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文檔簡介

XXXXXXXXXXXXXX育限公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系編號:xxxxxxxxxx

審核檢查表

受審核部門:陪同人員:審核日期:

策頁/共災

審核準則:ISO9001,ISO1401,GB28001、體系文獻.合用的法律法規審核員:

條款檢查內容檢查方法

結果

管理ISOISOGB文獻現場檢行發現

項目提問評價

體系90011400118001查閱檢查

4.2.14.2.14.4.44.4.4?組織是否有文獻化的管理?與管理體系相關的文獻有多少?是否符

總則總則文獻文獻體系?相關文獻是否齊全?合標準的規定?

文獻是書面形式還是電子形?與受審核部門相關的文獻有多少?

式??組織結構圖、管理方針、三問時報告等是V

否保存完好?

?電子形式文獻的使用是否有效?J

?電子形式文獻的使用是否打效?

f

?管理體系文賦是否覆蓋了標準的?管理體系文獻的內容是否滿足ISO9001,7

合用要素(或過程)并符合其設定?ISO1401,GB28001的規定?

要素.(或過程)之間互相作用關系?管理體系要素?(過程)間的邏輯關系、文

足否給予擬定及描達?獻的接口是否清楚?

?管理體系要素(過程)間f勺邏輯關系、文

獻的接口是否清矮?

?僉徹相關文獻的途徑?有否規定查詢相關文獻的途徑?

?文獻是否使于?查閱?■J

?文獻是否便于查閱?

XXXXXXXXXXXXXX有限公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系編號:XXXXXXXXXX

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條款檢查內容檢查方法

結果

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項目提問評價

體系90011400118001查閱檢查

4.2.24.2.2?管理手冊的覆蓋面是否完?管理手冊是否涉及管理體系的范圍?J

綜合管質量手整?如對ISO9C01標準有剪?管理手冊是否涉及任何剪裁的細節與合理J

理手冊冊拔,剪裁細節說明的是否合性?

埋??管理手冊是否引用或抄及程序文獻?V

?管理手冊是否涉及管理體系過程(或要索)

之間的互相作用的表述.

?手冊和程序是否互相協調,是否有可操作

性?

?「冊和程序是否互相協調,是否有可操作

性?

?r冊和程序是否互相協調,是否有可操作

性?

?管理手冊的控制情況?手冊的發放、更改是否冬合文獻控制規V

定?

XXXXXXXXXXXXXX行限公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系編號:xxxxxxxxxx

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條款檢查內容檢查方法

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體系90011400118001查閱檢查

4.2.34.2.34.4.54.4.5?制定的文獻控制程序是否?文獻控制程序內容是否完整,是否有可操J

文獻控攵獻控文獻控文獻和符合規定作性?程序中是否對文獻的編制、批準、發

制制制資料控布、存檔、查找、修訂、評審做出了規定?

制?程廳?文獻是否有效版本?VV

?外來文獻(如標準)是否涉及在控制范圍V

內?

?是否規定了文獻的保管辦法?

?是否規定r適時和定期評審文獻的有效J

性?

?對體系的運營起關鍵作用竹崗位是否得到J

現行有效文獻?

?是否規定/失效文獻的處置、管理辦法?

?是否規定了失效文獻的處置、管理辦法?

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?文獻的編寫、批準、發布、?所有文獻是否筆跡清楚?V

保管、修訂、評審情況?所有文獻標記是否明確?V

?文獻發布前是否得到授權人的批準?V

?所有文獻是否均注明制定或修UU期?V

?文獻修改后是否走新批準?V

?辨認文獻現行修改狀態的方法是什么?J

是否滿足規定?

?使用處是否都使用適應文獻的有效版本?J

?文獻的查找是否方便?J

?文獻的保管是否有效?J

?文獻的保管是否有效?

?外來文獻的控制?是否對外來文獻的收集、審查、批準、歸V

檔、發放、使用、評審、更新、補充和作廢

等作了規定?

?執行的如何?

?執行的如何?

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體系90011400118001查閱檢查

?作廢文獻的管理?是否對保存的作廢文獻進行標記和管理,V

以防止誤用?

4.2.44.2.44.5.44.5.3?是否有對記求迸仃管理的?程序中是否對記求的標記、收桀、銅目、

記錄控記錄控記錄控記錄和程序歸檔、保存、維護、杳回、處置等管理內容

制制制記錄管做了規定?

理?與本組織有關的記錄有哪些?

?與受審核部門有關的記錄有哪些?

