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文檔簡介
XXXXXXXXXXXXXX育限公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系編號:xxxxxxxxxx
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受審核部門:陪同人員:審核日期:
策頁/共災
審核準則:ISO9001,ISO1401,GB28001、體系文獻.合用的法律法規審核員:
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結果
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4.2.14.2.14.4.44.4.4?組織是否有文獻化的管理?與管理體系相關的文獻有多少?是否符
總則總則文獻文獻體系?相關文獻是否齊全?合標準的規定?
文獻是書面形式還是電子形?與受審核部門相關的文獻有多少?
式??組織結構圖、管理方針、三問時報告等是V
否保存完好?
?電子形式文獻的使用是否有效?J
?電子形式文獻的使用是否打效?
f
?管理體系文賦是否覆蓋了標準的?管理體系文獻的內容是否滿足ISO9001,7
合用要素(或過程)并符合其設定?ISO1401,GB28001的規定?
要素.(或過程)之間互相作用關系?管理體系要素?(過程)間的邏輯關系、文
足否給予擬定及描達?獻的接口是否清楚?
?管理體系要素(過程)間f勺邏輯關系、文
獻的接口是否清矮?
?僉徹相關文獻的途徑?有否規定查詢相關文獻的途徑?
?文獻是否使于?查閱?■J
?文獻是否便于查閱?
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4.2.24.2.2?管理手冊的覆蓋面是否完?管理手冊是否涉及管理體系的范圍?J
綜合管質量手整?如對ISO9C01標準有剪?管理手冊是否涉及任何剪裁的細節與合理J
理手冊冊拔,剪裁細節說明的是否合性?
埋??管理手冊是否引用或抄及程序文獻?V
?管理手冊是否涉及管理體系過程(或要索)
之間的互相作用的表述.
?手冊和程序是否互相協調,是否有可操作
性?
?「冊和程序是否互相協調,是否有可操作
性?
?r冊和程序是否互相協調,是否有可操作
性?
?管理手冊的控制情況?手冊的發放、更改是否冬合文獻控制規V
定?
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4.2.34.2.34.4.54.4.5?制定的文獻控制程序是否?文獻控制程序內容是否完整,是否有可操J
文獻控攵獻控文獻控文獻和符合規定作性?程序中是否對文獻的編制、批準、發
制制制資料控布、存檔、查找、修訂、評審做出了規定?
制?程廳?文獻是否有效版本?VV
?外來文獻(如標準)是否涉及在控制范圍V
內?
?是否規定了文獻的保管辦法?
?是否規定r適時和定期評審文獻的有效J
性?
?對體系的運營起關鍵作用竹崗位是否得到J
現行有效文獻?
?是否規定/失效文獻的處置、管理辦法?
?是否規定了失效文獻的處置、管理辦法?
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?文獻的編寫、批準、發布、?所有文獻是否筆跡清楚?V
保管、修訂、評審情況?所有文獻標記是否明確?V
?文獻發布前是否得到授權人的批準?V
?所有文獻是否均注明制定或修UU期?V
?文獻修改后是否走新批準?V
?辨認文獻現行修改狀態的方法是什么?J
是否滿足規定?
?使用處是否都使用適應文獻的有效版本?J
?文獻的查找是否方便?J
?文獻的保管是否有效?J
?文獻的保管是否有效?
?外來文獻的控制?是否對外來文獻的收集、審查、批準、歸V
檔、發放、使用、評審、更新、補充和作廢
等作了規定?
?執行的如何?
?執行的如何?
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?作廢文獻的管理?是否對保存的作廢文獻進行標記和管理,V
以防止誤用?
4.2.44.2.44.5.44.5.3?是否有對記求迸仃管理的?程序中是否對記求的標記、收桀、銅目、
記錄控記錄控記錄控記錄和程序歸檔、保存、維護、杳回、處置等管理內容
制制制記錄管做了規定?
理?與本組織有關的記錄有哪些?
?與受審核部門有關的記錄有哪些?
?程行中是否包含對降錄的質At規定?■J
?是否有保存期限的規定??J
?是否有保存期限的規定?
