核準通過，歸檔資料。未經允許，請勿外傳目錄第一章項目概要11項目單位基本情況112項目單位財務狀況113法人代表基本情況214項目內容及主要技術經濟指標3141項目建設內容3142投資概算及資金來源3143主要技術經濟指標315可行性研究報告編制依據416綜合評價5第二章背景及必要性21項目背景5211產業政策的指導6212農業基礎設施完善6213工業發展勢頭強勁7214第三產業發展迅猛89JWKFFWVGTYMJG伊利乳業有限公司總投資73億元、日產液態奶2000噸，預計2006年9月竣工投產，同時籌建伊利工業園，建成伊利集團第三個全國性核心基地，省最大的乳品生產基地。214第三產業發展迅猛全市共有各類市場93處，其中專業市場24處，年成交額超億元的市場7處，市場交易額達30億元以上。全市共有市屬流通企業140多家，從業人員7560人，銷售收入79億元，為構筑市新的產業優勢奠定了基礎。215畜牧養殖趨向規模是一個農業大市，有著豐厚的畜、禽養殖飼草，年產青貯飼料35萬噸以上。為解決農業、農民和農村經濟增長趨緩問題，努力提高農業的附加值，2005年市委、市政府出臺了關于推進“草牛奶”工程發展的若干意見，鼓勵和扶持廣大農民發展節糧型奶牛養殖業，并推行“公司農戶”的產業化經營模式，大大促進了奶牛養殖業的發展。2005年全市500頭以上規模化奶牛養殖基地24個，其中千頭以上奶牛養殖小區2個，伊人奶牛養殖場是最大的奶牛養殖小區。2004年被國家命名為無動物疫病區。2005年被國家命名為秸稈養牛示范縣。奶牛養殖業是利用農作物秸桿發展節糧型的“朝陽產業”。鮮奶及奶制品越來越被人們接受和喜愛。省奶牛養殖小區經過充分調研，決定對原基地進行擴建，擴大原有生產規模，并新上先進的擠奶、檢測設備，建成高標準的擠奶廳，提高鮮奶的品質和產量，為促進奶牛養殖業的發展，為人民生活提供健康的鮮奶制品做出積極的努力。22項目建設的必要性奶業發展水平是一個國家畜牧業以至于整個農業發展水平的重要標志。奶業也是節糧、高效、行業關聯度高的產業。奶業持續健康發展，對于改善城鄉居民膳食結構、提高全民身體素質、促進農村產業結構調整、增加農民收入、帶動國民經濟相關產業發展都具有十分重要的意義。221是提高全民健康水平的需要奶業振興是關系民族強盛的大問題。隨著人們生活水平提高，溫飽問題解決了，如何從營養角度來提高健康水平已成為群眾和各級政府十分關注的問題。牛奶是一種營養豐富的理想食品，富含人體生長發育所必需的各種氨基酸，也是人體鈣的最好來源，所以，世界各國都非常重視奶的問題。國務院批準試行的當前國家鼓勵發展的產業、產品和技術目錄將奶業列入其中，發展奶業符合國家的產業政策。改革開放以來，我國人民的營養情況有了較大改善，但全國奶類的消費仍大大低于世界平均水平。當前奶類的世界人均占有量為116千克，發達國家大都超過200千克，一些發展中國家也達到60千克左右。目前我國人均鮮奶消費量僅為72千克，省為178千克，我國人均占有奶類僅為世界平均占有量的80，為發展中國家人均占有量的123。可見，振興我國特別是省奶業，是提高人民健康水平的迫切需要。222項目建設是當地畜牧業發展的內在要求隨著生活水平的不斷提高，城鄉居民對奶制品的需求量逐年增加，加之各級政府對奶業發展的大力扶持，奶牛養殖是有較大發展潛力的行業。目前，一家一戶的散養方式已不能適應當前奶制品業對鮮奶質量和數量的要求。市奶牛散養與現代化加工企業并存成為影響我市奶業健康發展的重要因素。分戶散養和傳統的人工擠奶方式使鮮奶不可避免地人為污染，造成鮮奶細菌總數嚴重超標，品質下降，無法生產酸奶、發酵奶、奶啤酒等高檔奶制品。因此，建立現代化高產奶牛養殖示范園區，推廣良種繁育、集約化飼養管理和機械化自動擠奶模式勢在必行，可大大提高奶牛產奶量和鮮奶品質。項目建設還有利于推廣先進的奶牛養殖、繁育新技術、新工藝，可大大提高我市奶牛養殖的科技含量。223項目建設是農業結構調整的需要目前，傳統的農業種植結構嚴重制約著農業增效和農民增收，建設現代化高產奶牛養殖示范園區后，可以帶動農業種植結構進一步優化，使傳統的糧經二元種植結構向糧經飼三元種植結構轉變，從而進一步拓寬農民增收的路子。加快奶業發展有利于促進農業內部結構的調整。畜牧業是衡量一個國家農業現代化程度的重要標志，西方發達國家在建設農業現代化過程中，都把發展畜牧業作為主導產業，而畜牧業又以奶牛、肉牛為主。比如歐美發達國家畜牧業占農業總產值比重都在50以上，美國肉牛業占畜牧業產值的41，奶業占19。2006年省畜牧業占農業總產值的比重為418，而奶業所占份額還小。省要實現農業現代化，提高養殖業比重是農業內部結構調整的一項重要措施。而提高養殖業比重，首先是加快奶牛業的發展。224項目建設是適應市場發展和促進農民增收的需要隨著生活水平和健康意識的增強，人們趨向于對高蛋白、低脂肪、無公害畜產品的消費，豬、雞等高耗糧、高脂肪的食品消費會越來越少，節糧型食草牲畜、高蛋白低脂肪的奶制品需求將直線攀升，為奶業的發展提供了廣闊市場空間。現代化高產奶牛養殖示范園區的建設，一是能夠促進農業結構進一步優化；二是能夠帶動相關產業發展，如運輸業、飼料加工業、畜牧服務行業以及第三產業的迅速發展；三是促進農民增收。由于采取標準化飼養管理技術，原奶品質顯著提高，奶農的鮮奶收購價格持續提高，由上年的15元/公斤提高到32元/公斤，農民每飼養一頭奶牛每年可增收40005000元。第三章建設條件31項目區概況311地理位置及區域優勢明顯市位于北緯38143840，東經1144811515之間，地處太行山東麓，位于省中南部偏西，市南端，距北京185公里，距石家莊72公里。