?程行中是否包含對降錄的質At規定?■J

?是否有保存期限的規定??J

?是否有保存期限的規定?

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體系90011400118001查閱檢查

?記錄管理的實況?是否對記錄進行了清理,尹列出了清單?V

?對記錄的標記、貯存、檢索、保護是否與V

書面程序的規定相一致?

?記錄是否填寫對的、沱跡消楚?V

?貯存是否便于存取和檢索?V

?貯存環境如溫度、濕度是否適宜,防塵、J

防蛀等保護措施是否得當?

?過期記錄是否按規定進行處置?J

?現行記錄是否完整?能否提供足銘信J

息?信息是否可毒、可見證?

?記錄能否做到對相關活動、產品或服務的J

可追溯性?

?員工在需要時能否從組織的記錄/信息管J

理系統獲取相應信息?

?員工在需要時能否從組織的記錄/信息管

理系統茯取相應信息?

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5.15.1?最高管理者對其建立和改?總經理是否制定并批準書面的質量、環境、V

管理承港理承善管理體系的幣送可以提供職業健康安全方針和目的,并采用措施使員

諾諾哪些證據?工對的理解并貫徹執行?

?是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、J

文獻等方式將相關方(客戶;的規定、法律

法規的規定傳達成各階層員工?

?各階u8工是否充足理解這些規定的重要V

性,并在工作中保證這些規定的實現?

?E看認期進行管理評審,俁證質量、環境、J

職業健康安全管理體系的適宜性、行效性和

充足性?

?是否為每項活動提供充足的資源?V

?是否為怔項活動提供充足的資源?

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體系90011400118001查閱檢查

5.25.2?組織是如何做到以顧客、環?組織是通過什么方法掌握預客、協1:以及

以顧以顧客境和協上為關注焦點的?其他相關方對產晶質量的要去以及對保護環

客、環為關注境、保障職業健康安全的規定?

照點?組織如何將顧客的規定、玨境保護的規定、VV

I:為關職業健康安全的規定轉化為各項I:作的規定

注焦點并實行,從而達成顧客、員二以及其他相關

方的滿意?

?組織如何將顧客的規定、環境保護的規定、

職業健康安全的規定傳化為各項工作的規定

并實行,從而達成顧客、員工以及其他相關

方的滿意?

?組織如何將顧客的規定、環境保護的規定、

職業健康安全的規定轉化為各項工作的規定

并實行,從而達成顧客、員工以及其他相關

方的滿意?

S.35.34.24.2?質量、環境、E乂業健康安全?是否制定r文秋化的管理方針?J

管理方嘖依方環境方職業健方針的制定?管理方針是否經最商管理者批準?J

?管理方針?是否經最高管理者批準?

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體系90011400118001查閱檢查

針計針康方針?管理方針的內庫?是否與組織的宗旨相適大?

?是否適合于組織活動、產品或服務的性質、

規模,適合于組織環境的影卑、職業健康安

仝風險的性質和規饃?

?是否對滿足顧客及其他相關方的規定,對J

連續改善、污染防止和減少M險作出承諾?

?是否對遵守有關質量、環境、職業健康安

全法律法規和其他規定作出承諾?

?是否提供建立和評審目的和指標的框架?

?是否與公司的其他方針一致?

?是否與公司的其他方針一致?

?管理方針的傳達與管理?如何向全體員工傳達的?

?采用了那些方式?V

?詢問員工,君員工是否了解管理方針?V

?為公眾獲得管理方針提供了何種方便?

?公眾如何獲得管理方針?

?公眾如何獲得管理方針?

?管理方針是否得到實行?檢查績效測量結果,確認萬針是否得到實V

行?

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?管理方針的評審與修訂?是否有定期評審管理方針的規定?J

?最高管理者是否認期評審過管理方針?

?如何對管理方針進行修訂二JJ

?評審、修訂的依據是什么》V

?評審、修訂的依據是什么,

5.4.143.1?是否建立了環境因素粉認?有無環境因素辨認和評價依程序?

環境因環境因和評價程序?程序中是否涉及環境因素辨認和評價的規J

素紊定?

?程序中是否涉及環境因素辨認和評價的規

定?

?是否對組織的活動、產品和?是否按程序規定辨認環境因素?7

服務中的環境因素進行了辨?是否規定了辨認的范圍和對象?

認?是否有環境因素的清單?

?受審核部門的環境因素有哪些?J

?受審核部門的環境因素有哪些?

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