編號(hào)：(X)XK13-002化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（二）（磷肥產(chǎn)品部分）目錄第一章總則 1第二章發(fā)證產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn) 1第三章企業(yè)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的基本條件和資料 3第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 11第五章企業(yè)實(shí)地核查 12第六章證書許可范圍 12第七章附則 13附件1\h檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 14附件2\h企業(yè)核查時(shí)需準(zhǔn)備的書面材料清單 15\h附件2-1生產(chǎn)場(chǎng)所示意圖 16\h附件2-2主要工藝流程圖 17\h附件2-3主要生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施表 18\h附件2-4主要生產(chǎn)設(shè)備表 19\h附件2-5主要檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備表 20\h附件2-6主要原材料明細(xì)表 21\h附件2-7關(guān)鍵崗位管理和專業(yè)技術(shù)人員表 22\h附件2-8技術(shù)文件和工藝文件清單 23\h附件2-9產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度和產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯制度文件清單 24\h附件2-10企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單 25\h附件3磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法 26\h附件4企業(yè)實(shí)地核查不符合和建議改進(jìn)條款匯總表 33\h附件5生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告 34附件6本細(xì)則與上一版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比 35附件2-8技術(shù)文件和工藝文件清單序號(hào)產(chǎn)品單元磷肥種類技術(shù)文件和工藝文件名稱文件編號(hào)

附件2-9產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度和產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯制度文件清單序號(hào)制度文件名稱文件編號(hào)

附件2-10企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單序號(hào)產(chǎn)品單元磷肥種類標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱附件3磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱：__________________________________生產(chǎn)地址：__________________________________產(chǎn)品單元：__________________________________磷肥種類：__________________________________國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局

應(yīng)用說明1.本辦法核查內(nèi)容分為6大部分22條30款，應(yīng)根據(jù)其滿足程度和相關(guān)條款“備注”欄中給出的判定原則分別作出符合、不符合、建議改進(jìn)。2.企業(yè)申請(qǐng)材料與企業(yè)實(shí)際情況不符的，應(yīng)判為不符合。3.凡涉及到企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任和質(zhì)量安全追溯要求等缺失問題的，應(yīng)判相關(guān)條款不符合。4.每款核查內(nèi)容逐個(gè)判斷，并在對(duì)應(yīng)的“是”或“否”的選項(xiàng)框中打“√”，凡在“否”的選項(xiàng)框中打“√”的，須填寫詳細(xì)的建議改進(jìn)或不符合事實(shí)。5．核查結(jié)論的確定原則：經(jīng)核查22條均未發(fā)現(xiàn)不符合，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容和要點(diǎn)核查情況結(jié)論備注1申請(qǐng)材料1.1證照信息1）營業(yè)執(zhí)照是否在有效期限內(nèi)。¨是；¨否；¨符合¨不符合1）～4）款，若為填寫、打印錯(cuò)誤允許勘誤，此類情況不判為不符合。1）～4）款，任意一款為否時(shí)，均判為不符合。2）申請(qǐng)單的企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人或負(fù)責(zé)人、住所等信息與營業(yè)執(zhí)照是否一致?！?；¨否；3）申請(qǐng)單填寫的地址與實(shí)際生產(chǎn)地址是否一致?！?；¨否；4）實(shí)際生產(chǎn)地址與營業(yè)執(zhí)照登記住所是否一致（實(shí)際生產(chǎn)地址應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照住所同地址，若不同或有多個(gè)生產(chǎn)地址，該生產(chǎn)地址應(yīng)經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)管部門登記或備案或在營業(yè)執(zhí)照上變更為“一照多址”）。¨是；¨否；1.2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告5）企業(yè)申請(qǐng)時(shí)提交的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否滿足以下要求：產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)為所申請(qǐng)產(chǎn)品規(guī)格的相關(guān)產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報(bào)告、委托產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或省級(jí)以上政府監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告中的任一類報(bào)告。