全境南北長48公里，東西寬40公里，國土總面積1274平方公里，占全省總面積的066，城區規劃區面積42平方公里，其中建成區面積164平方公里，與縣接壤。境內縱向有京廣鐵路、京深高速公路、107國道和即將開工建設的京石高速鐵路。橫向有朔黃鐵路魏公路，是華北地區重要的交通樞紐。市屬溫帶半濕潤半干旱大陸性季風氣候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干熱風，夏季高溫、高濕、降水集中，秋季秋高氣爽。年均氣溫124，年際間氣溫差異不大；年均地面溫度196；年均降水量5032毫米；年均日照26119小時；全年風向以東北風頻率最大，南風次之，年均風速為24米/秒。氣候特點適宜奶牛飼養。312社會經濟狀況良好市國土總面積1274平方公里，耕地面積1236萬畝，轄8鄉、14鎮、3個城區辦事處，486個村街、31個社區。總人口115萬人，其中農業人口924萬人。2007年，全市完成工農業生產總值1136億元，財政收入9186億元；農業產業化經營率、工業化率、城鎮化率、財政貢獻率分別較2002年提高69個、137個、15個和29個百分點；三次產業結構由2002年的369328303調整到332465203。市是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產林七大商品生產基地，糧油總產跨入全國百強。2007年，全市糧食產量5018萬噸，油料產量633萬噸，肉類產量1266萬噸，蔬菜產量360萬噸，果品產量138萬噸。現已形成蔬菜、林果、畜牧三大特色產業，農業產業化進程加快，培育龍頭企業32家，先后被評為省農產品加工示范基地市、全國無公害農產品生產先進市和糧食生產先進市。市是典型的農業高產區，是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產林七大商品生產基地，農產品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項目建設需要。2006年，市玉米種植面積達47萬畝，其中糧飼兼用玉米品種鄭單958播種面積占85以上，玉米總產量24萬噸，項目飼料全部來自當地且來源可靠。項目區環境優越、氣候適宜，適合奶牛飼養和繁育，項目區周圍無工礦企業污染、水質良好。當地有大量的農村富余勞動力，為奶牛養殖提供了優越的條件。313技術依托可靠本項目以農業大學、內蒙伊利集團為主要技術依托單位。農業大學中獸醫學院坐落于市內，其雄厚的教學和科研力量是本項目可靠的技術后盾。內蒙伊利集團是集奶牛飼養、乳品加工、科研開發為一體的大型企業集團，具有對本項目技術指導的能力。另外，全市擁有畜牧專業畢業生726名，且大都工作在畜牧崗位上。公司將聘請專人專門負責園區的疫病防治和配種等工作。因此，奶牛的飼料加工、配種繁殖和飼養管理等方面均有雄厚的技術力量可依托。314水、電、交通及通訊條件齊備交通便利。本項目所在地楊家營奶牛養殖場距市區15公里，北距定河路4公里，東距/市20公里，西距定深路5公里，縣鄉道路縱橫交錯、四通八達，鮮奶運輸非常方便。通訊暢通。網通公司光纜直達奶牛養殖場，并裝有3部程控電話，移動、聯通通訊公司設置的信號接收裝置緊鄰小區，通訊十分順暢。電力充足。距11萬伏變電站15公里，架有通往養殖場的專線，小區內自備80KVA變壓器2臺，并配有柴油發電機組3套，電力供應具有可靠保障。水資源豐富。地下水儲量豐富，且水質優良。315基礎設施良好公司現有標準化牛舍4556平方米，犢牛圈1000平方米，運動場3萬平方米，擠奶大廳360平方米，青貯池11200立方米，210魚骨式利拉伐擠奶設備1套，其它配套設備25臺套。牛場已存欄基礎母牛1352頭，年產鮮奶4460噸，是伊利公司的優質奶源基地，生產規模高于盈虧平衡點，有穩定的盈利和可靠的銷售渠道。316項目關聯產業發展協調市以建設經濟強市與和諧為目標，全面實施“工業立市、以城興市、開放強市”三大主體戰略，現已形成能源、汽車及零配件、煤化工和食品四大支柱行業，糧食、肉類、油料總產量位列全國百強，教育、文化、文物旅游等社會事業得到全面發展。2005年被省確定為擴權市，是“十一五”期間省重點培育和發展的中等城市。市將畜牧業作為農村產業結構調整、增加農民收入的破口和工作重點，通過抓龍頭、建基地、優品種、強服務，推動了全市畜牧業產業化發展，全市涌現出一批有實力的奶牛養殖企業，其中市伊人奶牛養殖基地是當地最具實力的奶牛養殖企業。這些奶牛養殖企業通過產業化經營，帶動了周邊地區農民養殖奶牛，奶業生產呈現良好發展勢頭。市是典型的農業高產區，農產品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項目建設需要。2007年，市玉米種植面積達47萬畝，其中糧飼兼用玉米品種鄭單958播種面積占85以上，玉米總產量24萬噸，項目飼料全部來自當地且來源可靠。32項目建設條件優劣勢分析321政策環境畜牧業是我省農業三大支柱產業之一，其中奶業是畜牧業發展的重點。省奶業發展規劃專門提出“為增強奶業的整體素質和市場競爭力，要大力實施加工龍頭帶動、奶源基地建設、飼草飼料基地建設三大工程，2010年全省奶牛存欄量增加到280萬頭，奶類總產量提高到1000萬噸”。