企業合同履約管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同履約管理，規范合同履行行為，保障公司合法權益，提高公司經濟效益，根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規及行業標準，結合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司在生產經營活動中簽訂的各類合同的履約管理。（三）基本原則1.依法履約原則嚴格遵守國家法律法規和政策規定，確保合同履行行為合法合規。2.全面履行原則合同當事人應當按照合同約定全面履行自己的義務，包括履行義務的主體、標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式等。3.誠實守信原則秉持誠實，恪守承諾，在合同履行過程中積極溝通、協作，及時解決問題，不得故意隱瞞或欺詐對方。4.動態監控原則對合同履行過程進行全程動態監控，及時發現和解決潛在風險，確保合同目標的實現。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂前的調查1.對方主體資格審查核實對方當事人的營業執照、經營范圍、法定代表人身份證明等相關文件，確保其具有簽訂合同的合法資格。2.信用狀況調查通過信用評級機構、銀行征信系統、行業協會等渠道，了解對方的信用狀況、經營業績、財務狀況等，評估其履約能力和信用風險。3.合同條款審查組織相關部門和專業人員對合同條款進行嚴格審查，重點關注合同標的、數量、質量、價款、履行期限、地點、方式、違約責任、爭議解決方式等條款，確保合同條款明確、具體、合法、有效，避免出現模糊不清、歧義或違法違規的條款。（二）合同簽訂流程1.合同承辦部門負責起草合同文本，并提交至法務部門進行法律審查。2.法務部門對合同文本進行合法性審查后，出具審查意見。合同承辦部門根據審查意見對合同文本進行修改完善。3.修改后的合同文本經合同承辦部門負責人、分管領導審核簽字后，提交至總經理審批。4.總經理審批通過后，合同承辦部門負責與對方當事人簽訂合同，并加蓋公司公章或合同專用章。（三）合同簽訂后的歸檔合同簽訂后，合同承辦部門應及時將合同文本及相關資料（如對方主體資格證明文件、信用狀況調查報告、合同審批表等）整理歸檔，交由公司檔案室統一保管。合同檔案應妥善保存，以備查閱。三、合同履行跟蹤與監控（一）建立合同履行臺賬合同承辦部門應建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的簽訂時間、履行期限、標的、數量、質量、價款、付款方式、履行進度、驗收情況、違約責任等信息。合同履行臺賬應定期更新，確保信息的準確性和及時性。（二）定期跟蹤合同履行情況1.合同承辦部門應指定專人負責跟蹤合同履行情況，定期與對方當事人溝通協調，及時了解合同履行進展情況，發現問題及時解決。2.對于重大合同或履行期限較長的合同，合同承辦部門應每月向分管領導匯報合同履行情況，遇有重大問題應及時向總經理報告。（三）合同履行監控措施1.建立預警機制根據合同履行情況，設定關鍵節點和預警指標，當合同履行出現異常情況時，及時發出預警信號，提醒相關部門和人員采取措施加以解決。2.現場檢查對于涉及重要項目或關鍵環節的合同，合同承辦部門可會同相關部門對合同履行現場進行檢查，核實合同履行情況，確保合同目標的實現。3.數據分析定期對合同履行數據進行分析，總結合同履行過程中的經驗教訓，為今后的合同管理提供參考依據。四、合同變更與解除管理（一）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合同條款的，合同承辦部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面變更協議。2.合同變更協議應明確變更的內容、原因、生效時間等條款，并按照合同簽訂流程進行審批。3.合同變更后，合同承辦部門應及時更新合同履行臺賬和相關資料，并通知相關部門和人員。（二）合同解除1.合同履行過程中，如出現法定或約定的解除情形，合同承辦部門應及時通知對方當事人，并按照法律規定或合同約定辦理合同解除手續。2.合同解除協議應明確解除的原因、時間、雙方的權利義務等條款，并按照合同簽訂流程進行審批。3.合同解除后，合同承辦部門應及時清理合同履行過程中的相關資料，結算款項，并辦理資產交接等手續。五、合同糾紛處理（一）糾紛預防1.加強合同管理培訓，提高員工的合同法律意識和風險防范意識，避免因合同簽訂和履行不當引發糾紛。2.在合同履行過程中，加強與對方當事人的溝通協調，及時解決問題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理流程1.當發生合同糾紛時，合同承辦部門應及時收集相關證據資料，分析糾紛原因，提出處理建議，并向分管領導匯報。2.分管領導根據合同承辦部門的匯報，組織相關部門和人員進行研究討論，制定糾紛處理方案。3.如糾紛涉及法律問題，公司應及時聘請法律顧問或委托律師事務所進行處理。法律顧問或律師應根據糾紛情況，提出法律意見和解決方案，并代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。4.在糾紛處理過程中，公司應積極與對方當事人協商解決，爭取達成和解協議。如協商不成，應及時通過訴訟、仲裁等法律途徑維護公司的合法權益。（三）糾紛處理結果的跟蹤與反饋1.合同糾紛處理結束后，合同承辦部門應及時跟蹤糾紛處理結果的執行情況，確保公司的合法權益得到有效維護。2.合同承辦部門應將合同糾紛處理情況及時反饋給相關部門和人員，并對糾紛處理過程中發現的問題進行總結分析，提出改進措施和建議，完善公司的合同管理制度。六、合同履約考核與獎懲（一）考核原則1.客觀公正原則以合同履行實際情況為依據，按照統一的考核標準和程序進行考核，確保考核結果客觀公正。2.全面考核原則對合同履行的各個環節進行全面考核，包括合同簽訂、履行跟蹤、變更解除、糾紛處理等方面。3.激勵約束原則通過考核，對合同履約工作表現優秀的部門和個人進行表彰獎勵，對合同履約不力的部門和個人進行批評處罰，激勵員工積極履行合同義務，提高合同履約管理水平。（二）考核指標1.合同按時履行率考核合同是否按照約定的履行期限完成履行義務。2.合同質量合格率考核合同履行的質量是否符合合同約定的標準。3.合同糾紛發生率考核合同履行過程中發生糾紛的次數。4.客戶滿意度通過客戶反饋調查等方式，考核客戶對公司合同履行情況的滿意程度。（三）考核周期合同履約考核每年度進行一次，考核時間為每年的[考核時間區間]。（四）考核程序1.合同承辦部門按照考核指標要求，對本部門的合同履約情況進行自評，并填寫《合同履約考核自評表》，于考核期結束后[規定時間]內報送至公司合同管理部門。2.公司合同管理部門會同相關部門對各部門的合同履約情況進行審核，并根據審核結果填寫《合同履約考核審核表》。3.公司合同管理部門將審核后的考核結果提交至公司績效考核委員會進行審定。4.公司績效考核委員會根據審定結果，確定各部門和個人的合同履約考核等級，并進行公示。（五）獎懲措施1.獎勵對于合同履約工作表現優秀的部門和個人，公司給予以下獎勵