安全生產制度（自查）

第一篇：安全生產制度（自查）安全管理制度

總則

1、員工要樹立“安全第一”的思想，自覺接受安全教育，學習安全知識，

保證安全生產。

2、生產中要嚴格執行安全操作規程，避免各類事故發生，實現“三無一

降”（無死亡、無重傷、無重大經濟損失）。

3、生產崗位員工必須按規定穿戴勞動保護用品，嚴禁穿著個人衣服上崗。

4、車間尊職安全員要切實履行職責，隨時檢查安全生產制度落實情況，

制止違章操作和冒險業

5、電器和機械設備故障應由專業人員排除，非專業人員嚴禁自己動手處

理.

6、廠區內原則上禁止動用明火，確需動火時應請款領導，動力火現場要

設專人監管，人走火滅。

一、安全生產教育培訓制度

為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，增強職、民工的安全意識和安全

防護能力，減少傷亡事故的發生，保證我場施工生產順利進行，制定我場安全教

育培訓制度。

1、本場員工每年必須接受一次專門的安全培訓，培訓方式采取由場自行

―培訓形成進行。

1）安全管理人員每年接受專業技術業務培訓，時間不得少于40學時。2）

其他管理人員和技術人員每年接受安全培訓時間，不得少于20學時。3）特殊工

種（電工、焊工、場內機動駕駛員、起重工、龍門吊司機）每年接受有針對性的

安全培訓，時間不得少于20學時。

4）其他職工每年接受安全培訓的時間，不得少于15學時。

5）待崗、轉崗、換崗的職工，在重新上崗前必須接受一次安全培訓，時

間不得少于20學時。

6）從事關鍵崗位工作的人員必須按照見教（—）—號文《建設企事業

場關鍵崗位持證上崗管理規定》的要求，取得崗位操作證書，持證上崗。特種工

種作業人員必須通過專業技術培訓，并取得崗位操作證后，方可上崗。

7）新進場的工人必須接受場（項目）、班組的安全培訓教育，經考核合格

后方能上崗。

8）場的安全教育培訓主要內容是。國家和地方有關安全生產的方針、政策、

法規、標準、規范、規程和公司安全規章制度等，教育培訓的時間不得少于15

學時。

9）項目的安全教育培訓主要內容是。工地安全制度、施工現場環境、工程

施工特點及可能存在的不安全因素等。教育培訓時間不得少于15學時。

10）班組的安全教育培訓主要內容。本工種的安全操作規程、事故案例剖

析、勞動紀律和崗位講評等。教育培訓的時間不得少于20學時。

2、建立協作隊伍安全教育制度。

1）協作隊伍所有人員每年必須接受一次專業技術培訓，教育培訓時間不得

少于15學時。2）協作隊伍中從事特種作業人員，在通過專業技術培訓并取得崗

位操作證后，每年仍須接受有針對性地安全培訓，時間不得少于20學時。3）新

進場的勞務工必須接受三級教育，經考核合格后，方能上崗。

3、實行安全教育培訓登記制度。

綜合辦公室必須建立職、民工的安全教育培訓檔案。沒有接受安全教育培

訓的職、民工，不得在施工現場從事作業或者管理活動。

4、建立安全教育培訓檢查制度

綜合辦公室對本廠（包括協作隊伍）的安全教育培訓情況進行監督檢查。

發現沒有履行安全教育培訓制度規定的，將追究主管負責人的責任。

二、安全生產檢查制度

1、檢查要求

1）按《建設工程安全生產管理條例》《建造施工安全檢查標準》和國家行

業頒發的法規進行。

2）定期檢查必須按檢查評分表細目逐項打分評定。并將檢查結果報上級

安全質量環保部。

3）對安全檢查發現隱患的部位，可視問題的嚴重程度簽發隱患整改通知

單，限期整改并于以處罰。

4）定期檢查及重點監督檢查要有檢查記錄，并對整改情況進行檢查驗證。

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5）有針對性地對安全專項管理活動開展專項檢查，突出和強化專項管理工作，