市政府在國民經濟和社會發展“十一五”規劃綱要中也明確提出要把“草、牛、奶”工程作為產業化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育、飼草飼料、優質奶源、乳品加工基地建設。市根據國家農業產業化發展政策，并結合本市實際情況，在“十一五”規劃中把畜牧養殖業擺在重要位置，并出臺了一系列優惠政策。各級政府的產業發展政策，為本項目實施提供了良好的發展環境。322資源優勢項目區環境優越、氣候適宜，適合奶牛飼養和繁育，并且飼用玉米、牧草等飼料資源豐富，全市年產農作物秸稈585億公斤，年產玉米24萬噸。飼草、飼用玉米、餅粕、麩皮、維生素和礦物質等粗、精料均能充分滿足項目需求。項目區周圍無工礦企業污染、水質良好。當地有大量的農村富余勞動力，為奶牛養殖提供了優越的條件。323技術優勢項目以農業大學、內蒙伊利集團為主要技術依托單位。內蒙伊利集團是集奶牛飼養、乳品加工、科研開發為一體的大型企業集團，具有對本項目技術指導的能力。另外，全市擁有畜牧專業畢業生726名，且大都工作在畜牧崗位上。公司將聘請專人專門負責園區的疫病防治和配種等工作。因此，奶牛的飼料加工、配種繁殖和飼養管理等方面均有雄厚的技術力量可依托。324產品及市場優勢隨著人們生活水平的提高、膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內乳品市場將進入快速擴容期。因此，我國的奶業市場前景廣闊。公司生產的鮮奶品質良好，深受市場青睞。公司已與伊利集團公司建立了穩固的鮮奶供銷關系，鮮奶市場銷售有保證。同時，內及周邊地區，有多家大型乳品加工企業，年需消耗大量鮮奶，當地奶源不足成為影響這些乳品加工企業發展的最大問題。本項目的鮮奶可全部供應當地市場，有利于節約運輸、銷售等費用。325主要障礙因素及解決方案3251障礙因素障礙因素主要是資金短缺。高產奶牛養殖與繁育基地建設，嚴格按照奶牛養殖和良種繁育相關標準進行，其環境必須是無污染的良好生態環境；其產品在生產、加工、貯運等方面必須符合相關的品質和技術標準要求。因此，項目規劃要引進國際優良的荷斯坦種母牛，引進先進的生產技術設備，同時建立相應的市場營銷網絡，這都需要較大資金投入，要實現帶動全市奶牛產業化經營、高度良種化、現代化營銷的目標，僅靠企業自有資金是不能完成。3252解決方案加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經過論證審查確屬符合國家產業政策的高效益項目，符合地方資源優勢又有利于帶動農業增效、農民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴大投資強度。第四章市場分析與銷售方案41市場分析411項目產品市場供求現狀隨著人民生活水平的提高，對奶制品的需求量逐年增加。目前我國人均鮮奶消費量為18千克，我省為293千克，距世界人均116千克和發達國家人均270千克的水平相距甚遠。2007年我國奶類產量3650萬噸，比上年增長8左右，全國規模以上乳制品企業共生產干乳制品21553萬噸，同比增長3091，生產液態奶124404萬噸，同比增長2381。同期，省奶類總產量4076萬噸，居全國第三位，乳制品產量2124萬噸，占全國總量的1456。從2000年以來，我國乳制品進口逐年增加，2007干乳制品進口量3436萬噸，年均增長143，其中奶粉145萬噸，年均增長188；奶油124萬噸，年均增長415；奶酪072萬噸，年均增長385。干乳制品進口量已占我國生產總量的1/4，奶粉占國內生產的1/5。僅按目前奶粉進口量計算，等于替代國內原料奶120萬噸，相當于6萬多戶奶農生產總量。目前我國人均鮮奶消費量僅為18千克，我省為293千克，距世界人均116千克和發達國家人均270千克的水平相距甚遠。隨著人民生活水平的提高，膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內乳品市場迅速進入快速擴容期。因此，奶業在我國有廣闊的市場前景。412市場前景分析牛奶是動物食品中最容易吸收的高級營養品，尤其對老、弱、病、殘、嬰幼兒等人群是上等的補品，它可以加工成奶粉、酸奶、飲料等價格相對較低的營養性食品。我國有13億人口，隨著經濟的快速發展，人們生活水平的提高，對奶產品的消費需求必然呈現逐年大幅度增長的發展趨勢。目前我國人均鮮奶消費量僅為18千克，我省為293千克，距世界人均116千克和發達國家人均270千克的水平相距甚遠。隨著人民生活水平的提高，膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內乳品市場迅速進入快速擴容期，消費潛力巨大。目前，全國有2億多學生，按1/2的學生飲用奶，每人每天按250克計算，僅學生飲用奶一項，每天就需要25噸鮮奶。年需鮮奶920萬噸。而目前全國鮮奶年產量是860萬噸，僅學生飲用奶尚有60萬噸的缺口，如果再加上軍人和廣大城鄉居民的需要，鮮奶產量在近幾年將有更大缺口。另外，我國牛奶食品市場正處于一個更新換代時期，由奶粉向液體奶、發酵奶方向發展，飲料也由傳統的碳酸型飲料向天然、營養、保健型的乳酸菌飲料方向發展，尤其活性乳以其營養價值高、有益健康等優點，成為當前市場上最具有前途的高營養食品，但必須有充足的鮮奶源作保障。省有適宜奶牛繁育和生產的氣候條件，有充足的精粗飼料資源（玉米、牧草、豆類、青貯飼料等），鄰近北京、天津等大、中城市，這是其他省份所不能比擬的。所以北京“三元”、內蒙“伊利”、廣東“樂百氏”、上海“光明”等知名企業紛紛在省建立牛奶加工廠，這更對我省牛奶的銷售提供商機。