1個(gè)磷肥種類應(yīng)提交1份覆蓋本細(xì)則附件1規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的合格報(bào)告，報(bào)告中的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目不得為多份檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告組合。產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)為6個(gè)月內(nèi)符合本細(xì)則表2規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合格檢驗(yàn)報(bào)告。出具報(bào)告的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目資質(zhì)，企業(yè)應(yīng)提供檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有效的CMA資質(zhì)認(rèn)定證書及其附件。¨是；¨否；¨符合¨不符合1.產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目未覆蓋本細(xì)則規(guī)定的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，判為不符合。2.產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告存在多份檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告組合的情況，判為不符合。3.產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告磷肥種類、規(guī)格與企業(yè)所申請(qǐng)磷肥種類、規(guī)格不一致，判為不符合。4.產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址等信息與申請(qǐng)信息不一致的，判為不符合。5.產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不是6個(gè)月內(nèi)符合本細(xì)則表2規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合格檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的，判為不符合。6.產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告含有分包項(xiàng)的，判為不符合。7.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)CMA資質(zhì)認(rèn)定證書失效（檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)時(shí)），或者檢驗(yàn)檢測(cè)能力未覆蓋本細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，判為不符合。2人員能力2.1質(zhì)量安全總監(jiān)6）是否按規(guī)定配備了與企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相適應(yīng)的質(zhì)量安全總監(jiān)，是否經(jīng)培訓(xùn)考核合格并保存培訓(xùn)、考核記錄，是否有任職文件?！牵弧Х瘢弧Х稀Р环掀髽I(yè)未按規(guī)定配備質(zhì)量安全總監(jiān)，或未經(jīng)培訓(xùn)考核合格，或無培訓(xùn)、考核記錄，或無任職文件，判為不符合。2.2質(zhì)量安全員7）是否按規(guī)定配備了與企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相適應(yīng)的質(zhì)量安全員，是否經(jīng)培訓(xùn)考核合格并保存培訓(xùn)、考核記錄，是否有任職文件。¨是；¨否；¨符合¨不符合企業(yè)未按規(guī)定配備質(zhì)量安全員，或未經(jīng)培訓(xùn)考核合格，或無培訓(xùn)、考核記錄，或無任職文件，判為不符合。2.3技術(shù)人員8）技術(shù)人員是否熟悉所申請(qǐng)的產(chǎn)品技術(shù)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。¨是；¨否；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容不熟悉，判為建議改進(jìn)。2.技術(shù)人員不具有相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識(shí)，或不熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，判為不符合。2.4檢驗(yàn)檢測(cè)人員9）檢驗(yàn)檢測(cè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)和考核，并經(jīng)授權(quán)；是否保存培訓(xùn)、考核記錄和授權(quán)文件；觀察檢驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)檢測(cè)、出廠檢驗(yàn)，是否能夠規(guī)范操作，其操作是否符合檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程，并正確作出判斷?！牵弧Х?；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.檢驗(yàn)檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核記錄不全，判為建議改進(jìn)。2.檢驗(yàn)檢測(cè)人員操作不規(guī)范，或操作不符合檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)，判為建議改進(jìn)。3.檢驗(yàn)檢測(cè)人員無培訓(xùn)、無考核記錄、無授權(quán)，判為不符合。4.檢驗(yàn)檢測(cè)人員操作不規(guī)范，操作不符合檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程且無法正確作出判斷的，判為不符合。