增強專項管理的效果。

6）積極參加之級機關和地—府部門—的安全檢查活動，并及時提交檢

查總結報告。

7）認真開展安全自查自糾工作，及時消除隱患，確保安全生產。

2、定期檢查

我場每月——次安全大檢查，由主管生產的副場長主持，工程技術部、安

全環保部、機械物資部、工班長等有關人員參加。

3、時常性檢查

1）班組進行班前、班后崗位安全檢查。

2）場安全員及各班組兼職安全人員進行巡回檢查。3）各級管理人員在檢

查生產的同時檢查安全。

4、自檢、互檢、交接檢

1）自檢。班組作業前、后對自身的作業環境和工作程序進行進行安全檢

查，及時消除不安全隱患。

2）互檢。交叉作業時，班組之間相互檢查監督，共同遵章守紀。

3）交接檢。上道工序完成的設施移交下道工序前，由上道工序班組進行自

檢明確人無誤時方能移交下道工序班組;下道工序班組在使用前，應同上道工序

班組共同進行安全檢查驗收，確認無誤后，下道工序班組方可使用。屬于專項檢

查的設、設備在使用前，應由場負責人—施工員、技術員、安全員、班組有關

人員進行驗收，特種機械設備必須經地—府主管部門驗收，確認合格后方可交

給下到工序班組使用。

三、安全技術措施制度

1、較大的場工程和特殊工程，在編制施工—設計或者施工方案時，必須

單獨編制安全技術措施和安全管理方案。

2、施工現場暫時用電負荷超過_kva或者用電設備超過一臺的，要編制

臨時用電施工—設計，做到有設計依據、計算資料、詳圖和文字要求。用電

量低于.kva或者用電設備少于—臺的，可編制暫時用電技術措施。

3、安全技術措施和安全管理方案是重要的施工技術文件和安全管理資料，

要由具有施工經驗的技術人員編寫，并報上一級技術負責人審批。普通工程的

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施工技術安排和安全技術措施與安全管理方案，由場技術負責人審批。

4、安全技術措施和安全管理方案在施工方案確定之后，工程開工前編制

和審批完成，沒有安全技術措施不許施工，如因設計文件供應不全，可分階段

編制。

5、編制安全技術措施和安全管理方案要有針對性：

1）要針對具體工程的特點及所采用的施工方法可能造成的不安全因素，

從技術上采取措施保證安全施工。

2）針對所使用的機械設備、用電設施或者施工中有毒有害、易燃—作業

等可能給施工人員帶來的危（松i）險因素采取技術措施。

3）針對現場周圍環境，材料及設備的運輸可能產生的不安全因素，采取技

術措施。4）編制安全技術措施和安全管理方案要全面、具體，要充分考慮各種

不利因素采取對策，包括普通工程、特殊工程和季節性施工的安全技術措施。5）

普通工程的安全技術措施包括以下主要內容：

（1）應明確實現目標、指標，實施范圍類別。

（2）應具有控制方法、技術措施并且可行，其中包括相關的意見。

（3）應寫明完成的時間和進度，有資金預算、資源要求。

（4）應規定責任場合負責人。

（5）應規定評審時間和間隔。

7）對結構復雜、危（wei）險性大的特殊工程，應編制專項施工方案的

安全技術措施，并經總工程師批準。

6、冬季、雨季施工要編制季節性安全技術措施。

7、安全技術措施和安全管理方案的實施

1）經過審批的安全技術措施和安全管理方案是指導安全施工的重要技術文

件。梁場負責人和技術負責人應—全體施工管理人員認真學習和討論，并在施

工中認真貫徹執行。

2）施工過程中，應根據現場變動情況，對安全技術措施和安全管理方案及

時補充完善。有較大變動時，必須由原編制人、審批人辦理變更手續，否則任何

人不得自行變更。

3）安全技術措施和安全管理方案中的各種防護設施、各種安全裝置應做為

施工任務下達。責任落實到班組和個人，并有詳細的驗收單。

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4）技術負責人、領工員和安全員，應時常深入現場檢查安全技術措施和安