近年中國奶制品正以年均19的速度遞增，尤其液態奶遞增幅度為473，預計在510年內原奶無法滿足市場需求。2006年內蒙伊利集團在投資74億元建設的伊利乳業公司已經投產，日產液態奶1200噸，鮮奶主要面向廊坊、石家莊、滄州、邢臺等地，當地鮮奶產量遠遠無法滿足伊利乳品公司的需求；而該公司日產50噸奶粉的項目也正在積極謀劃中。另外，內蒙古蒙牛集團在望都縣投資32億元的鮮奶加工項目將在今年竣工，設計日加工鮮奶量720噸。因此，本項目年產2300噸鮮奶銷路暢通，市場前景良好。413項目產品的市場競爭優勢分析奶牛養殖有限公司擴建項目在伊利集團專家的技術指導下，采用了先進實用的技術，如動物模型BLUP選種、TMR日糧、分群管理、階段飼養技術以及相關的管理操作程序和規章制度等到，可切實提高廣大奶農和企業的經濟效益。項目采用全自動魚骨式機械化擠奶并及時冷藏保存和運輸，可使鮮奶品質得到可靠保證，控制細菌總數達到國標，不含抗生素，無摻雜施假現象，更適合做酸奶、發酵奶等高級飲品，投放市場后必將受到廣大消費者和加工企業的青睞。另外，是農業大市，擁有豐富的飼料資源和勞動力資源，降低了鮮奶生產成本，產品具有較強的競爭能力和市場前景。42銷售策略、方案和營銷模式421銷售策略項目實施后，公司運用現代化管理營銷模式，靈活實施產品銷售策略和產品定位。一是要抓好鮮奶生產關，保證生產能力，保證奶品質量，避免發生任何質量問題。二是要千方百計降低生產成本，提高企業經濟效益。三是為養殖戶提供周到細致的服務，不斷滿足養殖戶的要求，并向養殖戶提供技術服務和防疫滅病知識。此外，企業不斷增設收奶點，提高售奶時的市場地位。422產品銷售方案為保證鮮奶銷售，公司將與伊利乳業公司簽訂收奶協議，保證鮮奶銷路。同時，公司將增加奶牛飼養小區和收奶點數量，以提高鮮奶銷售時的地位，并積極與“蒙牛”、“光明”等鮮奶加工龍頭企業聯系，擴大鮮奶銷售范圍。43市場風險分析431項目產品市場風險因素分析項目產品主要為伊利乳業公司提供優質鮮奶，其市場風險因素主要有以下幾方面，一是飼料等原料價格上漲飼養成本提高，二是同行同類產品有更高的質量和價格優勢，三是奶牛飼養過程中由于技術措施不到位而造成的奶牛疫病、疾病以及產量品質下降，這些市場風險均會對項目造成影響。432防范和降低風險對策4321著重飼養管理抓技術創新，嚴格消毒防疫，嚴格飼料質量和產品檢驗，著力提升產品技術含量和質量水平，降低生產成本。4322廣辟飼料來源，與主要飼料加工生產銷售企業建立長期合作關系，穩定飼料供應來源；優化奶牛飼養管理和日糧結構技術，降低飼料成本。4323加大對產品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產品的認知度，不斷提升、樹立產品的品牌形象。在確保產品質量的前提下，積極建立與多家奶品加工企業的合作關系，防范市場風險。第五章建設方案51建設標準和依據項目土建工程采用鋼筋、磚、水泥混合結構。所有工程設計嚴格執行建設設計規范、建筑防火規范、建筑防雷設計規范等標準，在保證質量的前提下，降低造價，節省投資。生產車間、庫房等采用符合我國國情的新型結構和布局方案，牛舍按照全國大專院校、科研院所設計的舍飼養殖標準進行設計。機械設備均從國內技術先進、規模較大的廠家購置。52建設規模土建規模本項目計劃占地156畝，增加奶牛存欄量1000頭，年產鮮奶4600噸。主要建設內容包括標準化牛舍1244平方米，犢牛圈482平方米，運動場17萬平方米，水泥路8900平方米，青貯料池8820立方米，沼氣池4000立方米，綠化10000平方米，其他輔助設施979平方米。詳見附表21土建投資明細表。設備購置以安全、耐用、環保、節能為選購原則，購置全混合日糧飼喂設備1套、牛奶冷卻貯藏設備20噸、冷鏈運輸設備2套，并建設相應的糞污處理設施。擠奶機、制冷罐、TMR日糧攪拌機等從山東、大連等到地購置，青貯鍘草機、運輸車輛等從或北京購置。奶牛引進奶牛及青年奶牛擬從國內大型奶牛養殖場擇優購買。53建設規劃和布局項目設計時，根據工業企業設計暫行衛生標準、奶牛飼養管理標準、奶牛場衛生及檢疫規范等國家標準，在滿足飼養工藝要求的基礎上，力求飼養工藝流程合理。場區遠離主要公路、村鎮、廠礦和其他養殖場500米以上，水、電、路、通訊基礎較好，共劃分為飼養區、辦公區、生活區、配套服務區、污物處理區、病牛隔離區等。生活區在牛場上風頭和地勢較高地段，并與生產區保持100米以上的距離，以保證生活區良好的衛生環境。管理區包括經營管理、產品加工銷售等建筑物。管理區和生產區嚴格分開，并保證50米以上距離，外來人員只能在管理區活動。生產區設在場區的較下風位置，控制場外人員和車輛，使之不能直接進入生產區。門口設門衛傳達室、消毒更衣室和車輛消毒池，嚴格控制非生產人員出入生產區，出入人員和車輛必須進行嚴格消毒。生產區的畜舍要按科學的飼養模式布置，各畜舍之間要保持適當距離。設立專用牛道，使奶牛與飼養員各行其道，使污道與凈道分離，減少奶牛糞便對園區環境的污染，牛道寬約1520米。粗飼料庫設在生產區下風口地勢較高處，與其它建筑物保持60米以上的防火距離。飼料庫、干草棚、加工車間和青貯池，布置在適當位置，便于車輛運送，減少勞動強度，但必須防止牛舍和運動場因污水滲入而污染草料。糞尿污水處理、病畜管理區設在生產區下風地勢低處，與生產區保持不小于300米的衛生間距。病畜隔離區設單獨通道，以方便消毒和污物處理。項目規劃和布局詳見總平面布置圖。