1、物 資 管 理第一節 總流程圖54 / 54文檔可自由編輯第二節 分項流程圖和廉潔從業風險點及防控措施一覽表1編制采購申請（1）流程圖（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表編制采購申請流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究編制采購申請需求部門提交采購申請單需求部門采購計劃負責人1. 虛報采購計劃，造成物資嚴重積壓、浪費。(1) 嚴格執行公司“零庫存”管理要求，定期對物資耗存情況進行統計分析，合理編制年度、季度、月度物資采購計劃。(2) 嚴格審批制度。(3) 建立物資管理信息公開制度。通過物資管理信息系統，實現物資采購招標、價格、廠家、到貨日期和庫存等信息資源共享，公開

2、透明，接受群眾監督。(4) 建立物資監督保障體系。定期對物資管理工作進行檢查考核，并進行責任追究。(5) 公司組織開展物資采購審計，重點關注采購計劃程序是否失控、采購計劃依據是否適當、采購計劃分解是否到位、采購計劃執行是否徹底、采購計劃與其他計劃是否協調等。 物資需求部門、工程計劃部、工程物資部、財務產權部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第三款”的規定，對有關責任人員給予處理。檢查庫存工程物資部門人員2. 虛報采購申請，造成物資嚴重積壓、浪費、變質、失效。工程物資部、工程計劃部、監察審計按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第三款”的規定，對有關責任人員給予處理

3、。2申請采購方式（1）流程圖采購方式的選擇（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表申請采購方式流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究申請采購方式提出采購方式申請工程物資部部門3. 為規避招標，私下將招標項目總額拆分到規定招標的限額以下，利用掌握的物資采購權力謀取不正當利益。(1) 根據物資采購管理辦法，明確公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購的具體范圍和規模標準。(2) 紀檢監察、審計等監督部門對采購方式選擇情況進行審核。(3) 利用國電集團的電子商務平臺開展網上采購招標，網上競價、比價采購。(4) 加強計劃管理，避免采用“急采”方法采購常規物資。工程物資

4、部、監察審計部、按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第一款、第二款”的規定，對有關責任人員給予處理。4. 故意違反國家和公司有關招投標規定，應招標的項目不進行招標，將必須公開招標的項目擅自邀請招標或直接委托，使內定“關系”中標，從中謀取不正當利益。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第三款”的規定，對有關責任人員給予處理。5. 利用工作便利，指定唯一供應商或特定型號，選擇與其有利益關系的產品，為特定關系人謀取利益。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第四款”的規定，對有關責任人員給予處理。3組織采購（1）公開招標/邀請招標流程圖（2）詢價流程圖（3）競爭性談判流程圖適用

5、范圍：（一）招標后沒有供應商投標、沒有合格標的或者重新招標未能成立的；（二）技術復雜或性質特殊，不能規定詳細規格或者具體要求的；（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）不能事先計算出價格總額的。（4）單一來源采購流程圖適用范圍：（一）只能從唯一供應商處采購的；（二）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；（三）必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表組織采購流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究公開招標/邀請招標制定招標工作方案

6、公司招委會和工程物資部部門6. 為規避招標，將招標物資總額拆分到國家和公司規定招標的限額以下，利用物資采購權力，從中謀取利益。(1) 公司招標招委會對物資采購進行檢查和監督。(2) 物資采購要根據招標管理辦法，明確公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購的具體范圍和規模標準。(3) 工程物資部負責向紀檢監察部門、審計部門匯報招標項目和情況。(4) 紀檢監察部門做好監督審計工作。公司招委會、工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第一款、第二款”的規定，對有關責任人員給予處理。7. 故意違反國家和公司有關招投標規定，應招標的設備、材料等不進行招標，將必須

7、公開招標的項目擅自邀請招標或直接委托，使內定“關系”單位中標，從中謀取利益。公開招標/邀請招標編制（評審）招標文件工程物資部門8. 針對特定人提高或降低評標指標；對潛在投標人實行歧視待遇；強制要求投標人組成聯合體共同投標，或者限制投標人之間競爭。(1) 按照物資采購招標范本要求并結合實際編制招標文件。(2) 公司相關職能部門參與招標文件審查。(3) 審計部門重點對廢標條款、資質條件、評標細則進行審查。(4) 紀檢監察部門負責對招標文件審查管理辦法的執行情況進行監督和考核。(5) 重大項目要組織召開招標文件評審會，集體研究確定招標文件，并形成審查會議紀要。(6) 資格預審文件、招標文件應對廢標條