全管理方案落實情況及安全設施、裝置的安全狀態。

5）應編制箱梁生產各道工序的安全技術措施，使各項生產處于安全受控

狀態。

四、安全技術經費計劃制度

安全技術經費計劃是公司從全局出發，有.計劃、有步驟的改善勞動條件和

作業環境而編制的安全技術工作上規劃，是公司財務計劃的一個組成部份，是保

障職工生命安全和健康，租金生產發展的一項重要措施。

1、安全技術經費計劃的編制

1）場應根據公司要求在每年四季度敬愛事編制下年度安全技術經費計劃。

2）場領導或者總工程師—各職能部門，廣泛吸取職工群眾的意見和合理化建議,

編制本場的年度安全經費計劃報公司財務會計部審批。

2、安全技術經費的使用管理

1）安全技術經費計劃經批準后，要納入場年度施工計劃、財務計劃，材料

供應計劃、機械設備購置計劃，以保證安全技術經費計劃有步驟地實施。各部門

要高度重視，認真—人力、財力，保證計劃的實施。

2）財務部門根據批準的安全技術經費計劃落實安全技術措施經費，建立該

項經費科目，專款專用，保證計劃的實現，并準確安全技術措施經費的使用情況。

3）場要設立安全技術經費使用臺帳，并將使用情況按季報公司財務會計部。4）

安全質量環保—安全技術經費計劃的實施情況，要進行時常性的監督檢查，以

保證安全措施經費計劃按期實現。

五、機械設備安全管理制度

1、執行公司《機械安全生產管理辦法》中的規定。

2、小型機具安全管理制度

1）施工機具設備在安全檢查時，要求與大粵設備一樣，必須是經過建造安

全監督管理部門驗收方能使用，不能把不合格的機具運進現場使用。

2）施工機具都必須按照《施工現場暫時用弓安全技術規范》的要球，除做

接零或者接地保護外，必須在設備開關箱內設置漏電保護裝置。

3）小型機具做到“三必須”，既轉動和傳動部位必須有防護罩，操作部位

必須有防護裝置，開關箱必須有漏電保護器，乂可靠的接零或者接地保護，并掛

操

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作規程牌。

3、各種施工機具必須建立維修、保養卡片，嚴格按照安全操作規程進行

維修、保養，并且不定期地檢查其使用狀況，發現不合格的嚴禁使用。

六、防護用品管理制度

執行《工程物資管理辦法》和《員工勞動保護用品發放規定》

七、班前安全活動制度

1、全體職工必須自覺遵守國家政策、法令、遵守安全生產各項制度。加

強—紀律性，服從管理。

2、班前班組長要對職工進行安全思想和安全知識教育，加強自我安全保

護意識和對他人人身安全的防護意識。

3、各班組長泰了解職工身體狀況。根據職工身體狀況分配生產任務。特種

作業人員生病不得從事特種作'I匕進行細致而深入的安全技術交底和安全操作規

程講解，作業人員有權拒絕執行違章指揮命令。

4、任務分配后，各班組長根據工種特點，結合本班事跡技能水平，對本

班作業人員進行細致而深入的安全技術交底和安全操作規程講解，作業人員有

權拒絕執行違章指揮命令。

5、嚴禁不了解本工種安全操作規程的員工和未持證上崗證的特種作業人

員進入施工現場作業。

6、進入現場作業班組必須執行自檢、互檢、交接檢制度。遵守安全操作規

程，聽從指揮，杜絕違章指揮、違章作業、違反勞動紀律行為。

八、安全責任目標管理制度

1、場必須根據與公司簽訂的安全責任書中安全管理目標，細化分解，并

于各部門及工班簽訂安全目標責任書。

2、安全目標責任書必須明確事故指標、安全指標和安全文明工地達到的

標準，及獎罰硬指標。

九、安全管理考核制度

1、為確保我場安全生產無事故，施工現場達到安全文明衛生標準，針對

各級安全生產責任制、安全目標管理、治安、消防諸方面的考核，制定本制度。

2、我場執行公司《目標、指標考核辦法》

3、場負責人每半年對管理人員進行一次考核。責任制考核共分優秀、稱職、

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基本稱職、不稱職四檔。對基本稱職人員提出要求以示警牌，對不稱職的調離工