54生產技術方案及工藝流程541生產工藝引進優質高產荷斯坦奶牛及青年奶牛，利用人工授精技術、性控技術、TMR日糧技術、階段科學飼養和分群散欄管理技術進行奶牛飼養管理和良種繁育，改善奶牛群體質量和生產性能，提高產奶量和原奶品質。542生產流程生產流程如圖奶牛飼喂發情人工授精擠奶銷售引進優質奶牛，然后根據TMR日糧、階段科學飼養和分群散欄管理技術飼喂奶牛，母牛發情時，用優質種公牛冷凍精液進行人工授精，產下小犢牛后及時斷奶，將母奶牛集中到擠奶廳擠奶，然后用冷藏車運至奶品加工企業。543工藝技術來源的可靠性和可得性項目建設所需的技術主要來源于農業大學中獸醫學院、中國奶學會等單位，在飼料加工、配種繁殖和飼養管理等方面由內蒙伊利集團提供技術指導與服務。上述單位長期從事奶牛繁育、飼養技術和奶產品加工研究，技術力量雄厚。項目采取的TMR日糧、性控技術、階段科學飼養和分群散欄管理等技術均來自上述單位，居國內領先水平。544工藝技術方案奶牛品種選擇飼養品種為荷斯坦奶牛，從國內新引進高質量荷斯坦奶牛1000頭，達到設計規模1500頭基礎母牛。飼養管理采用全混合日糧飼喂技術，與散欄式飼養方式相適應，將牛群分為哺乳犢牛（03月齡）、犢牛（6月齡）、育成牛（715月齡）、青年牛（1624月齡）、干奶牛、泌乳牛，泌乳牛根據泌乳階段分為泌乳早期、泌乳中期、泌乳后期三個階段，進行分群飼養；根據不同牛群的營養需要，用飼料攪拌喂料車將不同比例的干草、青貯飼料、精料以及礦物質、維生素等混合，機械自動投喂給牛群、自由采食，并在牛舍和運動場設置自動飲水器，保障奶牛隨時飲水。信息化管理牛群資料進入計算機管理系統，牧場生產經營管理實現計算機管理。奶牛核心群建立與良種繁育以伊人奶牛養殖公司奶牛場現有奶牛群為基礎，建立奶牛良種繁育中心。引進優秀產奶牛（荷斯坦母牛）1000頭，通過胚胎移植技術進行良種奶牛的繁育，穩定和提高牛群質量；同時，根據需要有計劃地從國外引進優秀乳用種公牛凍精，采用超數排卵、人工授精、體外授精等技術，進行良種奶牛細管凍胚生產，擴大良種奶牛種群。做好選種選配，后備牛的培育、篩選，牛籍檔案管理等。定期對低產奶牛或生產性能差的奶牛進行淘汰，逐漸實現奶牛群體改良。擠奶采用機械擠奶，提高勞動效率和牛奶衛生質量。選用有自動脫落裝置的魚骨式擠奶機，奶牛通過專用的通道進入擠奶廳內擠奶，牛奶通過管道送到自動制冷罐冷卻貯存，每天用奶槽車運輸到乳品廠。每天擠奶3次，間隔均勻。排污處理項目達產后，平均日排糞約744噸，日排尿704噸，日排污水20噸。糞、尿、污水遵循減量化、無害化、資源化的原則進行處理。牛舍內采用人工加機械清理干糞工藝，干濕（固液）分離，將牛糞及牛舍內的尿和沖洗廢水采用暗管排放，集中排放到沼氣池內。防疫建立健全防疫措施和設施。嚴格執行國家和地方政府制定的有關畜禽防疫衛生規范；奶牛場門口或生產區出入口，設消毒池和更衣消毒室，保證出入人員及車輛做好消毒工作；外來人員不得隨意出入生產區；按免疫程序進行免疫注射，定期驅蟲；定期清潔、消毒，開展滅“四害”活動；牛場員工每年必須進行一次健康檢查，牛場配合檢疫部門做好布病、結核病檢疫；外購的牛只持有畜牧檢疫部門的健康檢疫證明，并經隔離觀察和檢疫，方可并群飼養；設隔離牛舍用作病牛隔離治療，病死牛作焚燒等無害化處理；場內不準飼養其他畜禽；全場實行分區作業，全面推行規范化、標準化的科學管理。545工藝流程圖圖51奶牛小區生產工藝流程圖546物料消耗定額及平衡項目運行生產過程，物料消耗主要是飼料。飼料消耗定額是生產單位重量牛奶或增重所規定的飼料消耗標準，是確定飼料需要量、合理利用飼料、節約飼料和實行經濟核算的重要依據。飼料消耗定額及平衡的制定方法奶牛維持和生產產品，需要從飼料中攝取營養物質。由于奶牛品種、性別和年齡、生長發育階段及體重不同，其營養需要量亦不同。因此，在制定不同類別奶牛的飼料消耗定額時，首先應查找其飼養標準中對各種營養成分的需要量，參照不同飼料的營養價值確定日糧的配給量；再以日糧的配給量為基礎，計算不同飼料在日糧中的占有量；最后再根據占有量和牛的年飼養頭日數即可基礎母牛分娩單欄育犢育成牛凍精配種6周齡158月齡產奶60天干奶妊娠280天915月齡計算出年飼料的消耗定額。由于各種飼料在實際飼喂時都有一定的損耗，尚需要加上一定損耗量。本項目本年共需消耗精飼料2484噸，飼草5290噸。市年產玉米24萬噸，各種秸稈飼草585萬噸，各種餅類10萬噸，可為奶牛養殖提供豐富的飼料來源。55設備方案551設備選型設備以安全、耐用、環保、節能為選購原則，經多方比較，擬從國內大型廠家購置擠奶機、制冷罐、TMR日糧攪拌機、青貯鍘草機、運輸車輛等。購買優質奶牛及青年奶牛1000頭。552設備來源擠奶機、制冷罐、TMR日糧攪拌機等從山東、大連等到地購置，青貯鍘草機、運輸車輛等從或北京購置。奶牛及青年奶牛擬人國內大型奶牛養殖場擇優購買。553設備清單本項目共需生產設備12臺套，奶牛1000頭，詳見下表。表51設備清單序號項目型號數量（臺、件、套）產地1主要設備11擠奶機212制冷罐213TMR日糧攪拌機12附屬設備21青貯鍘草機522運輸車輛23其他31奶牛及青牛100056原料和燃料供應方案建筑原材料和燃料采取市場招標采購方式。奶牛精料在前期采取向大型專業飼料企業定購的方式供應，飼料企業根據牛場需要配制專用精飼料并經常到牛場指導飼料使用技術；在伊人奶牛養殖公司組建成立飼料加工廠后，全部精飼料由自己的飼料廠生產供應，原料通過向大型飼料原料企業訂購供應。