小。據第五次人口普查的數據，湖北省平均家庭戶規模已經由 90 年的 4.01 人下降至 3.51 人。人口增長要求社會提供更多的衣、食、住、行方面的產品和服務，也為炊具產品提供了巨大的市場空間。據不完全統計，國內 4 億城市人口家用炊具的更新、新增家庭添置炊具，年需壓力鍋、不粘鍋 2000-3000 萬只，對炊具的需求還將進一步增加。農村生活條件也將明顯改善，9 億農村人口淘汰舊式炊具還會有巨大的市場容量。 人們生活條件改善，居民的住房消費已成為拉動內需的一支生力軍，我國人均居住面積已由 1978 年的 3.5m 增加到了 15m ,2010 年將達到 22m ，房地產市場的升溫和居民居住條件的改善，也為廚房炊具配套和更新提供了廣闊的市場。 蘇泊爾是國內炊具市場中的佼佼者，在品牌、資本實力、研發生產及營銷網絡方面均具備較強優勢。目前蘇泊爾公司國內銷售的很大一部分市場份額，已經由武漢蘇泊爾所取代，武漢蘇泊爾炊具有限公司的市場前景非常廣闊。 83.2 擬建規模 本次改造的主要目的是增加征地 200 畝，對現有的武漢蘇泊爾生產基地進行擴大建設，增加產量、調整產品結構、提高產品質量。 3.3 項目實施進度 本項目建設期預計一年零六個月，在該時期內，本項目應完成以下工作內容：項目前期準備工作、工程設計、基建施工、設備訂貨、設備及管線安裝調試、試生產、生產。實施進度如下表： 實施進度表 單位：季度 內容 季度項目前期準備 工程設計 基建施工 設備訂貨 設備安裝調試 試生產 生產 2006 年 3 4 1 2007 年 2 3 4 2008 年 1 2 9第四章 工藝方案 4.1 改造目標 為適應市場發展的需求，形成公司規模經濟，擴大現有壓力鍋、鋁制品產量和質量，增加不銹鋼系列產品，企業進行技術改造，改造完成后，形成年產不銹鋼炊具 100 萬件，鋁制品 300 萬件，不粘炊具 400 萬口的生產規模。 4.2 產品質量 不銹鋼壓力鍋安全及性能要求GB1506694 不銹鋼器皿 鍋GB/T 1622.5-1992 鋁壓力鍋安全性及性能要求GB1362392 食品容器內壁聚四氟乙烯衛生標準GB1167889 鋁及鋁合金不粘鍋衛生標準QBT242198 鋁鍋衛生標準QBT195494 為確保產品質量和品牌，蘇泊爾公司還制定了比國標、行標更為嚴格的企業標準。產量嚴格按這些標準進行檢查和驗收。 4.3 工藝設計原則： 1、本項目系根據企業發展的要求，進行改造，其工藝既要考慮企業現有生產工藝的成熟性，又要考慮工藝的先進性和前瞻性，按二十一世紀人們對炊具的要求進行工藝設計。 2、工藝流程暢通合理，避免回流交叉。 3、拉伸工序設備要采用節拍較快，精度較高的液壓機，以保證產量及質量。 4、氧化線、不粘鍋生產線采用國內先進生產線，以保證質量和工藝要求。 105、在采用先進工藝、先進裝備的同時，要考慮節省投資，并能盡快投產。 4.3.1 不銹鋼炊具系列： 復底片：落料沖孔清洗噴砂 清洗 鍋身：一次拉伸齊口 清洗 點焊 加熱復底 整底變薄拉伸齊口 擴口清洗噴砂外砂光沖孔貼保護膜硬氧去保護膜內噴 涂燒結外噴涂烘干整底底拋光底砂光激光打印鉚和裝 配 包裝入庫鍋蓋：落料一次拉伸二次拉伸切邊卷邊壓邊沖氣孔清洗外拋光 內砂光沖孔鉚接包裝成品入庫 4.3.2 鋁制品及不粘鍋生產工藝： 1、鋁制品生產流程為： 鋁圓片一次拉伸變薄拉伸切口清洗拋光砂底表面氧化處理 清洗檢驗包裝入庫 2、 鋁制品不粘鍋生產工藝流程為： 拉伸、沖壓成形預除油除油清洗酸洗清洗（熱）烘干噴砂 除塵預熱噴底漆風干噴油漆 噴面漆固化 外漆生產工藝：除塵噴漆檢驗高溫固化急凍包裝入庫 4.4 工藝布局 一、不銹鋼復制車間：復底片、鍋體拉伸、硬氧、噴涂、拋光等，回該車間二樓包裝。 二、鋁制品復制車間：鋁制品拉伸、成型、砂底后，或送氧化車間氧化，經氧化后回該車間二樓包裝，或送不粘鍋車間進行內外涂。 三、不粘鍋車間：鋁制品復制車間送來后，經除油、酸洗、噴砂、清洗、內11外涂燒結后，在該車間二樓包裝。 四、氧化車間：由壓力鍋復制車間、鋁制品復制車間成型后在此氧化，氧化后，分別送回壓力鍋復制車間、鋁制品復制車間裝配、包裝入庫。 