8、款主動說明，并以醒目方式提示。(7) 嚴格執行招標文件備案制度，招標文件及時上報。公司招委會、工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第三款”的規定，對有關責任人員給予處理。9. 違規設置不合理的資質條件和廢標條款，排斥潛在投標人。10. 未履行招標文件備案手續。公開招標/邀請招標發布招標公告工程物資部11. 應當發布招標公告而不發布。(1) 按國家相關政策、法規在規定的媒介上發布招標公告。(2) 加強對招標項目發布情況的備案、檢查和考核。工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第一款”的規定，對有關責任人員給予處理。12. 不在指定媒介

9、發布招標公告。13. 發布公告的期限小于規定的時間。發售招標文件工程物資部14. 超出資格預審文件遞交期限接收資格申請文件。(1) 逐步建立“招標投標管理信息系統”，接受招標文件的同時在信息系統中進行登記，記錄遞交時間，對報名、文件遞交實時監控。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第二款”的規定，對有關責任人員給予處理。15. 透露投標資格申請人名單。(1) 嚴格執行保密管理制度。(2) 對報名參加投標的企業實行單獨簽到制，即一家企業采用一張簽到簿。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第四款”的規定，對有關責任人員給予處理。16. 透露通過資格預審及購買招標文件的單位名稱。公開

10、招標/邀請招標編制標底工程物資部17. 透露標底。(1) 嚴格執行保密制度。(2) 控制標底知悉人數。(3) 縮短簽封標底和開標的時間差。(4) 為防止標底泄密而影響公開競爭，在開標同時公布標底。(5) 加強標底編制過程監督。工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第四款”的規定，對有關責任人員給予處理。18. 與投標人串通設置標底。確定資格預審、評標專家委員會工程物資部19. 有傾向性的選擇專家。(1) 選取人員是要公平、公正。(2) 從各級專家庫中抽取專家時，監督部門現場監督。工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第四款”的規定，對

11、有關責任人員給予處理。20. 泄漏專家名單。(1) 嚴格執行保密制度。(2) 控制資格預審、評標專家知悉人數。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第五款”的規定，對有關責任人員給予處理。公開招標/邀請招標資格預審、評標工程物資部21. 與招標代理機構、投標人串通，操縱招標結果。(1) 制定科學合理的資格預審條件，加強資格預審，盡可能讓符合條件的企業都參加投標，擴大競爭的充分性和范圍。(2) 科學選擇評標辦法。(3) 建立動態信譽記錄檔案和不良信譽企業“黑名單”制度，對有圍標、串標等不良記錄的企業列入“黑名單”，限制其投標。(4) 有條件的實行異地評標。(5) 評標時，所有評標人員和工作

12、人員的通訊工具必須全部關閉，交由監督部門工作人員保管。(6) 規范與會各方人員言行，防止暗示、誘導、引導評標。(7) 合理確定評標時間。(8) 監察審計部門及時做好現場開評標監督工作。工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第八款”的規定，對有關責任人員給予處理。22. 與評標人員串通，操縱評標結果。23. 有意縮短評標時間，引導評標人員評審打分。24. 暗示評標人員評審打分。公開招標/邀請招標資格預審、評標評標人員25. 評標人員收受投標人財物或者其他好處,進行傾向性評標。(1) 加強對評標人員的管理，實行嚴格的回避制度、保密制度和黑名單制度。(2) 對評標的專家

13、，進一步完善評標專家承諾書，明確承擔相應法律責任的條款。(3) 組織評標專家簽訂評標專家承諾書并送監察審計部門備案。(4) 評標人員對某個投標人打分異常，應書寫評標理由。(5) 評標人員進入評審現場后，切斷其與外界的聯系，保持在相對封閉的環境中評標。(6) 在招標文件中合理確定評標方法和具體評標標準。(7) 監察審計部門及時做好現場開評標監督工作。工程物資部和監察審計部門發現專家違規的，屬于本單位職工，按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第五款”的規定，對有關責任人員給予處分；屬于非本單位職工，提請其所在單位給予處分，并將該情況向國電電力招標監督辦公室進行匯報。26. 評標人員收受投標

14、人財物或者其他好處,向他人透露對投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦以及評標有關的其他情況。公開招標/邀請招標定標招標委員會個別成員27. 無正當理由，未按評標委員會推薦的中標候選人順序確定中標人。(1) 對中標結果有重大爭議或重大改變的項目，報公司并按批復文件執行。(2) 加強對評標報告備案審查管理。(3) 無正當理由，不能否定評標委員會的結論。(4) 被評標委員會廢標的項目必須重新組織招標，監督部門有效發揮制止權，對定標結果進行監督。公司招委會、工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第六款”的規定，對有關責任人員給予處分。28. 在評標委員會依法推薦的中標候