粗飼料主要通過三種渠道保障供應，一是直接與項目區農民簽訂單；二是伊人奶牛養殖公司建立自己的飼草及飼料作物種植基地；三是直接向粗飼料供應企業訂購。57公用工程、輔助工程及其它配套工程輔助工程及其它配套工程包括輸給水系統、輸變電系統、場內綠化、場區周圍綠化等。58節能減排措施首先，制定牛場節能減排各種制度，建立節能減排長效機制。強化節能減排目標責任評價考核，具體落實到人。通過制度和機制創新，確保牛場節能減排目標得以實現和持續。其次，牛場所有設備設施配備均要具有高效節能、安全環保的特點，符合國家要求優質低能耗的節約型產品。工藝設計時充分考慮生產連續運行及動力負荷分布，合理確定設備功率。變配電設備安裝電容補償自動裝置，以提高功率因數，減少電耗。供排水設備管材采用優質新型設備管材，防止跑、冒、滴、漏。再次，在工廠所用蒸汽鍋爐裝配引風機一臺，對鍋爐煙氣凈化處理采用麻石文丘里水膜除塵器除塵、脫硫，經過除塵、脫硫后熱風經15米高煙囪排放。最后，在園區內建立厭氧好氧污水處理系統進行污水處理，處理達標后的廢水可作為灌溉用水。污泥定期用排污泵抽至污濾脫水池，脫水半干化污泥外運作肥料。在園區統一規劃場地，建立沼氣池，將生產過程中產生的糞、尿集中堆積、漚制，生產沼氣，為園區生活提供新的能源，沼渣可以作為優質肥料，供農田作物施用。59實施進度安排本項目建設工期為一年，2009年10月31日前建設完成。表51工程建設形象進度表2008年2009年年月工作內容1111121112131415161718110可研報告編制及審批設備、奶牛訂貨編制工藝設計設施建設、設備安裝、調試試生產、投產第六章環境影響評價61環境影響611執行依據A、大氣環境質量執行環境空氣質量標準（GB30951996）中二級標準。B、環境噪音執行城市區域環境噪聲標準（GB309693）中的二類標準。C、鍋爐煙氣執行鍋爐大氣污染物排放標準（GB132712001）二類區二級標準。D、廠區噪聲執行工業企業廠界噪聲標準（GB1234890）II類區標準。E、生活垃圾固體廢物執行一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準（GB185992001）F、水質執行農田灌溉水質標準（GB50481992）二類（旱作）標準。612項目外排三廢情況6121廢水項目生產用水主要為奶牛飲用和設備、地面清洗，生活廢水量很小。生產、生活廢水排放量每天不超過10噸，且無有毒有害物質，直接注入沼氣池。實現廢水不外排。6122粉塵奶牛冬季飲用水采用電加熱方式，生活及辦公取暖采用小鍋爐供暖，其他季節鍋爐基本不開。因此，項目運營時粉塵排放很少，每天不超過L公斤。6123噪聲設備運轉所產生噪聲在車間外小于50DBA，不構成噪聲污染。6124固體廢物項目產生的主要廢棄物包括廢棄飼草、少量鍋爐渣和糞便。廢棄飼草、少量鍋爐渣基本對環境沒有影響。糞尿按每天每頭奶牛平均排糞30公斤、排尿20公斤計算，1000頭奶牛每天排糞、排尿量分別約為30萬公斤和20萬公斤。613環境影響預測項目實施地點位于號頭莊鄉楊家營村西，廠區周圍主要是農田和林木，其廢棄物對環境影響不大。廢水中無任何化學添加劑，經控制與治理，可降低到最低限度達標外排。糞便直接進入沼氣池，經堆積、漚制，生產沼氣，為園區生活提供清潔能源，另外，沼渣是很好的作物肥料。因此，項目符合環保要求，對環境基本沒有影響。62環境保護與治理措施621煙塵廢氣的綜合治理鍋爐配有引風機，鍋爐煙氣采用麻石文丘里水膜除塵器除塵、脫硫，經除塵、脫硫后熱風通過15米高煙囪排放，符合工業爐窯大氣污染物排放標準的二級標準。622污水處理6221生產污水生產污水通過厭氧好氧污水處理系統進行處理，處理達標后的廢水可作為灌溉用水，污泥定期用排污泵抽至污濾脫水池，經脫水半干化后將污泥外運作肥料。6222其它廢水辦公樓、生產、生活污水經化糞池處理后再匯入總排水溝；食堂廢水設置隔油池。623廢渣處理6231爐渣廠內有一定的堆場，但因地處農村，鋪路、蓋房等對爐渣需求量很大，廠內不會形成危害。624糞尿處理在園區統一規劃場地，建立沼氣池，將生產過程中產生的糞、尿集中堆積、漚制，生產沼氣，為園區生活提供新的能源。沼渣可以作為優質肥料，供農田作物施用。625廠區及周邊環境建設生產區地面一律采用水泥漿砌、抹光結構，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、雜質的混入，同時還要經常進行嚴格的環境清理，杜絕一切污染源。廠區內部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產、生活環境。定期進行環境衛生除蟲消毒，完善廠內排污、排水設施。63評價與審批1000頭奶牛養殖公司擴建項目規劃設計合理，建設地點周圍無水源保護地、自然保護區、文物景觀、居民區及其它環境敏感點，環境容量較大。由于該項目為養殖項目，生產過程中產生的糞、尿，經處理后可達到國家規定排放標準，對周圍環境無污染。該項目環保措施科學到位，經市環境保護局審查，符合當前的環保要求，同意項目建設。第七章項目組織與管理71組織機構與職能劃分項目建設期，成立由市政府主管部門、財政部門及公司聯合組成的項目建設領導小組，負責項目實施的統一協調調度工作。項目建成運營后，實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負責。711組織機構圖本項目按現代企業管理方式運作，項目的最高決策和監督機構為公司董事會，董事會由投資各方構成。