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?記錄管理的實況?是否對記錄進行了清理,尹列出了清單?V
?對記錄的標記、貯存、檢索、保護是否與V
書面程序的規定相一致?
?記錄是否填寫對的、沱跡消楚?V
?貯存是否便于存取和檢索?V
?貯存環境如溫度、濕度是否適宜,防塵、J
防蛀等保護措施是否得當?
?過期記錄是否按規定進行處置?J
?現行記錄是否完整?能否提供足銘信J
息?信息是否可毒、可見證?
?記錄能否做到對相關活動、產品或服務的J
可追溯性?
?員工在需要時能否從組織的記錄/信息管J
理系統獲取相應信息?
?員工在需要時能否從組織的記錄/信息管
理系統茯取相應信息?
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5.15.1?最高管理者對其建立和改?總經理是否制定并批準書面的質量、環境、V
管理承港理承善管理體系的幣送可以提供職業健康安全方針和目的,并采用措施使員
諾諾哪些證據?工對的理解并貫徹執行?
?是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、J
文獻等方式將相關方(客戶;的規定、法律
法規的規定傳達成各階層員工?
?各階u8工是否充足理解這些規定的重要V
性,并在工作中保證這些規定的實現?
?E看認期進行管理評審,俁證質量、環境、J
職業健康安全管理體系的適宜性、行效性和
充足性?
?是否為每項活動提供充足的資源?V
?是否為怔項活動提供充足的資源?
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5.25.2?組織是如何做到以顧客、環?組織是通過什么方法掌握預客、協1:以及
以顧以顧客境和協上為關注焦點的?其他相關方對產晶質量的要去以及對保護環
客、環為關注境、保障職業健康安全的規定?
照點?組織如何將顧客的規定、玨境保護的規定、VV
I:為關職業健康安全的規定轉化為各項I:作的規定
注焦點并實行,從而達成顧客、員二以及其他相關
方的滿意?
?組織如何將顧客的規定、環境保護的規定、
職業健康安全的規定傳化為各項工作的規定
并實行,從而達成顧客、員工以及其他相關
方的滿意?
?組織如何將顧客的規定、環境保護的規定、
職業健康安全的規定轉化為各項工作的規定
并實行,從而達成顧客、員工以及其他相關
方的滿意?
S.35.34.24.2?質量、環境、E乂業健康安全?是否制定r文秋化的管理方針?J
管理方嘖依方環境方職業健方針的制定?管理方針是否經最商管理者批準?J
?管理方針?是否經最高管理者批準?
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針計針康方針?管理方針的內庫?是否與組織的宗旨相適大?
?是否適合于組織活動、產品或服務的性質、
規模,適合于組織環境的影卑、職業健康安
仝風險的性質和規饃?
?是否對滿足顧客及其他相關方的規定,對J
連續改善、污染防止和減少M險作出承諾?
?是否對遵守有關質量、環境、職業健康安
全法律法規和其他規定作出承諾?
?是否提供建立和評審目的和指標的框架?
?是否與公司的其他方針一致?
?是否與公司的其他方針一致?
?管理方針的傳達與管理?如何向全體員工傳達的?
?采用了那些方式?V
?詢問員工,君員工是否了解管理方針?V
?為公眾獲得管理方針提供了何種方便?
?公眾如何獲得管理方針?
?公眾如何獲得管理方針?
?管理方針是否得到實行?檢查績效測量結果,確認萬針是否得到實V
行?
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?管理方針的評審與修訂?是否有定期評審管理方針的規定?J
?最高管理者是否認期評審過管理方針?
?如何對管理方針進行修訂二JJ
?評審、修訂的依據是什么》V
?評審、修訂的依據是什么,
5.4.143.1?是否建立了環境因素粉認?有無環境因素辨認和評價依程序?
環境因環境因和評價程序?程序中是否涉及環境因素辨認和評價的規J
素紊定?
?程序中是否涉及環境因素辨認和評價的規
定?
?是否對組織的活動、產品和?是否按程序規定辨認環境因素?7
服務中的環境因素進行了辨?是否規定了辨認的范圍和對象?
認?是否有環境因素的清單?
?受審核部門的環境因素有哪些?J
?受審核部門的環境因素有哪些?
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