主題：

HR對業務賦能的價值呈現L

I

E

P

I

N1

、如何匯報HR的賦能價值？2

、如何評估薪酬激勵的有效性？3

、如何做好人才健康度的評估？PARTA.01PARTA.02PARTA.03第一部分如何匯報HR的賦能價值？PARTONE1既定目標回顧2完成情況對比3完成好的因為做對了什么4沒完成的因為遇到了什么問題5這些問題的背后反應了哪些本質問題6基于遇到的問題做了哪些應對措施及效果評估7就算沒有完成目標,但仍然發現了更有價值的思考是什么8基于這個思考,接下來有什么規劃9這些規劃能個企業創造什么價值10.實施這樣的規劃需要哪些配合和支持11.在既定目標之外,我們還發現了哪些問題并做了改善12.這些改善的效果以及團隊付出的努力如何13.再次重申人力資源的價值,明確大家對人力價值的正確期待14.倡導各層級各部門的配合最終都是自己受益的結果15.金句總結:

今年雖有要遺憾,明年再接再勵

年終終結怎么寫修正員工目標跟進業務復盤會組織績效公式協助績效面談和績效改進提高員工執行力推進了能上能下的寬帶薪酬通過任職資格明確了員工成長路徑改變了提成方式，加入難易系數完善了年終獎機制，創造增量分錢改善人才結構調整學歷結構改善年齡與崗位分布開展多項培訓打通復合人才拓展了XXX招聘渠道入職XXX人培養XXX人進行了哪些離職維護組織高管徒步行活動組織中層大講堂活動組織基層傳幫帶活動優化組織架構完善崗位職責推進各版塊SOP為了企業做

了哪些工作？提高組織效能提高人才儲備貫徹企業文化1提高組織效率提升向奮斗者清晰的激勵政策提高人崗適配

度減少工作模糊性完善組織結構招聘與配置薪酬福利崗位分析23231448完善合規體系為企業規避用過風險5完善績效體系助力企業與員工目標共贏7完善更規范的制度幫企業明確邊界6建立多做渠道幫助員工實現成長績效評價體系

的完善與運行培訓開發

\

職業規劃人員流動勞動關系制度建設5768人員編制的確定

管理制度體系的建立

人事管理體系的確立管理體系的建立和完善情況通過建立嚴謹規范的制度流

程和崗位職責

，

降低了工作

推諉及協調溝通的無形成本。通過建立了薪酬績效制度和

員工手冊

，為員工描繪了清

晰的奮斗方向和成長路徑。通過匹配組織架構和崗位設

計

，提高組織效率和降低錯

配成本《公司崗位職責》明確各部門的組織架構制定新的薪酬制度體系制定績效考評制度草案重新修訂《員工手冊》《公司管理制度匯編》《公司工作流程匯編》分析制定各部門崗位設置初步確定定員定編貼片位置（畫面留白處）（畫面留白處）老

師

畫

面成果展示+問題改善招聘目標招聘計劃完成率86%

新開發3個招聘渠道

完成5所校招建聯培訓目標培訓覆蓋率超過80%培訓有效率超過50%績效達標率87%共性指標達成率92%績效獎金支出增幅30%（畫面留白處）績效目標年度人均工效提升16%2023年284m3/人績效跟蹤督辦問題下降240%從3月份到12月份，組織了26次周期跟蹤會，跟蹤督辦事項達1016項

，確保了各項工作的順利開展

。通過定期跟蹤督辦

，從每月需要

跟蹤的事項200項減少到現在每期的59項。

成果展示+問題改善200項

59項1016項26次2024年329m3/人成果展示+問題改善060504還可以更好XXXX采取了什么措施

匯報表達公式Q如果有了支持和配合有什么改善效果遇到了什么問題做了什么030201第二部分如何評估薪酬激勵有效性？PARTTWO基本工資比例計算公式為基本工資/總薪酬

×100%。分析目的是了解基本工資在整體薪酬中的占比。福利待遇比例計算公式為福利待遇/總薪酬

×100%。衡量公司福利政策在薪酬體系中的重要性。績效獎金比例計算公式為績效獎金/總薪酬

×100%

。評估績效獎金在激勵員工方面的作用。薪酬結構分析薪酬構成對比企業發展階段初創期成長期成熟期衰退期階段特點快速驗證市場快速增長規模持續穩定收益突破第二

曲線固定薪酬30%40%60%50%浮動薪酬70%60%40%50%組織影響程度決定生死決定優勢決定效率決定大小固定薪酬30%40%50%60%浮動薪酬70%60%50%40%績效變動程度變動極快變動較快偶爾變動基本穩定固定薪酬30%40%70%80%浮動薪酬70%60%30%20%固定薪酬占比固定薪酬是企業對員工的基本報酬