公司直接管理牛場，負責項目生產經營的全面管理。奶牛場下設3部1室，其具體組織結構見下圖總經理辦公室財務部生產技術部商貿部圖71組織機構結構圖712機構職責及管理奶牛場實行總經理負責制，決定項目建設和建設資金等重大事項，審議公司財務報告和工作報告，決定奶牛場主要負責人任免。負責項目實施與建設管理、生產經營，決定內部管理機構的設置，聘任或解聘員工，制定奶牛場的基本管理制度。辦公室，負責公司日常事務管理；財務部，負責財務管理、核算、監督；商貿部，負責產品收購、銷售和生產資料供應。生產技術部，制訂奶牛場生產年度計劃，擬定各類生產物資采購、貯備計劃；制定各項技術操作規程，組織畜牧技術經驗交流、技術培訓、推廣，認真按計劃組織生產，貫徹落實生產技術。飼料車間，負責原料貯存和飼料加工。獸醫室，制定和落實消毒、防疫、檢疫制度和免疫程序；負責牛群衛生保健、疾病監控、診斷、治療，填寫病歷和有關報表。良種繁育室，制定選配和配種繁殖計劃，負責牛只發情鑒定、人工授精、妊娠診斷、繁殖疾病防治，及時填寫、分析各種繁殖技術資料，做好凍精的保管。生產車間，貫徹落實生產技術規程，生產人員的分工、組織、監督，進行標準化生產管理。713運作模式實行總經理負責制，總經理主持公司的全面工作，下屬各部門實行目標責任承包管理，對總經理負責。牧場實行獨立核算，在總公司的整飼料車間獸醫室良種繁育室生產車間體決策規劃下，實行獨立經營、獨立核算成本和效益。714勞動定員根據公司實際情況，本項目定員36人，其中管理技術人員10人，生產人員22人，后勤保衛人員4人。表71勞動定員表序號項目倒班制每班人數合計人數一管理人員101經理室2（1）經理111（2）文秘1112財務科2（1）會計111（2）出納1113供銷科2（1）供應111（2）銷售1114技術科1225生產科122二生產人員221奶牛飼喂45202鍋爐房1113衛生清理111三后勤保衛人員41食堂1222保衛122合計3672經營管理模式本項目按照現代企業制度進行管理和運行，實行總經理負責制，實施全員目標責任制管理，工資與效益掛鉤，按勞取酬制。公司實行“七統一分”的經營管理模式由本廠統一規劃、統一建設、統一管理、統一配種、統一防病、統一飼料、統一擠奶，分戶飼養。示范園區與奶農簽訂合作協議、為奶農無償提供養殖小區、技術服務、供應飼料等，奶農向園區奶站交售鮮奶。73經營管理措施為調動積極性、增強責任感，提高工作效率和工作質量，特制定如下管理制度和措施1實行崗位責任制，每個養牛單位實行戶管戶養，自負盈虧；2實行特定生產環節承包責任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現獎懲；3實行崗位工資浮動制度，管理人員、配種人員、獸醫人員、供銷人員的工資待遇和工作成績掛鉤；4除以上措施外，根據需要，分別制定勞動管理，財務管理、物資管理等規章制度，實行規范化管理。74技術培訓管理技術人員必須具備大專以上文化程度和三年以上生產實踐經驗，生產工人必須熟練掌握業務技能，具備技術工人資格。人員培訓由市畜牧獸醫技術服務中心負責實施，經考試合格后方可上崗。為提高員工素質，搞好生產、技術與銷售，定期定時對技術人員及飼養管理人員進行培訓，提高技術水平和管理水平。一是聘請專家對員工進行技術培訓，提高員工養殖水平；二是由專家和企業技術人員為農民提供技術培訓，提高農民飼喂水平和疫病防治水平。75勞動保護與安全衛生生產人員上崗前進行勞動安全教育，并配備勞動保護用具，每年進行一次體格檢查；建立安全保衛小組，責任到人；制定嚴格的規章制度，定期進行“三防”教育，增強全體人員安全防范意識；生產人員進入生產區要更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛生勞保用品，車間內設消毒室、更衣室等；生產車間安裝特定的紗窗、網罩等防蚊蠅設施；成品庫、原料庫要保持室內清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風等標準檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現象發生；生產過程中，嚴格遵守中華人民共和國食品衛生法之有關規定，建立健全個人、廠區衛生制度，原材料、成品出入庫檢查制度；按照消防要求規范安置消防設施和器材。第八章投資估算與資金來源81投資估算依據本項目固定資產投資概算依據省建筑工程核算定額（1999年）、2009年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫大綱、省農業開發辦公室2009年關于產業化經營項目安排意見、基本建設財務管理規定財建2002394號、省建設項目概算其他費用定額冀建質2004158號等文件進行編制。設備出廠價格按近期向生產廠家詢價計算，建筑工程根據結構形式按當地實際造價水平計算，其它各項費用按國家、部門和地區有關規定計算。82投資概算821總投資本項目總投資1420萬元，其中固定資產投資1320萬元，流動資金100萬元。詳見附表2項目建設投資估算表。8211建設投資采用分項估算法進行建設投資估算，項目建設投資1320萬元，其中土建工程費用3213萬元，設備購置費9539萬元（含奶牛），其他費用448萬元。