作崗位。

十、安全傷亡事故管理制度

生產安全事故的調查處理事故執行《事故、事件調查處理辦法》

十、安全傷亡事故管理制度

生產安全事故的凋查處理事故執行《事故、事件調查處理辦法》十

一、消防管理制度

1、以預防為主、消防箱結合的方針、按照“誰主管誰負責”的原則，實

施逐級負責制，場負責人對本場的消防負總責。

2、場要設立防火委員會或者消防領導組，各部門、辦公和生產、生活場

所均設防火責任人。制定用火用電使用易燃—物品的各項消防管理制度和操

作規程。

3、場與各部門、工班每年初均逐級簽定防火責任書，層層落實防火責任

制。

4、場按職、民工總數比例組建義務消防隊，定期對消防員進行業務學習

和演練，提高自防自救能力。

5、時常對員工進行安全防火的宣傳教育，使員工做到“三懂三會”即懂

本崗火災危（wei）險，懂滅火器材，會撲救初期火災，會保護火災現場。

6、按規定配備消防器材，及時對消防器材及進行維修，加強本場消防器

材的管理使用。

7、場要確定消防重點部位，設置防火標志，時常性對本場的防火安全進

行檢查，特殊是冬春季及重大節日的防火檢查，發現問題及時處理。

8、因責任不明確、措施不落實而發生火災，將按《消防法》和一有關消

防安全管理辦法對廠和防火責任人進行處罰。

9、對本場的消防工作情況，每年進行一次總結評比，實施獎勵，不斷推

動本場消防安全工作。

10、施工現場使用明火時，必須按照規定事先辦理審批手續，作業人員必

須遵守消防安全規定，并采取相應的消防安全措施。十

二、安全生產獎罰制度

1、為深入貫徹執行安全生產方針、政策，保證勞動者在勞動過程中的安

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全與健康，樹立良好的企業形象，運用經濟獎罰手段，促進安全生產工作的開

展，根據《公司安全生產經濟獎罰辦法》，特制定本制度。

2、實行安全生產經濟獎罰，應把思想政治工作同經濟獎罰手段結合起來，

最大限度地調動泛博干部職工、專業人員安全生產的積極性。

3、獎勵

1)場對下列人員進行一次獎勵或者表彰：

(1)在安全生產工作中提出了具體建議，經實踐效果明顯，提高了現場

安全可靠程度者；

(2)通過小改、小革、引進、推行，明顯提高了施工現場設施或者工藝

的安全可靠程度者；

(3)發現或者排出重大隱患、避免了事故發生者；

(4)認真研究，摸索安全生產規律，在安全生產工作的理論、方法、實

踐等方面有所建樹者；

凡符合上述各款之一的，應由所在部門和班組寫出書面材料，連同有關資

料、證書、文件的復印件，一并報場安全質量環保部審核，經場委員會研究通過

后，核發一次性安全貢獻獎或者通報表彰。

4、處罰

場對發生因工傷亡事故的責任人，根據事故調查報告，按事故責任輕重，

對事故的責任人按下列規定賦予經濟處罰，事故主要責任人承擔事故發生費用

一%,其他責任人共擔—%o十

三、安全統計報表制度

1、報表的格式采用統一印發的表格，報表數據內容應實事求是地反映當

期狀況，數據要真實，內容要完整。

2、每月底和年底報當月或者當年“鐵路職工傷亡事故報表”，每月底報“

安全質量工作情況月報”。

3、施工過程發生安全傷亡事故，必須按規定及時上報情況并寫出事故簡

述經過和原因。及時詳細填報“傷亡事故登記表”杜絕隱瞞不報的行為。十

四、安全責任追究制度

1、為了有效地預防安全責任事故的發生，嚴肅追究安全事故的責任，確

保安全生產有序可控，制定本制度。

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2、有下列行為之一的，逾期未改正的，造成嚴重后果的，對直接責任人