2.5操作人員10）現(xiàn)場(chǎng)觀察每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程等實(shí)際生產(chǎn)操作情況，操作人員是否能按照技術(shù)工藝文件的規(guī)定熟練操作?！牵弧Х瘢弧Х稀Р环稀Ыㄗh改進(jìn)1.操作人員操作符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定但不熟練，判為建議改進(jìn)。2.操作人員操作不符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定，判為不符合。3場(chǎng)所設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備3.1場(chǎng)所設(shè)施11）企業(yè)是否具備滿足其生產(chǎn)、檢驗(yàn)檢測(cè)所需的場(chǎng)所設(shè)施，并運(yùn)行正常?！牵弧Х?；¨符合¨不符合1.企業(yè)場(chǎng)所設(shè)施不能滿足生產(chǎn)、檢驗(yàn)檢測(cè)要求，則判為不符合。2.企業(yè)租賃的場(chǎng)所設(shè)施，其租賃合同或協(xié)議已過期失效的，判為不符合。3.2生產(chǎn)設(shè)備12）企業(yè)是否具備滿足本細(xì)則表3-2規(guī)定的，與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并運(yùn)行正常。¨是；¨否；¨符合¨不符合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)設(shè)備若缺少本細(xì)則表3-2中的任一應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備，或不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，判為不符合（非典型工藝按照現(xiàn)場(chǎng)核查情況進(jìn)行判定）。3.3檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備13）企業(yè)是否具備滿足本細(xì)則表3-3規(guī)定的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，并持有有效的計(jì)量檢定或校準(zhǔn)證書（報(bào)告），證明其性能符合規(guī)定要求且保持在可信狀態(tài)。本細(xì)則表3-3中型式檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，企業(yè)可不具備，其所涉及的項(xiàng)目，允許企業(yè)委托具備CMA資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。¨是；¨否；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.企業(yè)缺少本細(xì)則表3-3規(guī)定的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，或同一設(shè)備所有臺(tái)套未持有有效的計(jì)量檢定或校準(zhǔn)證書（報(bào)告），且都不能正常使用的，判為不符合。2.除以上情況外，其他存在不能正常使用、無有效計(jì)量檢定或校準(zhǔn)證書、或計(jì)量檢定或校準(zhǔn)證書中檢定校準(zhǔn)的溫度、壓力等的參數(shù)值與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不一致的判為建議改進(jìn)。3.不具備表3-3中型式檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備且無委托檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的，判為不符合。4產(chǎn)品質(zhì)量管理制度和責(zé)任制度4.1質(zhì)量安全管理制度14）企業(yè)是否建立了產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度，實(shí)施內(nèi)部審核與管理評(píng)審，并保存運(yùn)行記錄。包括但不限于：主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員的設(shè)立、調(diào)整、崗位職責(zé)以及質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員的培訓(xùn)考核要求等。¨是；¨否；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度與申請(qǐng)產(chǎn)品不相適應(yīng)或管理制度不健全，或者運(yùn)行記錄不全，判為建議改進(jìn)；2.企業(yè)未建立質(zhì)量安全管理制度，或未實(shí)施內(nèi)部審核與管理評(píng)審，判為不符合。4.2質(zhì)量安全追溯制度15）企業(yè)是否建立了產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯制度，企業(yè)出廠產(chǎn)品的相關(guān)信息是否可追溯?！?；¨否；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.建立了產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯制度但執(zhí)行不到位，判為建議改進(jìn)。2.未建立產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯制度，判為不符合。5技術(shù)文件5.1工藝流程16）工藝流程圖是否與其生產(chǎn)實(shí)際相吻合?！牵弧Х?；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.核查內(nèi)容16）或17）款任意一款為“否”，判為建議改進(jìn)。2.核查內(nèi)容16）和17）款均為“否”，判為不符合。17）是否標(biāo)明關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)。¨是；¨否；5.2技術(shù)工藝文件18）技術(shù)工藝文件是否齊全，是否有工藝要求、不合格品的處置規(guī)定等?！?；¨否；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.技術(shù)工藝文件不全或內(nèi)容不完整的，判為建議改進(jìn)。2.所有關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)均無技術(shù)工藝文件，判為不符合。3.