，通常包括基本工資

、崗位工資等

。在薪酬結構中

，固定薪酬的比例因企業

、行業和

崗位而異

。一般來說

，固定薪酬占比較高意味著員工收入的

穩定性較好

，但可能缺乏激勵作用。浮動薪酬占比浮動薪酬是與員工績效表現相關的報酬

，如獎金

、提成等。浮動薪酬的比例反映了企業對員工績效的重視程度和激勵程

度

。較高的浮動薪酬比例可以激發員工的積極性和創造力

，

但同時也增加了員工收入的不穩定性。*圖片來源于網絡資源短期激勵占比短期激勵是指與員工短期績效表現相關的報酬

，如季度獎金

、年度獎金等

。短期激勵的比例較高可以激發員工的短期工作積極性

，但可能導致員工過于關注短期目標而忽視長期目標。長期激勵占比長期激勵是指與員工長期績效表現和企業長期發展相關的報酬

，如股票期權

、員工持股計劃等

。長期激勵的比例較高可以促使員工關注企業的長期發展

，并為之付出努力

，但也需要考慮員工的流動性和風險承受

能力。短期激勵與長期激勵比例其他非貨幣性薪酬包括培訓機會

、晉升機會、工作環境等非貨幣性的薪酬元素

。這些元素雖然不是直接以貨幣形式支付，但對員工的吸引力和留任同樣起到重要作用。企業自主福利包括帶薪年假

、節日福利

、健

康檢查等企業自主提供的福利。企業自主福利的豐富程度體現了企業對員工關懷和企業文化建設的重視程度。法定福利包括社會保險

、住房公積金等法定福利，是企業必須提供的員工福利之一

。法定福利的完善程度體現了企業的合規性和對員工權益的保障程度。福利及其他非貨幣性薪酬282844450055966127735

9581561076512.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.000.00

薪酬構成占比高管人員部門經理主管專業技術人員一般員工/助理操作工

基本薪資

固定獎金及補貼績效工資（浮動薪資）

可量化福利0102030405060708090專業技術人員一般員工/

…高管人員部門經理人均薪資操作工主管8類型項目人工成本社保費住房公

積金其它福利成本招聘成本培訓成本離職成本合計上月費用100001200050004000120003000500051000上月各項費用所占比例20%24%10%8%24%6%10%100%本月費用120001100060003000100003000300048000本月各項費用所占比例25%23%13%6%21%6%6%100%增減額2000-10001000-1000-20000-2000-3000費用浮動比例17%-9%17%-33%-20%0%-67%-6%各項費用所占比例浮動額5%-1%3%-2%-3%0%-4%0%類型項目人數人工成本社保費住房公

積金其它福利

成本培訓成本上月人均成本100100120504030本月人均成本12010092502525增減額200-280-15-5浮動比例20.00%0.00%-23.61%0.00%-37.50%-16.67%各部門人工成本對比

上月人工成本

本月人工成本

浮動率40003000200015005000%-500-1500人力資源部市場部拓展部招商部生產部運營部本月人工成本占比運營部15%市場部生產部18%拓展部18%運營部,15%生產部,18%招商部,12%拓展部,18%市場部,24%運營部,17%生產部,29%招商部,11%拓展部,14%市場部,5%上月所占比例本月所占比例120%100%80%60%40%20%人工成本占比對比人力資源部,12%450035002500-20%-40%招商部12%人力資源部,30002000250022%25%各崗位人工成本對比上月人均成本

本月人均成本

浮動比例總經理總監

經理

主管

員工本月各崗位所占比例員工13%10%主管31%38%1400090004000-1000-6000-11000-1600080%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%總監經理54.3%45.2%38.5%40.6%

薪酬激勵有效性獎金占薪酬比例分析60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%25分位

50分位

75分位

公司平均崗位名稱績效排名績效等級薪酬水平（

萬元/年）獎金占比薪酬分位銷售經理1A+8050%75分位以上研發工程師2A7040%50-75分位人力資源經理3B

+5030%25-50分位市場營銷專員4B3510%25分位以下財務分析師5B-165%25分位以下（偏低）

薪酬激勵分析工資高嗎？競爭高嗎？激勵高嗎？相對人事費率比薪酬增長與營收增長比人均薪酬與人均銷售比周期同比環比淡季/旺季

薪酬增長對比策略薪酬總額薪酬占比預算使用率總公司/分公司業務部門/職能部門管理層/執行層對象絕對產出與投入比

人效是指員工產出與投入資源（如時間

、成本）的比率，衡量工作效率和價值創造。人效分析不僅關注數量產出，也重視產出質量，確保高效率的同時維持或提升工作品質。什么是人效？質量與效率平衡效益指標

利潤率

生產率

增長率*圖片來源于網絡資源03資源利用率評估員工對工作資源（如設備

、軟件）的使用效率，

如設備的運行時間與空閑

時間的比例。02任務完成率反映員工在規定時間內完成任務的百分比

，例如銷

售團隊完成銷售目標的比例。

效率指標01產出與工時比衡量員工每小時產出的工作量

，如制造業中每小時生產的零件數量。指標數值同比變化備注一

、薪酬概況1.

