【禁止復印-專有文件】【請勿私自挾帶出廠】廣州市電子科技科技有限公司文件編號SM/QP-07版本01發行日期文件管理■管制□非管制生效日期總頁數4頁不包封面編制部門采購部供應商評審程序編制：審核：批準：分發號：（）程序文件文件編號：SM/QP-07版本：01頁碼：共4頁第1頁標題：供應商評審程序1.0目的確立如何選擇、評核及監控所有供貨商,并使其貨品能被本公司直接使用而不需要接受來料功能檢查及測試.2.0范圍本公司所有原材料、物料、外發加工半成品采購的供貨商均屬之.3.0定義:無4.0職責4.1供貨商評估確認:采購部﹑工程部﹑品質部﹑PMC部負責對供貨商進行評估;質量部、PMC負責對外發加工廠半成品供貨商(簡稱加工廠)進行評估;由品質部對外發加工商社會責任體系進行驗廠；總經理最后批核確認供貨商.4.2供貨商品質評核:品質部負責對供貨商質量評核,監察供貨商表現及有關糾正行動;采購部負責對供貨商交貨期及定期服務進行評核;PMC部負責對外發加工商交貨期及定期服務進行評核；總經理負責對合格供貨商名單進行審批.4.3供應商信息的更新:采購部負責每年度對所有合格供應商進行信息更新確認,并每年度更新一次合格供應商清單(以更新后生效日期為準).5.0程序5.1合格供方要具備的條件5.1.1合格供方應是取得國家批準注冊的合法單位，且資信良好。5.1.2能對其生產管理、質量管理、技術水平、服務質量等能力提供一定的證明。證實其具有穩定的符合要求的能力。5.1.3產品質量符合要求，產品價格合理。5.2供方的初選5.2.1物控部根據所需采購的物料，收集有關信息資料。初步選定幾個生產廠家，作為候選合格供方。5.2.2物控部要求以上初選廠家，就所需采購物料進行報價。5.2.3物控部要了解初選廠家的交通運輸便利情況及交貨期限等情況。5.2.4物控部要了解初選廠家的以往交易情況記錄，或向第三方了解初選廠家的信譽。5.3供方的樣品檢驗5.3.1物控部要求初選廠家提供產品樣板。5.3.2品質部負責對樣品進行全面檢測，檢測結果記錄在“來料檢驗報告”。修改記錄修改標記處數修改人日期5.6.412012.11.6程序文件文件編號：SM/QP-07版本：01頁碼：共4頁第2頁標題：供應商評審程序5.3.3樣品檢測若不合格，可以讓廠家進行改良后再次送樣或另選供方，第二次送樣都不合格，一般會取消供方的資格。5.4供方的現場評審5.4.1現場評審一般原則：提供對產品質量有重大影響的關鍵材料的供方，必須進行現場審核，并收集供應商的營業執照、體系認證證書、產品認證證書、生產許可證等資料，其他供方由采購部經理決定是否需進行現場評審。詳見下表：序號產品類別預審方式定期評價質量控制方式1主要材料(外加工)調查表、評估、樣品需要進貨檢驗2輔助材料調查表或評估不需要進貨檢驗或免檢3運輸外包調查表、評估需要提供證明資料4計量校驗不需要不需要資格證書5.4.2需做現場評審時：a.在樣品檢測合格及報價接受后，由物控部經理指派人員對供方進行現場評審，將供方的基本情況記錄于《供應商/加工商調查表》。現場評審之前需提出審核計劃，確認行程及審核對象。b.按照《供應商評審表》第三部分”評估項目”對供方的一般情況、生產與設備情況、QC管理系統、工程技術能力、人力資源管理系統、物料管理系統等方面進行評審。c.評審小組根據現場檢查情況，對每個小項做出”差”、”一般”、”好”等評價。d.根據“差”、”一般”、”好”的多少，按照《供應商評審表》第四部分”評定準則”將供方評為A級（現場評審合格）、B級（可作為發展對象，需要整改，重新做評審）、C級（現場評審不合格）。e.現場評審情況由評審小組記錄于《供應商評審表》。5.4.3不做現場評審時：由物控部向供方發出《供應商/加工商調查表》，并收集供應商的營業執照、體系認證證書、產品認證證書、生產許可證等資料，根據供應商傳遞的《供應商/加工商調查表》和樣板檢測報告等相關資料進行評審。5.4.4對于現場評審不合格的供方可以要求執行整改或另選供方。5.5供方的最終審批5.5.1評審小組，由物控部、品質部及生產部等相關部門主管組成，根據供應商情況調查情況、樣品檢驗情況、現場評審情況、以往交易記錄情況、其它途徑了解情況以及相關資料，進行綜合評審。5.5.2參加評審人員在評審表上會簽意見。一致同意為合格供方，最終提交總經理審核批準。5.5.3將評審意見提出的問題，通知供應商改善。5.6對供方的質量控制修改記錄修改標記處數修改人日期5.6.412012.11.6程序文件文件編號：SM/QP-07版本：01頁碼：共4頁第3頁標題：供應商評審程序5.6.1物控部將合格供方資料列入《合格供應商名冊》。本公司一般情況下只從合格供方采購物料。見《采購控制程序》。5.6.2對于本程序文件未執行前已長期穩定提供產品的供應廠家，進行資格評審時，可以不要求重新送樣品進行檢測。5.6.3對于采購物料，本公司一般采取到貨檢驗的方式。對于檢驗不合格物料的供應商，由品質部發出《供應商問題投訴表》，并通知物控部，詳細參照《糾正及預防控制程序》。5.6.4物控部、品質部、生產部等部門每年對現有合格供方的表現進行每半年一次的評估，評估內容包括：a.進貨檢驗記錄b.生產使用效果c.交貨期準確與否d.價格水平e.服務及糾正效果評估結果記錄在《合格供應商年度評估表》上。根據以上表現把供方評定為A.B.C.三級，并通知供方評估結果。單項評為”C”的供方和綜合評為”C級”的供方應要求其整改，整改無效時，考慮從《合格供應商名冊》中刪除，如是顧客指定的的供方，按照顧客意見處理。5.6.5合格供方在一年內未有訂購發生，則本年度可不做評審。5.7顧客指定供方的控制顧客指定本公司無選擇權的供方，由物控部直接納入《合格供應商名冊》，按照5.6條款進行質量控制。5.8質量記錄合格供方的評審記錄及有關檢驗記錄要按《質量記錄管理程序》歸檔保存。6.0相關文件6.1《產品監視和測量控制程序》6.2《采購控制程序》6.3《質量記錄管理程序》6.4《糾正及預防控制程序》修改記錄修改標記處數修改人日期5.6.412012.11.6程序文件文件編號：SM/QP-07版本：01頁碼：共4頁第4頁標題：供應商評審程序7.0相關記錄7.1