15、選人以外確定中標人。29. 必須進行招標的項目被評標委員會廢標后自行確定中標人。工程物資部30. 為中標人利益或牟取私利，與中標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同,重新與投標人訂立背離合同實質性內容的其他協議。(1) 嚴格執行合同簽審制度。(2) 審查人著重審核有無實質性條款變更。(3) 監察審計部門定期對合同進行檢查。公司招委會、工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第七款”的規定，對有關責任人員給予處分。詢價采購供應商報價工程物資部31. 采購人員給有關供應商“通風報信”，泄漏采購信息。(1) 建立合格供應商信息庫，并且實時更新。詢價采購對象一般為合格

16、供應商。對于相互勾結、哄抬報價的供應商，一經發現，立即列為不誠信供應商“黑名單”。(2) 建立詢價采購物資管理信息系統。詢價單信息在該系統進行公布，并且公布時間不得少于規定的工作日；供應商的報價為電子報價，截止報價時間前，該報價由系統自動密封保存；截止報價時間后，所有供應商的報價統一發布。(3) 至少向三家以上單位發出詢價單，盡可能避免在同一區域選擇詢價對象，防止串通報價。(4) 鼓勵供應商申訴和舉報。詢價采購物資管理信息系統中，供應商既能了解自己和他人的報價，也能了解中標情況。如果對成交結果存在異議，鼓勵供應商申訴和舉報。工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第

17、八款”的規定，對有關責任人員給予處分。32. 采購人員與供應商相互勾結，哄抬報價，購入物資的價格明顯高于當地同類產品價格。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第八款”的規定，對有關責任人員給予處分。采購員匯總分析所有供應商報價工程物資部33. 采購人員更改其他供應商的報價，使與其有利益關系的供應商中標。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第八款”的規定，對有關責任人員給予處分。競爭性談判編制談判文件工程建設部、工程物資部34. 針對特定人提高或降低資質條件和技術指標；對潛在談判對象實行歧視待遇。(1) 制定談判文件審查管理辦法，監察審計部門重點對資質條件、評審細則進行審查。(2

18、) 召開談判文件評審會，招委會研究確定談判文件，并形成審查會議紀要。(3) 執行談判文件備案制度。工程建設部、工程物資部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第三款”的規定，對有關責任人員給予處理。談判談判小組成員35. 泄漏談判秘密，造成企業在談判過程中被動，損害企業利益。(1) 談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判小組成員不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。(2) 在談判會場屏蔽手機信號，防止內外勾結。(3) 談判期間，禁止談判小組成員隨意活動，禁止非談判工作人員出入談判會場。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第八

19、款”的規定，對有關責任人員給予處分。變動談判文件36. 為有利害關系的供應商變動談判文件，幫助其中標。(1) 談判文件如有實質變動，須經談判小組三分之二以上成員同意并簽字確認后，由談判小組以書面形式通知所有參加談判的供應商。最終報價37. 暗箱操作，篡改其他供應商報價，幫助有利害關系的供應商中標。(1) 談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最終報價，談判小組組織現場公開唱標。(2) 記錄唱標情況，并簽字留存。單一來源采購與供應商進行談判談判成員38. 泄漏談判秘密，造成企業在談判過程中被動，損害企業利益。(1) 除發生了不可預見的緊急情況外，應當盡量避免采用單一來源

20、采購方式。如果采購對象確實特殊，確有采用單一來源采購方式進行采購的必要，應當深入了解供應商提供的產品性能和成本，以便有效地與供應商就價格問題進行協商，盡量減少采購支出。工程物資部、工程建設部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第八款”的規定，對有關責任人員給予處分。4簽訂合同（1）流程圖（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表簽訂合同流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究簽訂合同起草合同文本工程建設部、工程物資部39. 與中標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同,重新與其訂立背離合同實質性內容的其他協議。(1) 嚴格執行合同會簽制度。(2)

21、著重審核有無實質性條款變更。(3) 合同報監察審計部門備案。工程建設部、工程物資部、監察審計部門、綜合管理部按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十六條第七款”的規定，對有關責任人員給予處分。簽訂合同工程建設、工程物資部40. 擅自變更合同內容，給企業造成經濟損失。(1) 建立合同網上協同審批管理信息系統，記錄每位審批用戶的修改內容，分清責任。(2) 制定合同審批流程和修改權限，防止會簽后的合同內容再發生變化。(3) 明確各級批準權限。(4) 建立合同印章使用控制流程，對印章嚴格管理。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十三條第二款”的規定，對有關責任人員給予處分。41. 未經授權或批準，擅