總薪酬支出（萬元）1200+15%包括基本工資

、獎金

、福利等2.

平均薪酬（元/月）8000+10%全體員工平均3.

高管平均薪酬（元/月）25000+12%高層管理人員平均4.

核心技術人才平均薪酬（元/月）15000+15%核心技術崗位平均二

、激勵措施1.

年度獎金總額（萬元）300+20%基于各類業績激勵規則的設定和兌現2.

股權激勵計劃參與人數20新增5人授予限制性股票或股票期權3.

員工培訓與發展投入（萬元）100+30%包括內外部培訓

、職業發展計劃4.

員工滿意度調查得分（滿分100）85+

5分涉及薪酬

、工作環境

、職業發展等方面三

、業績增長1.

營業收入（萬元）8000+25%年度總收入2.

凈利潤（萬元）1200+30%年度凈利潤3.

新產品上市數量4新增2款衡量創新能力與市場響應4.

客戶滿意度調查得分（滿分100）90+3分客戶對產品/服務的滿意度四

、薪酬與激勵有效性評估1.

薪酬增長率/業績增長率比值0.6-2%薪酬增長相對于業績增長的速度2.

激勵措施實施后員工離職率5%-1%相比上一年度降低3.

關鍵崗位人員保留率90%+

5%核心技術人才

、高管等關鍵崗位4.

業績增長中激勵措施貢獻度評估高-基于定性分析

，

評估激勵措施對業績增長的貢獻

薪酬激勵有效性分析維度計算方式分析價值薪酬成本分析薪酬總量根據財務報表和薪酬記錄統計年度薪酬總投入反映企業年度薪酬成本規模人工成本產出效益（人事費用率）人工成本總額