技術(shù)工藝文件不符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求或者未審批、受控，判為不符合。19）對(duì)識(shí)別和確認(rèn)的所有關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)，是否均編制相關(guān)工藝文件?！?；¨否；20）技術(shù)工藝文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否明確了具體的控制參數(shù)，是否經(jīng)過審批、受控?！?；¨否；5.3檢驗(yàn)檢測(cè)文件21）是否對(duì)采購重要原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)檢測(cè)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)作出規(guī)定，檢驗(yàn)檢測(cè)文件是否經(jīng)過審批、受控?！牵弧Х?；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.核查內(nèi)容21）或22）款任一款為“否”，判為建議改進(jìn)。2.核查內(nèi)容21）和22）款均為“否”，判為不符合。22）是否編制了檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程，是否經(jīng)過審批、受控，其內(nèi)容是否完整正確（應(yīng)包括檢驗(yàn)檢測(cè)頻次、檢驗(yàn)檢測(cè)樣品數(shù)、抽樣方式、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果判定及處理）?！?；¨否；6生產(chǎn)過程控制6.1生產(chǎn)記錄23）根據(jù)企業(yè)制定的主要生產(chǎn)過程進(jìn)行記錄。是；否：符合不符合建議改進(jìn)檢查企業(yè)本次申請(qǐng)取證產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄（包括企業(yè)申請(qǐng)時(shí)提交的檢驗(yàn)報(bào)告同批次產(chǎn)品的記錄）。1.生產(chǎn)記錄存在系統(tǒng)性問題的，判為不符合。2.存在部分記錄不全的，判為建議改進(jìn)。6.2進(jìn)貨驗(yàn)證24）主要原材料是否按要求進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)或驗(yàn)收并保留檢驗(yàn)檢測(cè)或驗(yàn)收記錄。不得使用未經(jīng)證實(shí)安全性的工業(yè)廢棄物、城市垃圾、污泥、色素、包膜材料、防結(jié)塊劑等作為磷肥生產(chǎn)原料。¨是；¨否；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.主要原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄不全，判為建議改進(jìn)。2.未對(duì)主要原材料按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收并保存檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄，判為不符合。3.使用未經(jīng)證實(shí)安全性的工業(yè)廢棄物、城市垃圾、污泥、色素、包膜材料、防結(jié)塊劑等作為磷肥生產(chǎn)原料的，判為不符合。6.3過程控制25）是否按技術(shù)工藝文件要求對(duì)每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)的主要工藝參數(shù)進(jìn)行了控制并記錄?！?；¨否；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.記錄不完整的，判為建議改進(jìn)。2.未進(jìn)行控制或無記錄的，判為不符合。6.4出廠檢驗(yàn)26）成品是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并保存記錄?！?；¨否；¨符合¨不符合未按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，或未保存出廠檢驗(yàn)記錄，判為不符合。27）現(xiàn)場(chǎng)抽查出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中1～2個(gè)項(xiàng)目，核查出廠檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹蠘?biāo)準(zhǔn)要求?！牵弧Х?；¨符合¨不符合對(duì)于檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的則為否，判為不符合。6.5型式檢驗(yàn)28）型式檢驗(yàn)報(bào)告中的“檢驗(yàn)項(xiàng)目”不少于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的和表3-2關(guān)鍵檢驗(yàn)設(shè)備對(duì)應(yīng)的型式檢驗(yàn)項(xiàng)目。若委托型式檢驗(yàn)，企業(yè)應(yīng)與具備相關(guān)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂了委托檢驗(yàn)協(xié)議，型式檢驗(yàn)項(xiàng)目所需儀器可不做要求。是；否：符合不符合檢查企業(yè)的型式檢驗(yàn)記錄（包括企業(yè)申請(qǐng)時(shí)提交的檢驗(yàn)報(bào)告同批次產(chǎn)品的記錄），未按細(xì)則規(guī)定要求進(jìn)行型式檢驗(yàn)的，企業(yè)未與具備相關(guān)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂了委托檢驗(yàn)協(xié)議的，判為不符合。6.6不合格品控制29）對(duì)不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行處置并保存相關(guān)記錄。¨是；¨否；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.記錄不完整的，判為建議改進(jìn)。2.未按規(guī)定進(jìn)行處置的，或未保存相關(guān)記錄的，判為不符合。6.7產(chǎn)品貯存30）是否制定了產(chǎn)品貯存的相關(guān)規(guī)定，規(guī)定是否滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品貯存的相關(guān)要求。產(chǎn)品是否依照規(guī)定貯存并有貯存記錄?！