表81項目建設投資估算表序號項目金額（萬元）1土建投資321311牛舍54412犢牛圈7113運動場34014青貯料池81615其它輔助生產設施14422設備93921擠奶機30022制冷罐10023TMR日糧攪拌機13324青貯鍘草機5025運輸車輛22826化驗設備1283奶牛購置費86004無形資產2005開辦費2105建設期限利息38建設投資合計132008212流動資金根據項目建設規模和項目對流動資金的需要，參照同行業流動資金運轉情況，按財務逐項計算，正常生產年份的流動資金為100萬元。詳見附表3流動資金估算表。83資金來源本項目總投資1420萬元，其中申請財政資金700萬元，企業自籌720萬元。詳見附表4投資計劃與資金籌措表。831中央財政資金申請中央財政資金536萬元。832地方財政配套資金能力分析省政府在“十一五”規劃綱要中明確提出農業結構調整的大頭在畜牧業，畜牧業結構調整的重點在發展草食性畜牧業。市根據國家農業產業化發展政策，并結合本市的實際情況，在“十一五”規劃中把畜牧養殖業列入了重要的位置，并出臺了一系列優惠政策。省和市近年財政收入穩步增長。2006年省GDP達到116137億元，財政收入12231億元；2006年市GDP達到119996億元，財政收入1192億元。因此，無論是從省市產業發展支持政策看，還是從省市財政收入上看，企業申請264萬元地方財政配套資金，是完全有保障的。833自籌資金及來源企業自籌資金720萬元。項目承建單位有一定資金實力，已備足項目建設資金，可滿足項目自籌資金的需求。834銀行貸款及籌措本項目自籌資金，全部為自有資金，不涉及銀行貸款。（詳見附表4投資計劃與資金籌措表）835其他本項目無其他資金來源。84資金使用和管理按照國家農業綜合開發辦公室對項目資金使用的有關具體規定進行嚴格管理。建立健全各種規章制度，實行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨核算。841財政資金使用和管理8411財政有償資金使用和管理財政有償資金525萬元，全部用于固定資產投資和奶牛及青年牛的購置。公司辦理擔保手續和一次性借款手續后，有償資金撥付按工程進度分批撥款，由市農開辦驗收并開具驗收報告，再到市財政局辦理撥款手續。8412財政無償資金使用和管理財政無償資金主要用于可研和初步設計、科技費和公益事業。該項目計劃無償資金175萬元，其中中央財政無償資金116萬元、地方配套財政無償資金59萬元。（1）可研和初步設計費8萬元，主要用于撰寫可研報告、項目規劃設計和差旅、交通、裝訂、印刷費等費用。（2）科技費496萬元，其中對農戶進行示范投資76萬元；員工技術培訓費112萬元，購置奶牛冷凍精液18萬元，購置化驗設備1套，投資128萬元。（3）公益性基礎設施投資1174萬元。其中（1）新建農用道路8900平方米，投資518萬元；（2）新建沼氣池4000立方米，投資516萬元；綠化投資14萬元。無償資金實行報賬制，項目工程完成后，由市農開辦驗收、開具驗收報告和項目工程進度表、提款申請，再到市財政局辦理撥款手續，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金專款專用。842自籌資金使用和管理本項目自籌資金計劃為720萬元，企業股東已經籌集到帳，主要用于基礎設施建設和流動資金，并列入企業項目專賬，并按項目要求做出資金使用計劃，由總經理按項目計劃審批，嚴格按可行研究報告執行。第九章財務評價91財務評價依據項目財務評價方法按照建設項目經濟評價方法與參數及國家和省現行的財務、金融政策的有關規定進行。實施進度及項目計算期項目計算期10年，第1年為建設期，第2年達到設計能力的40，第3年達到設計能力的80，第4年達到設計生產能力，達產年限為7年。基準收益率10財政有償資金占用費率根據有關規定月費率為2。稅收本項目銷售稅金為增值稅，目前國家按0稅率征收。折舊及攤銷年限根據行業規定，房屋及建筑物折舊年限為20年、機器設備為10年，殘值為5；無形資產攤銷年限為10年；待攤費用（遞延資產）攤銷年限為5年。92營業收入、營業稅金和附加估算921營業收入項目第二年（生產負荷為40）營業收入為5928萬元，項目第三年（生產負荷為80）營業收入為11856萬元，項目正常年第四年及以后各年營業收入為1660元。922營業稅金及附加按照國家對養殖業稅收的有關規定，養殖業只征收個人所得稅，按企業利潤的33計算，其它稅種不再征收；市為支持奶牛養殖業的發展，出臺了市關于扶持奶牛養殖業發展的優惠政策，對奶牛養殖業免征所得稅（詳見產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表）。93總成本及經營成本估算931單位產品生產成本估算該項目單位產品生產成本以平均每噸牛奶為核算單位。每噸奶消耗精飼料540公斤、價值1134元，飼草1150公斤、價值137元，防疫、治療費為80元，燃料、動力費為33元，工資福利費為80元，制造費用為74元，每噸奶的單位成本為1538元詳見單位產品平均每噸牛奶生產成本估算表。932項目總成本估算年外購原材料費（包括飼料、飼草、藥品費）為6214萬元，燃料及動力費為152萬元，工資福利費為368萬元，修理費、折舊費和攤銷費為124萬元，資金占用費77萬元，其他費用428萬元，項目總成本費為8479萬元（詳見總成本費用估算表）。94財務效益分析941盈利能力分析項目建設期設計為一年，達產后，存欄奶牛增加1000頭，年產鮮奶4600噸。項目生產期正常年均銷售總收入1472萬元，年均利潤總額6492萬元，稅后利潤年均435萬元。全部投資稅后內部收益率為2997，財務凈現值為1408萬元（IC