完善現場簽證管理辦法一、前言親愛的各位同事：現場簽證工作在我們項目建設過程中起著至關重要的作用，它直接關系到項目成本控制、工程進度以及最終的經濟效益。隨著公司業務的不斷拓展，項目規模和復雜程度日益增加，原有的現場簽證管理辦法在實際執行過程中逐漸暴露出一些問題。為了更好地適應公司發展需求，確保項目順利推進，我們有必要對現場簽證管理辦法進行完善。希望大家認真學習本辦法，積極配合執行，共同為公司項目的成功實施貢獻力量。二、適用范圍本辦法適用于公司所有在建工程項目的現場簽證管理工作，包括但不限于建筑工程、市政工程、裝飾裝修工程等各類工程項目。無論是新建項目、改建項目還是擴建項目，只要涉及現場簽證事宜，均應按照本辦法執行。三、引用文件在制定本管理辦法過程中，我們嚴格遵循了國家相關法律法規以及行業標準，主要引用文件如下：1.《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500[具體年份]）2.《建設工程施工合同（示范文本）》（GF[具體年份][具體編號]）3.當地建設行政主管部門發布的工程計價相關規定及文件以上文件是我們現場簽證管理工作的重要依據，希望大家在工作過程中認真學習，嚴格按照相關規定執行。四、術語解釋為了確保大家對本辦法中的相關術語有清晰準確的理解，特對以下術語進行解釋：1.現場簽證：指在施工過程中，因設計變更、施工條件變化、合同約定以外的工作等原因，由施工單位提出，經建設單位、監理單位共同確認的用以證明施工過程中發生的與合同約定不同情況的書面文件，是調整工程造價的重要依據之一。2.簽證事項：具體包括但不限于設計變更、施工條件變化（如地質條件變化、地下障礙物處理等）、臨時用工、臨時機械使用、材料代用、工程額外增加或減少的工作內容等。3.簽證單：用于記錄現場簽證事項的書面表格，應包含簽證事項描述、工程量計算、費用計算、相關附圖等內容，且需有施工單位、建設單位、監理單位三方簽字蓋章確認。五、職責分工明確各部門在現場簽證管理工作中的職責，有助于提高工作效率，確保簽證工作的準確性和規范性。1.建設單位項目管理部門負責組織現場簽證的發起、審核及協調工作。在接到施工單位提交的簽證申請后，應及時組織相關人員到現場核實情況，確保簽證事項真實、準確。對簽證事項的合理性進行初步判斷，分析其對工程進度、質量及成本的影響。對于涉及重大變更或費用增加較大的簽證事項，應及時向上級領導匯報。負責與監理單位、施工單位溝通協調，解決簽證過程中出現的問題，確保簽證工作順利進行。對簽證單進行審核，確保簽證內容完整、表述清晰、工程量計算準確、費用合理，并簽字確認。2.建設單位成本管理部門參與現場簽證事項的成本核算工作，對簽證費用進行審核。根據市場價格信息及公司成本控制目標，對簽證單中的費用計算進行合理性分析，提出審核意見。建立現場簽證臺賬，對所有簽證事項進行詳細記錄，包括簽證編號、簽證事項、發生時間、涉及金額等信息，定期對簽證費用進行統計分析，為項目成本控制提供數據支持。對簽證事項的成本影響進行評估，協助項目管理部門制定成本控制措施，避免因簽證導致項目成本超支。3.監理單位對施工單位提交的簽證申請進行審核，核實簽證事項是否屬實，是否符合施工合同及相關規范要求。參與現場簽證的現場勘查工作，對簽證事項的工程量進行計量，并與施工單位、建設單位共同確認。對簽證單進行審核，簽署監理意見，確保簽證單內容真實、準確、規范。對不符合要求的簽證單，應及時要求施工單位進行補充或修改。監督施工單位按照簽證要求進行施工，確保簽證事項的實施符合工程質量和進度要求。4.施工單位負責及時提出現場簽證申請，在簽證事項發生后規定時間內（一般為[X]個工作日），填寫簽證單并提交給監理單位和建設單位。簽證申請應詳細說明簽證事項的原因、內容、預計工程量及費用等信息。配合建設單位、監理單位進行現場勘查和簽證審核工作，提供相關證明材料，確保簽證事項真實、準確。根據審核通過的簽證單進行施工，并按照施工合同及相關規范要求保證工程質量和進度。在施工過程中，如發現簽證事項與實際情況不符或需要調整，應及時與建設單位和監理單位溝通。