要進行追究處罰，構成犯罪的要依據刑法有關規定追究刑事責任。

1）未在有較大危（wci）險因素的場所和有設施、設備上設置明顯的安全

警示標志的。2）對重大危（wei）險源未登記建檔或者未進行評估、監控或者

為制定應急預案的。3）特種作業人員無證上崗，作業人員未經安全教育培訓的。

4）儲存、使用危（wei）險物品，未建立專門安全管理制度，未采取可靠

的安全措施或者不接受有關依法的監督管理的。

5）特種設備以及危（wei）險物品的容器、運輸工具未編制拆裝方案和制

定安全施工措施，未由專業技術人員現場監督，未出具自檢合格證明，未向使

用場進行安全使用說明和辦理移交手續的。未經專業機構檢測或者檢驗不合格、

未取得安全使用證或者安全標志投入使用的。

6）在施工設計中未編制安全技術措施施工現場暫時用電方案或者危（wei）

險性較大的分部份項工程未編制轉向施工方案的。

7）對重大危（wei）險源未登記建檔或者未進行評估、監控或者未制定應急

預案的。8）進行吊裝等危（wei）險作業，未安排專門管理人員進行現場安全

管理的。9）因安全生產管理人員對檢查中發現問題，不能即將處理時，沒有

及時報告本場有關負責人，造成事故隱患沒有得到消除導致發生生產安全事故的,

將追究其相關責任并賦予行政處分；造成重大事故，構成犯罪的依據刑法有關

規定追究刑事責任。

食品生產安全自查制度

一、目的

定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安

全的不符合情況并即將采取整改措施，確保我公司食品安全。

二、范圍

食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。

三、職責

1、質管部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

2、質管部—人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3、生產部、質管部份別指派一名以上管理人員組成食品安全自查小組，

每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交

自查報告。

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四、自查要求

1.食品生產經營者應當依照法律、法規和食品安全標準從事生產經營活

動，對社會和公眾負責，采取有效管理措施，保證食品安全，接受社會監督，

承擔社會責任，按照許可范圍依法經營，并在企業內部醒目位置懸掛或者擺放

食品生產經營許可證。

2.建立健全本單位食品安全管理制度，建立本單位食品安全管理制度

機構，配備專職或者兼職經過培訓合格的食品安全管理員，對食品生產經營全

過程實施內部檢查管理并記錄。落實責任到人和員工的獎罰制度管理，積極預防

和控制食品安全事件、嚴格落實監督部門的監督管理意見和整改要求。

3.貫徹落實管理人員和從業人員食品安全知識的培訓，員工健康管理、

索證索票、設備清洗消毒、設備管理、環境衛生管理等各項食品安全管理制度，

并用《食品安全自查表》等進行相關記錄，備查、

4.制訂定期或者不定期食品安全檢查計劃，采用全面檢查、抽查與自查形

式相結合，實行層層監督，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

5.食品安全管理員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查，檢查

各崗位是否違反制度的情況，發現問題，及時告知改進，并做好食品安全檢查

記錄備查。

6.各崗位負責人、主管人員每天開展崗位或者部門自查、指導、催促、檢

查員工進行日常食品安全操作程序和操作規程。

7.檢查中發現的同一類問題經二次提出未進行的，提交上級部門按有關規

定處理，嚴重的交市場監督管理局按有關法律法規處理。

五、自查內容

1.食品安全管理制度的建立落實情況；

2,設施、設備是否處于正常、安全的運行狀態，包裝材料是否清潔、無毒

無害，用水是否符合標準，食品貯存和運輸是否符合要求；

3.檢查從業人員在工作中是否嚴格遵守操作規范和食品安全管理制度；

4.檢查從業人員在工作中是否具備相應的安全知識和安全生產技能；

5.生產經營過程是否符合食品生產經營的記錄查驗制度，企業出廠食品是

否經過了檢驗；

6.食品的標簽是否符合規定;