22、自超越權限簽訂合同。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十三條第四款”的規定，對有關責任人員給予處分。5入庫驗收（1）流程圖（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表入庫驗收流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究入庫驗收靜態驗收工程物資部、工程建設部42. 發現購進的物資數量、重量、規格、型號不符合合同規定卻沒有采取措施，接受不符合合同要求的標的物。(1) 制定物資驗收管理制度，明確采購驗收流程，并嚴格執行。(2) 嚴格執行“誰驗收、誰簽字、誰負責”驗收責任制度，并出具驗收記錄。物資的驗收由驗收人員主導，會同倉儲人員、使用人員和采購人員共同驗收，對收到物資的數量和質量進

23、行檢驗。(3) 驗收過程中如發現所載的物資與裝箱單、合同所載內容不符，應通知采購人員及相關部門處理。(4) 驗收完畢后，對驗收的物資應當編制一式多聯、預先編號的入庫驗收單，作為驗收物資的依據，并及時報告采購人員和財務部門。工程物資部、工程建設部按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。43. 謊報途中損耗，利用定額內的途中損耗的合法性，貪污材料，造成企業經濟損失。44. 相互串通，或以少報多，或提高材料物資等級，或無中生有，貪污材料物資，謀取私利。入庫驗收組織質量檢驗工程建設部45. 謀取私利，發現購進的物資質量不符合標準或要求，不及時采取措施或隱瞞不

24、報，給企業造成經濟損失。(1) 工程建設部應當根據物資的重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，按照所需物資制定“物資驗收規范”并組織驗收。驗收結果作為結算依據。(2) 對重要材料檢測采取第三方檢測的辦法，由專業檢測機構進行檢測。(3) 驗收人員在驗收報告上簽字留存。工程物資部、工程建設部按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第二款”的規定，對有關責任人員給予處分。6付款控制（1）流程圖（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表付款控制流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究付款控制填寫付款申請付款申請人員46. 物資質量、數量驗收結果不合格或未進行質量驗收就

25、提前付款結算。(1) 完善內控管理制度，建立付款控制制度，明確付款控制流程，明確各職能部門在付款控制中的工作職責。(2) 財務部門將收到的購貨發票、驗收證明、結算憑證與購貨訂單、購貨合同等進行復核，檢查其真實性、合法性、合規性和準確性。(3) 物資驗收結束后，驗收報告應及時報告財務部門，作為結算依據。(4) 監察審計部門定期對付款控制情況進行審計和效能監察。(5) 財務部門加強內部管理，不定期抽查付款單據，反查相關支持性憑證。(6) 建立關鍵崗位人員定期交流制度，實行定期輪崗交流。工程物資部和財務產權部按照中國國電集團公司職工懲處規定“第三十五條第八款”的規定，對有關責任人員給予處分。47.

26、篡改驗收報告，或不按合同規定，多付或提前支付貨款，給企業造成損失。48. 設備的質保期未到期或質保期間發生問題未進行處理，就提前辦理了質保金支付手續。安排付款事宜財務產權部人員49. 惡意拖延支付時間或將資金優先付給與自己利益關系的供應商。7物資領用（1）流程圖（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表物資領用流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究物資領用提出物資領用申請物資使用部門50. 故意多領少用，領而不用，據為己有或變賣私吞，進行貪污。(1) 定期對物資領用、使用情況進行審計。(2) 建立全廠（公司）統一管理的物資倉庫。(3) 加強門衛管理，防止物資流出廠區。物資

27、使用部門、工程物資部、財務產權部、公司安全保衛部門、按照中國國電集團公司職工懲處規定“第七十六條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。辦理材料交接倉庫保管人員51. 涂改領料單數量、型號，進行貪污。(1) 使用多聯式領料單，領料人、制單人和發料人由不同人員擔任，并簽字留存。(2) 定期對倉庫物資進行盤點。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第七十六條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。8物資保管（1）廉潔從業風險點及防控措施一覽表物資保管流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究物資保管保管期間工程物資部52. 利用保管物資之機，偷梁換柱，以次充好，以賤充貴，貪污材