六、現場簽證流程規范的簽證流程是確保簽證工作順利進行的關鍵，下面詳細介紹現場簽證的具體流程：1.簽證申請施工單位在簽證事項發生后，應及時填寫簽證單。簽證單應包括以下內容：工程名稱、標段及簽證編號（簽證編號應按照一定規則進行編制，確保唯一性和可追溯性）。簽證事項發生的時間、地點及詳細描述，說明簽證事項發生的原因（如設計變更、建設單位指令等）。預計工程量及費用計算，工程量計算應詳細列出計算式，費用計算應明確單價及總價，并注明計價依據。相關附圖，如涉及工程部位的圖紙、照片等，以便更直觀地說明簽證事項。施工單位填寫完成簽證單后，加蓋單位公章，并由項目經理簽字確認，然后提交給監理單位。2.監理審核監理單位收到施工單位提交的簽證單后，應在[X]個工作日內進行審核。審核內容包括：簽證事項是否屬實，是否符合施工合同及相關規范要求。監理工程師應到現場核實情況，與施工單位提供的簽證申請內容進行核對。工程量計量是否準確，監理工程師應根據現場實際情況，對簽證單中的工程量進行重新計算或測量，確保工程量真實可靠。費用計算是否合理，監理工程師應依據施工合同約定的計價方式及相關規定，對簽證單中的費用進行審核，檢查單價及總價計算是否正確。監理單位審核完成后，在簽證單上簽署監理意見，注明是否同意簽證及對工程量和費用的審核意見，并加蓋監理單位公章，由總監理工程師簽字確認。如審核不通過，應明確指出問題所在，要求施工單位進行補充或修改后重新提交。3.建設單位項目管理部門審核建設單位項目管理部門在收到監理單位審核通過的簽證單后，應在[X]個工作日內組織相關人員進行審核。審核重點包括：簽證事項的合理性，分析簽證事項對工程進度、質量及成本的影響，判斷是否確有必要進行簽證。與監理單位審核意見的一致性，對監理單位審核的工程量和費用進行再次核實，如有異議，應與監理單位溝通協調解決。對涉及重大變更或費用增加較大的簽證事項，及時向上級領導匯報，按照公司相關決策程序進行處理。建設單位項目管理部門審核通過后，在簽證單上簽字確認，并提交給成本管理部門。4.建設單位成本管理部門審核成本管理部門收到項目管理部門提交的簽證單后，應在[X]個工作日內完成成本核算和審核工作。審核內容主要包括：根據市場價格信息及公司成本控制目標，對簽證單中的費用進行合理性分析，檢查單價是否符合市場行情，總價是否在合理范圍內。對簽證事項的成本影響進行評估，分析簽證費用對項目總成本的影響程度，協助項目管理部門制定成本控制措施。成本管理部門審核完成后，在簽證單上簽署成本審核意見，并提交給項目管理部門。5.最終審批經過成本管理部門審核后的簽證單，由項目管理部門提交給公司主管領導進行最終審批。主管領導應綜合考慮簽證事項的必要性、合理性以及對項目整體的影響，做出審批決定。審批通過后，簽證單生效，項目管理部門將生效的簽證單返回給施工單位和監理單位，各方按照簽證單要求執行。七、現場簽證的時間要求為了保證現場簽證的及時性和準確性，避免因時間過長導致簽證事項難以核實，特對現場簽證的時間做出如下要求：1.簽證申請時間施工單位應在簽證事項發生后[X]個工作日內提出簽證申請，填寫簽證單并提交給監理單位。如因特殊原因無法按時提交，應提前向監理單位和建設單位說明情況，經同意后方可適當延長，但最長不得超過[X]個工作日。逾期未提交的，建設單位和監理單位有權不予受理，由此造成的費用增加由施工單位自行承擔。2.審核時間監理單位、建設單位項目管理部門及成本管理部門應在收到簽證單后的規定時間內完成審核工作。各部門應合理安排工作，確保審核工作及時進行，避免因審核延誤影響工程進度。如因特殊情況無法按時完成審核，應及時與其他相關部門溝通協調，說明原因并確定預計完成時間。八、現場簽證的計價原則合理的計價原則是保證現場簽證費用公平、公正的基礎，現場簽證計價應遵循以下原則：1.合同約定優先原則如果施工合同中對簽證事項的計價方式有明確約定，應按照合同約定執行。例如，合同約定采用綜合單價法計價的，簽證單中的工程量應按照合同約定的綜合單價進行計算；合同約定按實結算的，應根據實際發生的工程量和市場價格進行計價。