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7.檢查與食品安全有關的事故隱患；

8.發現問題食品是否及時召回處理；

六、企業自查中發現生產經營條件不符合食品安全要求的，應即將整改。

自查中發現食品安全事故潛在風險使應當即將住手生產經營活動，并將這一情況

向所在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告。

企業安全生產自查制度

1、目的

為了落實新食品安全法，確保本企業食品安全生產管理工作扎實到位，定

期對企業的食品生產安全狀況進行自查評價，及時發現危害食品安全生產的不符

合情況，及時進行處置，從而確保食品生產的安全，特制定本制度。

2、合用范圍

合用本企業食品生產安全自查范圍，包括生產現場、管理制度落實和質量

管理記錄。

3、職責

3.1由企業生產技術科負責對自查管理制度文件的編制、修訂、更新。

3.2品控部負責—每月一次食品安全生產狀況的自查與評價工作。

4、自查規程4.1工作現場的檢查

4.2質量管理臺帳、記錄的檢查

4.3自查結果評價及上報

5、自查資料管理

5.1品控部負責自查資料整理歸檔。

5.2自查資料的保管期限一個月。

食品生產安全自查管理制度

1目的

定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安

全的不符合情況并即將采取整改措施，確保我公司食品安全2范圍

食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄3職責

3.1品控部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2品控部一人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3.2生產部、品控部份別指派一名以上管理人員組成食品安全自查小組，

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每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交

自查報告。4程序

4.1原輔料(包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品)采購進貨查驗

落實情況

外包裝是否完整，并做好防護(1)檢查規程：查看原輔料存放情況，是否

符合存放要求

(1)檢查規程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄

(1)檢查規程：抽查至少一種原輔料，不足一種的全部檢查，查看標簽

內容。重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食品名稱、配

料表、凈含量和規格、生產者和(或者)經銷者的名稱、地址和_、生產日期

和保質期、貯存條件、食品.生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的

內容

(1)檢查規程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現場的原輔料

產品一致

(1)檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況

(2)重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提

供合格證明文件的食品原料?，應當依照食品安全標準進行檢驗

(1)檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的情況

(1)檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況

等管理制度

(1)檢查規程。查閱制度是否在執行。

(1)檢查規程。抽查近期一批次成品，查閱相對應的相關記錄。

(1)檢查規程：抽查近期__批次成品，查閱相對應的相關記錄。

(1)檢查規程：抽查近期__批次成品，查閱相對應的相關記錄。

(2)重點注釋：通過進貨查驗記錄，查看索證索票。

(1)檢查規程：問詢專管人員，查閱領料記錄。

(2)重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領料記錄。

(1)檢查規程。檢查廠區內環境，是否符合衛生規范。(范本)

