某小學辦公用品采購制度?

某小學辦公用品采購制度一、目的為規(guī)范我校辦公用品的采購管理，保障學校教學及日常辦公的順利進行，合理控制費用支出，提高資金使用效益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于學校各部門辦公用品的采購活動。三、采購原則1.需求導向原則：根據(jù)學校實際需求進行采購，確保辦公用品滿足教學和辦公需要。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇性價比高的辦公用品。3.集中采購原則：除特殊情況外，辦公用品實行集中采購，以降低采購成本。4.公開透明原則：采購過程應保持公開、公平、公正，接受學校內(nèi)部監(jiān)督。四、職責分工1.需求部門-定期統(tǒng)計本部門辦公用品需求情況，填寫《辦公用品需求申請表》，詳細列出所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。-對所采購的辦公用品進行驗收，檢查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量是否符合要求。2.采購部門-負責匯總各部門的辦公用品需求，編制采購計劃。-按照采購計劃，選擇合適的供應商進行采購，簽訂采購合同（如有需要）。-跟蹤采購進度，確保辦公用品按時到貨。-負責與供應商溝通解決采購過程中出現(xiàn)的問題，如質(zhì)量問題、退換貨等。3.財務部門-負責審核采購預算和采購費用，確保采購資金的合理使用。-按照財務制度辦理采購付款手續(xù)。五、采購流程1.需求申報-每月末，各部門負責人根據(jù)本部門下月工作需要，填寫《辦公用品需求申請表》，經(jīng)部門主管領(lǐng)導簽字后提交至采購部門。-對于臨時性辦公用品需求，需求部門應及時填寫《辦公用品需求申請表》，注明緊急采購原因，提交采購部門。2.采購計劃編制-采購部門對各部門提交的《辦公用品需求申請表》進行匯總、審核，結(jié)合學校庫存情況，編制《辦公用品采購計劃》。-《辦公用品采購計劃》應包括采購項目、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、預計采購時間等內(nèi)容，經(jīng)學校主管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。3.供應商選擇-采購部門應建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和更新。-采購辦公用品時，采購人員應從合格供應商名錄中選擇至少三家供應商進行詢價、比價。對于金額較大的采購項目，應組織相關(guān)部門進行招標采購或競爭性談判。-在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等因素，選擇最優(yōu)供應商。4.采購實施-采購人員根據(jù)審批后的《辦公用品采購計劃》，與選定的供應商簽訂采購合同（如有需要），明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。-采購人員應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通，確保辦公用品按時、按質(zhì)、按量到貨。5.驗收與入庫-辦公用品到貨后，采購部門應及時通知需求部門和倉庫管理人員進行驗收。-驗收人員應根據(jù)采購合同、送貨單等，對辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行仔細核對，確保與采購要求一致。-對于驗收合格的辦公用品，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫《辦公用品入庫單》，并將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)。-對于驗收不合格的辦公用品，采購人員應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決退換貨等問題。6.付款結(jié)算-財務部門根據(jù)采購合同、發(fā)票、《辦公用品入庫單》等相關(guān)憑證，審核采購費用的真實性、合理性和合法性。-審核無誤后，財務部門按照學校財務制度辦理付款手續(xù)。六、庫存管理1.倉庫管理人員應定期對辦公用品進行盤點，確保賬實相符。每月末編制《辦公用品庫存報表》，報送采購部門和財務部門。2.對于積壓或損壞的辦公用品，倉庫管理人員應及時清理，并填寫《辦公用品報廢申請表》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進行報廢處理。3.根據(jù)學校實際需求和采購周期，合理確定辦公用品的安全庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。七、監(jiān)督與檢查1.學校成立采購監(jiān)督小組，負責對辦公用品采購過程進行監(jiān)督檢查，確保采購活動符合本制度的規(guī)定。2.采購監(jiān)督小組應定期對采購合同的執(zhí)行情況、供應商的服務質(zhì)量、辦公用品的質(zhì)量和使用情況等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.對于違反本制度的行為，學校將視情節(jié)輕重，對相關(guān)責任人進行批評