2.參照類似項目原則當簽證事項在施工合同中沒有明確計價方式，但項目中有類似工作內容時，可參照類似項目的單價進行計價。在參照類似項目單價時，應考慮工作內容、施工工藝、材料規格等因素的差異，對單價進行合理調整。3.市場價格原則對于施工合同中沒有約定且項目中無類似工作內容的簽證事項，應按照市場價格進行計價。市場價格可通過查詢當地工程造價管理部門發布的價格信息、咨詢市場供應商或參考近期類似項目的實際成交價格等方式確定。在采用市場價格計價時，應提供相關價格依據，確保價格的合理性。4.協商定價原則當按照上述原則無法確定簽證事項的價格時，建設單位、監理單位和施工單位應共同協商確定計價方式和價格。協商過程中，各方應本著公平、公正、合理的原則，充分考慮簽證事項的實際情況及市場行情，達成一致意見。協商確定的價格應在簽證單中明確注明，并由各方簽字確認。九、現場簽證的變更與撤銷在簽證執行過程中，可能會因各種原因需要對簽證進行變更或撤銷，具體規定如下：1.簽證變更如簽證事項在實施過程中需要進行變更，施工單位應及時向監理單位和建設單位提出變更申請，說明變更原因、變更內容及對工程量和費用的影響。監理單位和建設單位收到變更申請后，應組織相關人員進行審核。如變更合理且對工程質量、進度和成本影響較小，經各方同意后可對簽證單進行變更。變更后的簽證單應重新按照簽證流程進行審核和審批。如變更對工程質量、進度或成本影響較大，應按照公司相關重大變更管理程序進行處理，經公司主管領導審批后方可實施。2.簽證撤銷當簽證事項因各種原因不再實施時，施工單位應及時向監理單位和建設單位提出撤銷申請，說明撤銷原因。監理單位和建設單位收到撤銷申請后，應進行核實。如情況屬實，經各方同意后可撤銷簽證。撤銷的簽證單應加蓋“撤銷”印章，并注明撤銷原因和時間，各方留存備案。如因簽證撤銷給施工單位造成一定損失，建設單位應根據實際情況，按照合同約定或協商結果給予適當補償。十、現場簽證的資料管理完善的資料管理是現場簽證工作的重要組成部分，有助于保證簽證工作的可追溯性和完整性。1.簽證資料的組成現場簽證資料應包括簽證單、相關證明材料（如設計變更通知、建設單位指令、施工記錄、照片、檢測報告等）、審核審批文件等。所有資料應真實、有效、完整，能夠充分證明簽證事項的發生過程及處理結果。2.資料收集與整理施工單位負責收集和整理與簽證事項相關的證明材料，并在提交簽證申請時一并提供。監理單位和建設單位應在審核過程中對資料的完整性和真實性進行檢查，如發現資料不全或不符合要求，應及時要求施工單位補充完善。建設單位項目管理部門負責對簽證資料進行統一歸檔管理，按照項目和簽證編號進行分類整理，確保資料有序存放，便于查詢和使用。成本管理部門應建立簽證資料臺賬，對簽證資料進行詳細記錄，包括簽證編號、資料名稱、提交時間、審核情況等信息。3.資料保存期限現場簽證資料的保存期限應與項目檔案保存期限一致，一般為項目竣工驗收后[X]年。在保存期限內，應確保資料的安全，防止資料丟失、損壞或篡改。保存期限屆滿后，按照公司檔案管理相關規定進行處理。十一、監督與檢查為了確?，F場簽證管理辦法的有效執行，公司將定期對現場簽證工作進行監督與檢查。1.監督檢查主體由公司內部審計部門或指定的監督檢查小組負責對現場簽證工作進行監督檢查。監督檢查小組應包括項目管理、成本管理、審計等相關專業人員，確保檢查工作的全面性和專業性。2.監督檢查內容簽證流程執行情況，檢查簽證申請、審核、審批等環節是否按照本辦法規定的流程和時間要求進行，是否存在違規操作或拖延現象。簽證資料完整性，檢查簽證資料是否齊全，相關證明材料是否真實、有效，是否符合資料管理要求。簽證計價準確性，對簽證費用進行抽查復核，檢查計價原則是否正確執行，費用計算是否準確，是否存在高估冒算或不合理計價的情況。簽證事項合理性，分析簽證事項的發生原因及對項目的影響，判斷簽證事項是否必要、合理，是否存在因管理不善導致的不必要簽證。3.問題處理與整改對于監督檢查過程中發現的問題，監督檢查小組應及時提出整改意見，并下達整改通知書。相關部門和人員