牵弧Х?；¨符合¨不符合¨建議改進(jìn)1.企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定不完善，或產(chǎn)品貯存不完全滿足規(guī)定要求，或貯存記錄不完整，判為建議改進(jìn)。2.企業(yè)未制定相關(guān)規(guī)定或產(chǎn)品貯存不滿足規(guī)定要求并導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)損傷，判為不符合。附件4企業(yè)實(shí)地核查不符合和建議改進(jìn)條款匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：磷肥種類：序號(hào)條款號(hào)不符合程度事實(shí)描述在選框中打“√”¨不符合¨建議改進(jìn)¨不符合¨建議改進(jìn)¨不符合¨建議改進(jìn)¨不符合¨建議改進(jìn)¨不符合¨建議改進(jìn)¨不符合¨建議改進(jìn)¨不符合¨建議改進(jìn)¨不符合¨建議改進(jìn)核查組成員（簽字）：年月日企業(yè)代表（簽字）：（企業(yè)公章）年月日核查組組長(zhǎng)（簽字）：年月日附件5生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告企業(yè)名稱（蓋章）：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：磷肥種類：核查結(jié)論核查組根據(jù)《化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（二）（磷肥產(chǎn)品部分）》，于年月日至年月日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：符合_____條、不符合_____條、建議改進(jìn)_____條。其他情況說明：經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本核查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是：_____。（注：核查結(jié)論填寫合格或不合格。）核查組成員姓名（簽字）單位職務(wù)（組長(zhǎng)、組員）核查分工（條款）企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字年月日觀察員（簽字，如有）：年月日核查組織單位（章）：年月日注：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄中的情況，應(yīng)在“其他情況說明”中填寫相關(guān)情況。如：企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件6本細(xì)則與上一版細(xì)則主要變化內(nèi)容對(duì)比表1產(chǎn)品單元變化對(duì)比表序號(hào)本細(xì)則上一版細(xì)則說明產(chǎn)品單元磷肥種類產(chǎn)品單元磷肥種類1過磷酸鈣過磷酸鈣過磷酸鈣——增加磷肥種類2鈣鎂磷肥鈣鎂磷肥鈣鎂磷肥——增加磷肥種類3鈣鎂磷鉀肥鈣鎂磷鉀肥鈣鎂磷鉀肥——增加磷肥種類4肥料級(jí)磷酸氫鈣肥料級(jí)磷酸氫鈣肥料級(jí)磷酸氫鈣——增加磷肥種類表2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元/磷肥種類（本細(xì)則）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（本細(xì)則）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（上一版細(xì)則）說明1過磷酸鈣GB/T20413－2017過磷酸鈣GB20413－2017過磷酸鈣無變化2鈣鎂磷肥GB/T20412—2021鈣鎂磷肥GB20412—2006鈣鎂磷肥更新3鈣鎂磷鉀肥HG/T2598—1994鈣鎂磷鉀肥HG2598—1994鈣鎂磷鉀肥無變化4肥料級(jí)磷酸氫鈣HG/T3275—1999肥料級(jí)磷酸氫鈣HG/T3275—1999肥料級(jí)磷酸氫鈣無變化表3應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元/磷肥種類（本細(xì)則）主要設(shè)備（本細(xì)則）主要設(shè)備（上一版細(xì)則）說明1過磷酸鈣/過磷酸鈣1、原料破碎、研磨設(shè)備2、硫酸、礦粉（漿）計(jì)量設(shè)備3、混合設(shè)備4、化成設(shè)備5、硫酸貯槽6、熟化庫及機(jī)械翻堆設(shè)備7、氟回收或處理設(shè)備8、干燥及溫控設(shè)備（粒狀過磷酸鈣生產(chǎn)適用）9、造粒設(shè)備（自產(chǎn)礦粉干法工藝及粒狀過磷酸鈣生產(chǎn)適用）10、成品篩分設(shè)備（粒狀過磷酸鈣生產(chǎn)適用）11、礦漿泵1、原料破碎、研磨設(shè)備2、硫酸、礦粉（漿）計(jì)量設(shè)備3、混合設(shè)備（配酸設(shè)備、酸礦混合器）4、化成設(shè)備5、硫酸貯槽6、成品包裝設(shè)備7、成品包裝計(jì)量設(shè)備8、造粒設(shè)備9、干燥設(shè)備10、成品篩分設(shè)備11、氟回收或處理設(shè)備12、礦漿泵刪除成品包裝和包裝計(jì)量設(shè)備，增加熟化庫和機(jī)械翻堆設(shè)備，干燥設(shè)備修改為干燥及溫控設(shè)備。2鈣鎂磷肥/鈣鎂磷肥1、配料計(jì)量設(shè)備2、熱風(fēng)爐3、高爐及高爐上料設(shè)備4、風(fēng)機(jī)（熱風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)）5、烘干磨細(xì)設(shè)備6、造粒設(shè)備（粒狀鈣鎂磷肥生產(chǎn)適用）7、成品篩分設(shè)備（粒狀鈣鎂磷肥生產(chǎn)適用）1、配料計(jì)量設(shè)備2、高爐上料設(shè)備3、熱風(fēng)爐4、高爐5、高爐氣凈化除塵設(shè)備6、風(fēng)機(jī)（熱風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)）7、氟回收或處理設(shè)備8、烘干磨細(xì)設(shè)備9、成品包裝設(shè)備10、成品包裝計(jì)量設(shè)備刪除氟回收或處理設(shè)備、成品包裝和成品包裝計(jì)量設(shè)備，合并高爐和高爐上料設(shè)備，增加造粒設(shè)備和成品篩分設(shè)備。3鈣鎂磷鉀肥/鈣鎂磷鉀肥1、配料計(jì)量設(shè)備2、熱風(fēng)爐3、高爐及高爐上料設(shè)備4、高爐氣凈化除塵設(shè)備5、風(fēng)機(jī)（熱風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)）6、氟回收或處理設(shè)備7、烘干磨細(xì)設(shè)備1、配料計(jì)量設(shè)