3．質(zhì)量計劃管理（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺4．質(zhì)量檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)（一）質(zhì)量管理工作計劃表（二）質(zhì)量目標達成計劃表（三）質(zhì)量教育年度計劃表（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表（一）質(zhì)量方針實施對策表（二）質(zhì)量方針實施評審表（三）質(zhì)量方針管理工作流程施否是（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表（六）質(zhì)量目標分解實施評審表部門：考核日期：年月日~顧客意顧客的口頭投訴當即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季/次（七）質(zhì)量目標管理工作流程施審（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表（三）零件質(zhì)量檢驗報告表（四）采購材料檢驗報告表錄（五）材料試用檢驗通知單序號檢驗項目檢驗工具接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗結(jié)果5（七）采購設(shè)備檢驗報告單檢驗合格證份使用說明書份（八）特采/讓步使用申請單特采/讓步使用類型：□原材料□職職職職務(wù)務(wù)務(wù)務(wù)簽簽簽簽（九）進廠檢驗情況日報表123（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表（十二）合格供應(yīng)商考核表（十三）供應(yīng)商綜合評審表5良4中3劣0劣01（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表進料驗收人員人，制程檢驗人員成品檢驗人員人，其他人員人（十五）進料檢驗工作流程進料檢驗準備檢驗實施檢是否（十六）檢驗狀態(tài)標識流程接收進料檢驗任務(wù)采購部人員填寫“進料送檢是否議是否（十七）供應(yīng)商管理工作流程7A級品月日日時時（九）操作標準變更通知單（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄（十二）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)是否（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程是（十四）質(zhì)量指標報告工作流程是報表質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢專單”是是否是號號人123123本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級（十九）工序控制點明細表（二十）工序質(zhì)量審核記錄表123（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表3（二十三）工序操作標準通知單（二十四）工序質(zhì)量異常報告表今后的對策對工序（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程否是否是否（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程檢，完成后填寫工序報檢業(yè)人員協(xié)助進行質(zhì)量檢驗否是檢驗科（簽名）委托單位（簽名）（四）產(chǎn)品抽查匯總表單1234（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單123（八）檢驗計劃簽審工作流程檢驗需求匯總制訂檢“年度檢驗計劃”（九）成品抽樣檢驗工作流程檢驗報告”“成品抽樣檢驗報告”（十）成品入庫送檢工作流程記錄表”否是（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程第一次樣品檢驗二次操作程序與質(zhì)量要求是否是否寫“產(chǎn)品檢驗記錄表”（十二）工廠出貨送檢工作流程否是否是是否（五）質(zhì)量控制管理工作流程“質(zhì)量控制操作規(guī)程”“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)是（六）質(zhì)量標準制定工作流程是否（七）質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標準制定質(zhì)量記（八）QC小組資料登記表2（九）QC小組會議報告表優(yōu)5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度（十）QC小組活動計劃表（十一）QC小組活動記錄表（十二）QC小組活動報告表（十三）QC小組活動成果評審表序號評審項目（十四）QC小組組織建立流程組記表”（十五）QC小組活動組織流程施管理小組活動報告”（十六）整理和整頓活動檢查表（4分）（十七）整理和整頓效果檢查表（十八）清掃和清潔活動檢查表123責（3分）（十九）清掃和清潔效果檢查表12345劃3（3分）（二十一）素養(yǎng)效果檢查表1好（5分）1234數(shù)日項量期（十一）不合格零件處理單（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表（十三）不合格產(chǎn)品管理流程通知單”（十四）不合格現(xiàn)象分析流程（十五）報廢品處理工作流程填寫“報廢申請單”否否（十六）質(zhì)量處罰工作流程罰通知單”員發(fā)放“質(zhì)量處罰通知單”（十七）預(yù)防措施工作流程否否是（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表（三）質(zhì)量改進評審記錄表（四）質(zhì)量改進結(jié)果記錄表設(shè)備改善（五）質(zhì)量持續(xù)改進工作流程質(zhì)量改進需求分析質(zhì)量改進方案制定否是是否（六）質(zhì)量問題解決工作流程提出問題并分析原因制定方案并審批實施方案并評估報告”（一）質(zhì)量預(yù)防費用統(tǒng)計表報告單位：填寫日期：單位：元（二）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表報告單位：填寫日期：單位：元（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表報告單位：填寫日期：單位：元（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表（六）質(zhì)量成本損失估計表備其他其他（七）質(zhì)量改進費用匯總表（八）質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表（九）質(zhì)量獎勵費用計算表（十）質(zhì)量停工損失報告表處理意見（十一）質(zhì)量事故處理費用計算表員（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表產(chǎn)品名稱：填寫日期：單（十三）車間質(zhì)量管理費月報表核算車間：數(shù)預(yù)費防成本鑒定成本元元元元元元元元元元元元（十四）車間質(zhì)量損失費月報表核算車間：費數(shù)元元元元元元元元元元元元元元元元元（十五）質(zhì)量成本管理工作流程質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量成量成本控制方案”部（十六）質(zhì)量成本控制工作流程制訂質(zhì)量成本控制計劃質(zhì)量（一）質(zhì)量管理體系審核計劃表（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表4本標準中提到“形成文件的