(2)重點注釋。不得有對食品有顯著污染的區域，垃圾應及時清掃，無

雜物混堆。

(1)檢查規程：檢查廠區內環境，是否合理設置防蠅、防鼠設施。

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(2)重點注釋：查看防蠅防蟲設備___位置是否到位。

(1)檢查規程：檢查廠區是否有生活區，生活區是否與生產區有隔離。

(2)重點注釋：生活區、廁所等不得對生產區域產生影響；宿舍、食堂、

職工娛樂設施等生活區應與生產區保持適當距離或者分隔。

(1)檢查規程：查看是否有清潔記錄，是否按衛生制度執行。

(2)重點注釋：有衛生管理制度。

(1)檢查規程。查看更衣室設施，是否按規定擺放。

(2)重點注釋。要有與生產量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服

裝及其他物品分開放置。

(1)檢查規程。查看滅菌消毒設備、設施是否能正常運行，查閱滅菌消

毒記錄。

(2)重點注釋。可采用紫外線燈、臭氧發生器等進行消毒。

(1)檢查規程。查看洗手設施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。

(2)重點注釋。消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。

(1)檢查規程。查看防蠅、防鼠設施是否一到位。

(2)重點注釋。普通設置在倉庫或者車間出入口。

(1)檢查規程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。

(2)重點注釋：同倉庫存貯要求。

(1)檢查規程。查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。

(2)重點注釋。車間內垃圾桶(箱)應有蓋。

(1)檢查規程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔

記錄。

(2)重點注釋：車間無積水、無蛛網積灰等。

(1)檢查規程：查看生產加工設施、設備表面清潔情況。

(2)重點注釋：生產用設施設備需及時清潔，并做好記錄。

(1)檢查規程：查閱設施、設備清潔記錄。

(1)檢查規程。查閱設施、設備維護保養記錄。

(1)檢查規程。查閱清洗消毒記錄。

(1)檢查規程：查閱產品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。

(2)重點注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合gb2760o

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(2)檢查規程。查閱關鍵控制點記錄，是否與制度中制定的一致，否是

按要求記錄。

(2)檢查規程：查看生產過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免

交叉污染

(1)檢查規程。查看原料進入車間前是否有脫包偶爾脫包區域，原料是否

經過脫包或者采用其他清潔外包處理后進入生產車間。

(2)重點注釋。能有效降低原料衛生狀況對產品質量影響設施設備。

(1)檢查規程。查看半成品存放區域，是否會受到污染，是否有標識。

(1)檢查規程。看原料、半成品及成品，是否有專門區域分別存放，是

否存在交叉污染。

(2)重點注釋。指定區域，要有標識。

(1)檢查規程。查看容器、工具和設備清潔情況，查閱與食品直接接觸

的容器等是否符合衛生要求。

(2)重點注釋。生產用設備包括生產用管道和各種周轉容器、工具必須

符合食品衛生要求。

(1)檢查規程。查看溫濕度控制設備是否正常開啟，有必要的話進行現

場檢測。

(2)重點注釋。查看相關制度要求，需符合制度。

(1)檢查規程：查看清洗消毒設施是否正常開啟。

(2)重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。

(1)檢查規程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。

(2)重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。

(1)檢查規程。查閱許可資料，進行現場比對，檢查生產必備設備、設

施有無增減。

(2)重點注釋。不得隨意變化，必須按照許可要求進行生產。

(1)檢查規程。查看至少—人現場清洗消毒動作是否按規定執行。

(2)重點注釋。從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗凈雙手；工

作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置—紫外線燈

進行消毒。

(1)檢查規程：查看至少__人工作衣帽及口罩是否按規定穿戴。

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(2)重點注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發不得露于帽外。