28、料物資。(1) 對物資管理部門倉庫保管人員實行定期輪崗制度。(2) 定期和不定期地組織有關部門對庫存物資進行盤點。(3) 臨時盤點原則上不應事先通知倉庫保管人員。(4) 在物資倉庫安裝視頻監控系統，并定期刻錄留存。(5) 重視物資盤虧、報損情況，認真分析并查明原因。(6) 在物資倉庫安裝視頻監控系統，定期和不定期進行網上稽查，并定期刻錄留存。工程物資部、財務產權部、安全保衛部門門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第七十六條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。53. 利用材料物資保管中的“自然損耗”或借口“大秤進，小秤出，難免損失”為由報損，貪污材料物資。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第

29、七十六條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。9物資盤點（1）流程圖（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表物資盤點流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究物資盤點核對庫存工程物資部54. 盤盈物資不入帳，據為己有，或變賣私吞。(1) 盤點工作實行統一領導，多部門參與，事先制定計劃，做好組織準備工作。(2) 盤點物資時，會點人應依據盤點實際數量作詳實記錄。盤點人應按事先確定的方法進行盤點，協點人應大力配合盤點工作，監點人要做好監察工作。(3) 盤點工作要連續進行，原則上盤點各有關人員中途不準請假，不準擅自離開工作崗位。(4) 所有盤點事項都以靜態盤點為原則。(5) 盤點

30、結果必須經有關人員當場簽名確認。(6) 盤點完畢，盤點人員將盤點統計表匯總并編制盤點表，一式多聯，參與部門都要留存。(7) 盤點結束后，盤點組應出具盤點報告，如實上報盤盈盤虧情況。工程物資部、財務產權部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第七十六條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。核對庫存工程物資部55. 故意制造盤虧，將庫存物資盜用貪污。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第七十六條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。10廢舊物資報廢（1）流程圖（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表廢舊物資報廢流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究廢舊物資報廢收

31、集廢舊物資物資使用部門人員56. 為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品收購站。(1) 加強門衛管理和出門證管理，凡沒有紀檢、財務、保衛等部門簽字的拉運廢舊物資車輛一律不予放行。(2) 大小修期間，工程物資部門人員加強廠區巡查及工位調查，隨時掌握基層廢舊物資回收利用情況。(3) 建立廢舊物資收集臺賬，并做好記錄。工程物資部、財務處產權部、相關鑒定委員會成員。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第七十七條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。提交報廢申請物資使用部門人員57. 未經技術部門鑒定，將尚可使用的物資隨意報廢。(1) 成立廢舊物資鑒定委員會，由相關人員參加。(2) 認真填寫廢舊物資移交登記表

32、并注明廢舊物資鑒定委員會的鑒定結果。廢舊物資移交登記表最少要一式四份，分別存于物資使用部門、工程物資部門、廢舊物資鑒定委員會及財務部門各一份，以備查驗。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第五十五條第八款”的規定，對有關責任人員給予處分。物資使用部門人員58. 對未達到報廢條件的物資進行虛假報廢。按照中國國電集團公司職工懲處規定“第五十五條第八款”的規定，對有關責任人員給予處分。廢舊物資報廢移交物資管理部門進行工程物資部59. 為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品收購站。(1) 加強門衛管理和出門證管理，凡沒有相關主管部門簽字的拉運廢舊物資車輛一律不予放行。(2) 物資管理部門要指定專人負責廢舊物資

33、的回收和保管工作，做到分類回收、分類保管、建賬立庫，確保賬、物相符。工程物資部、財務產權部、監察審計部門、公司安全保衛部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第七十七條第一款”的規定，對有關責任人員給予處分。11廢舊物資處置（1）流程圖（2）廉潔從業風險點及防控措施一覽表廢舊物資處置流程關鍵環節責任主體廉潔從業風險點風險等級防控措施防控主體問責追究廢舊物資處置拍賣工程物資部60. 暗箱操作，低價出售廢舊物資。(1) 制定廢舊物資競賣銷售辦法，成立由財務、監察、審計、物資使用部門產組成的競賣工作小組，對拍賣過程進行監督。(2) 對市場同類物品的收購價進行充分的調查、摸底，預測其大致趨勢和走向，合理確定保留價。(3) 對拍賣處置結果實行會簽。(4) 組織職工到場觀摩，公布拍賣結果。(5) 把拍賣的信息以公開的形式通報。工程物資部、財務產權部、工程建設部、監察審計部門按照中國國電集團公司職工懲處規定“第五十五條第四款”的規定，對有關責任人員給予處分。清點數量或過磅稱重工程物資部61. 在清點廢舊物資數量或過磅過程中弄虛作假，造成企業經濟失。(1) 監察審計人員、保衛人員對廢舊物資運輸車輛從入廠、過磅、裝