4.5 新增設備 本次改造全部采用國產設備，設備投資預計 4600 萬元，其新增設備詳見下表： 不銹鋼復制車間設備明細表 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 設備名稱 油壓機 油壓機 齊口砂光機 清洗線 點焊機 中頻加熱機 摩擦壓力機 摩擦壓力機 噴砂機 鉚釘機 硬質氧化線 噴涂線（內、外） 拋光機 變壓器 空壓機 激光打標機 包裝裝配線 壓力機 合計 規格型號 Y28-200E SGY90 WL-SP-150K J54-1600C J54-2500C 16T J21S-100 單 價（萬元）12.8 12 0.5 80 3.2 26 131 320 20 0.5 178 220 0.5 11 13 12 8 11 臺數2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 42 價格 （萬元） 25.6 24 2 40 6.4 52 262 640 40 1 356 440 4 22 26 24 8 22 1995 容量 （KW） 60 60 8 210 5 250 130 242 5 4 1500 600 30 15 8 10 5 鋁制品復制車間設備明細表 序號 設備名稱 規格型號 制造廠 臺數價格 （萬元） 容量 （KW） 121液壓機YC24康思達液壓機械總公司82402552壓力機JZ2180浙江鍛壓545273齊口機J2342.4164旋壓機312125砂底機624246打耗機21687輸送線溫嶺海博32412.58拋光機大明高周不銹鋼機械公司1188179.59鉚釘機J136.331.53.310通風機232611前處理臺式江南機械深圳有限公司1407012除塵器157.513打孔機DK211.6314真空泵X1501215合計51504.5不粘鍋車間設備明細表 序號 設備名稱 不粘鍋流水線 規格型號 制造廠 東莞豐袷機電設備公司 條數1 價格 （萬元） 500 容量 （KW） 1600 氧化車間設備明細表 序號 設備名稱 全自動氧化線 規格型號 廣電所等 制造廠 條數2 價格 （萬元） 1600 容量 （KW） 1200 13第五章 公用工程 33本項目建設地位于漢陽工業園內，其供水、供電、道路等由工業園提供基本條件，本項目僅考慮廠內設施費用。 5.1 供電 本次改造生產車間設備裝機容量為 4304KW，機修動力車間裝機容量為 200KW，共為 4504KW，按平均用電系數 0.7，功率因素 0.9，考慮到照明、辦公及生活用電，需供電容量為 3500KVA。 由工業園變電站引入的高壓（10KV）電纜及廠區低壓（400V）電纜或架空線，以及廠區內供電線路，由企業實施。 5.2 給水、排水 工業園廠區應以 4 寸水管與工業園區廠外供水管相連，并將供水按需用量分送到各車間及建筑物內。 排水分雨水排水及污水排水進行分流，污水經污水處理后才能排入排污管道。 5.3 供蒸汽 改造考慮到產量擴大，擬選用 4t/h 油爐一臺，其供汽壓力為 1.25MPA。 5.4 供壓縮空氣 企業現有空壓機為四臺 0.9m /min 以下的小型空壓機，考慮到工業園廠區生產量大，本次擬采用 10m min 空壓機 2 臺，一開一備，集中供給。 5.5 空氣調節 車間采用自然通風，采用排風扇以解決夏季通風、空氣調節需要。排風扇及14辦公用空調設備，由企業另外列支，本項目不列費用。 第六章 總圖布置及土建 226.1 廠址選擇 作為武漢基地二期項目，本項目選址在漢陽區黃金口工業區一期項目北面，區內七通一平由漢陽區政府負責，土地共計 200 畝已經落實，其中本項目用建筑面積 15 萬 m 。 6.2 總圖布置 總圖布置的思路： 1、符合工藝要求布置，做到不回流、不交叉，工藝流程通暢，有利于企業生產和管理。 2、按生產區、動力區、原料、成品倉庫區、辦公及生活區四個功能區布置。 3、污水處理站設在氧化車間一角，動力站緊靠復制車間，配電、鍋爐應盡可能安排在負荷中心。 4、辦公樓、食堂、宿舍等辦公生活區留有較大地空間，進行綠化。 6.3 土建 根據工藝要求，本次改造，將新建廠房、辦公等設施 15 萬 m . 