(1)檢查規程。查看至少一人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。

(1)檢查規程：問詢至少_人姓名，查看其健康證和培訓情況。

(2)重點注釋：需建立從業人員培訓管理制度。

(2)重點注釋。正常情況下，除內包間外，車間內不應浮現有本公司成

品。

(1)檢查規程：查看回收食品的存放區域，是否與其他產品分開存放。

(2)重點注釋：查看回收食品存放區域。

(1)檢查規程：問詢回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收

食品的

(1)檢查規程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，

是否留下處置影像資料

重點注釋。查看回收記錄、處置記錄或者處置影像。

4.3出廠檢驗現場檢查：檢驗室設施、設備、化學試劑情況；應具備相應

能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；自行出廠檢驗企業實驗室是

否具有測量比對；委托檢驗情況；產品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要

求

(1)檢查規程。查閱場地清潔記錄。

(2)重點注釋。按照衛生管理制度執行，有清潔記錄。

(不使用超凈工作臺，不檢查)(1)檢查規程：查看超凈工作臺是否專間

放置。

(1)重點注釋。按照許可要求放置使用超凈工作臺。

(1)檢查規程。查看天平是否水平放置。

(1)檢查規程：查閱許可要求和產品標準，查看檢驗設備是否齊全。

(2)重點注釋：化驗設備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應經過檢定

(壓力表為半年一次，其他設備普通一年一次)。

(1)檢查規程。抽查至少一個檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期

內。

(1)檢查規程。問詢檢驗人員姓名，查閱勞務合同。

(1)檢查規程。查看檢驗人員的食品檢驗職業資格證書，證書上描述的

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檢驗能力是否符合產品檢驗要求。

(1)檢查規程。抽查至少一個批次的產品出廠檢驗報告，查看其項目是

否與食品安全標準規定的一致。

(2)重點注釋。對照產品標準和產品許可—細則，檢查出廠檢驗項目是

否齊全。

(1)檢查規程：抽查至少__個批次的產品出廠檢驗報告，以及原始數據

記錄。

⑵重點注釋：原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產記錄等相關記錄要相

對應。

(1)檢查規程。抽查至少一個批次的產品出廠檢驗報告，是否按要求記

錄產品的有關信息。

(1)檢查規程。查看出廠檢驗記錄。

(1)檢查規程。抽查至少一個發證單元的比對報告(發證一年以上)。

(2)重點注釋。生產可許證年度—需查看。

(1)檢查規程：一個發證單元一年至少進行一次比對檢驗。

(2)重點注釋：按照產品不同標準，一年一次。

(1)檢查規程。查閱比對記錄。

(2)重點注釋。查看比對記錄。

合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。

(1)檢查規程。查閱委托檢驗合同，是否寫明委托檢驗的產品標準，及

檢驗項目。

(2)重點注釋。查看委托檢驗合同。

(1)檢查規程。抽查至少一個批次產品的委托出廠檢驗報告，查閱生產

記錄是否一致。

(2)重點注釋。查閱生產記錄和檢驗報告。

(1)檢查規程：抽查至少__個批次產品的留樣記錄，是否與生產記錄一

致。

(2)重點注釋：查閱留樣記錄。

(1)檢查規程。查看留樣存放區域或者留樣柜，存放空間是否與生產量

相符。

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(2)重點注釋。查看留樣偶爾區域。

是否按區域堆放C

(1)檢查規程。查看成品存放情況，是否符合存放要求。

(2)重點注釋。產品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內要

將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。

(1)檢查規程。查看現場衛生情況。

(2)重點注釋。倉庫應以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應平整，便

于通風換氣。

(1)檢查規程。查看貯存環境是否符合貯存條件。

(2)重點注釋。有貯存要求的成品，倉庫應設有溫、濕度控制設施。

(1)檢查規程：查看是否有過期成品，是否有處置記錄。

(2)重點注釋：有過期成品與合格成品混堆。

4.4標識標注情況

18、法律法規要求對照查看。

根據《gb7718-_》食品安全國家標準《預包裝食品標簽通則》要求標示;

單件預包裝食品的規格即指凈含量。

4.5食品銷售臺賬情況

抽查至少一個批次產品的銷售記錄，其批次需有對應的生產記錄、出廠檢

驗報告等。

4.6不安全食品召回情況

(1)檢查規程：查看不安全食品存放區域，是否與其他安全食品分開燃放。

(2)重點注釋：參照回收食品處置情況。

(1)檢查規程。查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規定制定不安

全食品召回制度。

(1)檢查規程。查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回

制度執行銷毀措施。5記錄

《食品安全自查表》

自查管理制度

1.目的

定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安

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全的不符合情況并即將采取整改措施，確保我公司食品安全。

2.范圍

食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。

3.職責

3.1品控部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2品控部一人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3.2生產部、品控部份別指派一位以上管理人員組成食品安全自查小組，

每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司總經理提交自查

報告。

一、原輔料（