/

營業收入×

100%評估人工成本投入產出效率百元人工成本產出比營業收入

/

人工成本總額×

100衡量每百元人工成本帶來的營業收入薪酬固定與浮動比例（固浮比）固定薪酬部分

/

總薪酬×

100%

和

浮動薪酬部分

/

總薪酬

×

100%評估薪酬結構的激勵性和穩定性薪酬偏離度（員工實際薪酬

-

市場薪酬水平或內部標準薪酬）/

市場薪

酬水平或內部標準薪酬×

100%評估企業薪酬水平與市場或內部標準的偏

離程度業績增長分析營業收入增長率（本年度營業收入

-

上年度營業收入）/

上年度營業收入

×

100%衡量企業年度營業收入增長情況凈利潤增長率（本年度凈利潤

-

上年度凈利潤）/

上年度凈利潤×

100%衡量企業年度凈利潤增長情況薪酬成本與業績增長關系薪酬成本占營業收入比重薪酬成本總額

/

營業收入×

100%評估薪酬成本對企業業績的影響程度薪酬成本增長率與業績增長率的

比較分別計算并比較兩者增長率評估薪酬成本增長與業績增長是否匹配其他薪酬分析員工離職率離職員工人數

/

總員工人數×

100%反映員工滿意度和薪酬體系的吸引力人均薪酬水平總薪酬成本

/

總員工人數評估企業人工成本投入的重點和合理性薪酬滿意度調研問卷評分等方式量化評估了解員工對薪酬體系的滿意度

，

促進內部

公平性

薪酬增長對比維度及計算公式序號指標計算公式備注1元均回款元均回款

=

回款總額/工資總額來源：

華夏幸福基業2每工時銷售額每工時銷售額

=

銷售額/員工工作總共時來源：

高鑫零售3人均回款人均回款

=

回款總額/平均員工人數適用于更關注回款情況的企業

，

比如現

金流壓力較大或回款周期較長的企業4人均產量人均產量

=

總產量/平均員工人數比較適用于企業對生產部門的人效監測

，

比如用于對比企業下屬不同工廠的管理

效率5人均產值人均產值

=

總產值/平均員工人數6人均毛利人均毛利

=

毛利總額/平均員工人數比較適用于貿易型企業7單位工資凈利潤單位工資凈利潤

=

凈利潤/工資總額比較適合成本導向型企業的人效監測，

特別是勞動力密集型且對勞動者技能要

求不高的制造業或服務業企業8單位工資銷售額單位工資銷售額

=

銷售額/工資總額9單位工資回款單位工資回款

=

回款總額/工資總額10單位工資產量單位工資產量

=

總產量/工資總額11單位工資產值單位工資產值

=

總產值/工資總額

單位效率分析人效分析指標人均類指標人均銷售額

=銷售收入/員工人數人均產值

=總產值/員工人數人均利潤

=利潤總額/員工人數人均成本

=人工總成本/員工人數元均類指標元均產值

=總產值/薪酬福利總額人力資本投資回報率

=利潤總額/薪酬福利總額占比類指標人事費用率

=薪酬福利總額/銷售收入/總產值人事費用率

=薪酬福利總額/總運營成本增長類指標員工人數增長<組織收入或銷售增速薪酬福利增速<組織收入或銷售增速人均薪酬福利增速<人均銷售或人均利潤增速效率類指標OLE

=

時間利用率*生產效率*質量合格率時間利用率

=直接有效時間/出勤時間生產效率

=每小時實際產量/每小時標準產量質量合格率

=合格產量/實際總產量

人效數據分析類型指標名稱2

019

年2

02

0年同比2

02

1年同比復合增長率經營數據營業收入5

,

765

,

8116

,350

,34510.1%8

,142

,

00528.2%18.8%營業成本+期間費用4

,506

,3174

,

990

,

04110.

7%6

,416

,64028.6%19.3%凈利潤1

,246

,5181

,367

,

8329.

7%1

,

751

,

07228.

0%18.5%凈利潤率21.6%21.5%-0.1%21.5%0.

0%經營活動凈現金流776

,

7721

,608

,

816107.1%1

,270

,

852-21.

0%27.9%經營活動凈現金流/凈利潤62.3%117.6%—72.6%人員配置人員數量40403426855.6%5275223.6%14.3%管理人員占比1.4%1.6%0.2%1.5%-0.1%技術人員占比47.2%48.3%1.1%48.1%-0.2%供應鏈人員占比27.

7%27.5%-0.1%29.4%1.9%銷售人員占比20.1%19.1%-1.

0%17.6%-1.5%成本投入人工成本937

,2631

,

076

,59414.9%1

,458

,67135.5%24.8%人均人工成本23.2025.228.

7%27.659.6%9.2%成本結構人工成本占成本比重20.8%21.6%0.8%22.

7%1.2%人均創效人均營業收入142.71148.774.2%154.343.

7%4.

0%人均凈利潤30.8532.043.9%33.193.6%3.

7%投資回報萬元人工成本產出營業收入6.155.90-4.1%5.585.4%-4.

7%萬元人工成本產出凈利潤1.331.27-4.5%1.20-5.5%-5.

0%

人效數據分析合增長率=POWER(終值/值)^(1/年數)-1復

薪酬增長率對比橫向對比同比環比同崗位同行業崗位對比各部門負責人對比各事業部老大對比縱向對比業務部門對比職能部門對比總監層級對比因素對比固定薪酬對比獎金支出對比人效對比維度銷售類崗位對比職能類崗位對比高管層福利成本對比各行業人效指標行業/通用人效指標計算方式通用人事費用率人力成本÷

銷售收入×

100%薪資福利率薪酬福利支出÷

銷售收入×

100%勞動分配率人力成本÷

毛利潤×

100%人均凈利潤凈利潤總額÷

平均職工人數×

100%內部變動率員工內部流動人數÷

年度平均總人數×

100%零售業人效（銷售額）月平均銷售額÷

月平均工作人數日人效日營業額÷

當日總人數人均銷售額總銷售額÷

總人數餐飲業人效（

營收）月平均營收÷

月平均工作人數坪效營收÷

營業面積人均接待顧客數總接待顧客數÷

總人數制造業人均產量總產量÷

平均員工人數人均產值總產值÷

平均員工人數人工分配率生產工人工資總額÷

各產品實用工時之和互聯網/科技業人均貢獻利潤總貢獻利潤÷

總人數人均處理任務數總處理任務數÷

總人數人均解決客戶問題數總解決客戶問題數÷

總人數教育培訓業人均授課時長總授課時長÷

總人數人均學生滿意度(總滿意度分數÷

總人數)×

100%人均招生數總招生數÷

總人數服務業人均服務次數總服務次數÷

總人數人均客戶滿意度(總滿意度分數÷

總人數)×

100%人均客戶保持率(保持客戶數÷

總客戶數)×

100%÷

總人數金融業人均管理資產規模總管理資產規模÷

總人數人均業務收入總業務收入÷

總人數人均客戶數總客戶數÷

總人數人效提升維度

人效提升維度人效提升維度第三部分如何評估人才健康程度？PARTTHREE如何評價人才健康度？02010304人才充足率分析人才密度考量人才結構剖析人才流向監測當前人才數量評估人才增長率計算人才數量的年度增長率崗位人才分布分析各崗位人才數量分布