15第七章 物料供應及勞動定員 7.1 物料供應 該企業生產壓力鍋、鋁制品及不粘鍋主要原料為鋁材，以及氧化，不粘鍋處理的化工原料，其物料及消耗見下表： 序 號 1 2 3 4 5 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 材料名稱 鋁片 不銹鋼圓片 塑料料子 鋼化玻璃蓋 膠木橡膠圈等 化工原料: 草酸 硝酸 磷酸 氫氟酸 硫酸 片堿 純堿 烯酸三納 用 量 (kg/只) 年用量(噸) 1.42 15620 1100 750 100 100 0.04 440 0.006 66 0.0033 36.4 0.0033 36.4 0.0042 46 0.04 440 0.0042 46 來 外委加工 外購 外購 外購 外購 外購 外購 外購 外購 外購 外購 外購 外購 源 163 硝酸納 次氨酸納 包裝物 0.0083 92 800 萬套 外購 外購 7.2 勞動定員 本次改造后，雖然擴大了產量，增加了品種，由于本次選用設備自動化程度較高（如氧化線），成型設備生產節拍加快，初步定員如下： 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 部 門 不銹鋼復制車間 鋁制品復制車間 氧化車間 不粘鍋車間 壓力鍋、鋁制品、不粘鍋包裝 機修動力 后勤 管理人員 合計 班數 1 1 2 2 1 1 1 1 人數 95 115 130 90 100 65 45 100 740 備注 第八章 環境保護、安全生產及消防 8.1 建設項目對環境的影響 17本項目屬輕工機械加工類，對環境的影響較小，其污染源主要為：1）噪聲，主要來源于復制車間的拉伸、沖壓、拋光等工；2）廢水，主要來源于氧化處理及不粘鍋生產線產生的廢水。 8.2 治理方案 8.2.1 噪聲治理： 1）選用噪音小的，先進的，液壓機及壓力機，從源頭減少噪聲污染。 2）建立獨立的空壓機房，采用噪音墻體和消音裝置，把噪音降低到最低限度。 經過治理，應達到工業企業廠界噪聲標準即 GB1234890 規定的類標準，即晝間60dB，夜間50Db(A)。 8.2.2 廢水治理： 1、該企業的廢水分為生活廢水和工業廢水。生活廢水采用清污分流，污水采用沉淀隔濾處理后排放。 廢水為企業生產過程中，使用酸、堿石油類，及其他化學物質后產生的廢水，主要為氧化工序及不粘鍋噴化工序及拋光清洗等工序所產生，廢水的有關指標為： PH：7.868.12 COP：296318mg/L SS：204220mg/L 石油類：18.6mg/L 2、工業廢水處理工藝： 工業廢水擬采用化學反應預處理，調整 PH 值和除塵 SS 及中和化學物質，再用電解法進行電凝聚、電氧化、電氣浮、除塵 SS、COD 和除油，最后采用壓力過濾，保證出水水質達標。 其工藝流程方框圖： 18CaOCa（OH）2 NaCI 廢水調節池化學反應池電解組合柜 中間池 壓力過濾池 反 污泥干化 沖 反洗水 清水池 3、工業廢水處理后應達到的指標： (1)工藝廢水處理能力 1.4 萬 T/月（按 12h/d、30d/月） (2)工業廢水處理達到指標。 排放 經處理后，工業廢水的指標均低于國家規定的二級排放標準，其指標比較： 單位：mg/L 項 目 PH 值 COD SS 石油類 處理后的指標 7 7.5 30 15 低于 10 國家二級排放標準 69 150 200 10 4、污水處理的主要設施及投資費用： 排放污水處理主要是池、槽、泵，計量等有關系統。其中調節池、中間池、反應池、清水池均為特構. 8.3 消防 根據國發（1994）69 號消防條例實施細則和建筑設計防火規范（GBJ161987）的要求，在總平面布置中，各建筑物之間留有足夠的防火間距，廠區道路和車間之間均要有消防通道，有利于人、物的流通和疏散。在各車間，尤其是不粘鍋流水線車間旁，都設有消防栓。以備就近取水進行消防。 8.4 安全生產 8.4.1 電氣設備、金屬加工設備都應可靠安全接地，以防工人觸電。 8.4.2 各生產車間應采用排風扇等通風裝置，保證空氣流通。 8.4.3 選用低噪音的壓力機、液壓機等設備，空壓機房進行減噪處理，以降低噪音對工人的影響。 8.4.4 選用全自動氧化生產線，降低工人與酸堿等有害物質的接觸。 8.5 綠化 廠區應進行綠化，以改善廠區面貌，改善工人勞動環境。 第九章 投資估算及資金來源 9. l 固定 資產投 資估 算 本項目 固定資 產投資 估算為 12 250 萬