某石化有限公司

安全管理制度

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批準(zhǔn):

發(fā)布日期：2022年3月10日實(shí)施日期：2022年3月10日

目錄

第一章安全生產(chǎn)責(zé)任制.................................................5

第二章安全責(zé)任及目標(biāo)考核制度.........................................11

第三章識(shí)別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求制度.................13

第四章安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度...........................................15

第五章管理制度評(píng)審和修訂制度.........................................17

第六章管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度.............................18

第七章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管控制度...............................................19

第八章隱患整改管理制度...............................................30

第九章變更管理制度...................................................33

第十章交接班管理制度.................................................35

第十一章監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度.......................................37

第十二章上崗作業(yè)證管理制度...........................................39

第十三章安全作業(yè)證管理制度...........................................41

第十四章生產(chǎn)設(shè)施拆除、報(bào)廢管理制度...................................63

第十五章承包商管理制度...............................................65

第十六章供應(yīng)商管理制度...............................................67

第十八章職業(yè)衛(wèi)生管理制度.............................................72

第十九章危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫管理制度...............................99

第二十章禁火、禁煙安全管理制度.......................................100

第二十一章安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度..............102

第二十二章廠區(qū)交通安全管理制度.......................................104

第二十三章危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度...........................106

第二十四章安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度.......................................108

第二十五章特種人員管理制度...........................................110

第二十六章.生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度.......................................113

第二十七章事故隱患排查治理管理制度116

第二十八章關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度120

第二十九章倉庫、罐區(qū)安全管理制度......................................123

第三十章J區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)管理制度....................................126

第三H?"一章防火、防爆管理制度..........................................129

第三十二章防塵、防毒、防泄漏管理制度..................................134

第三十三章消防安全管理制度............................................136

第三十四章事故管理制度................................................141

第三十五章勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度............................147

第三十六章安全培訓(xùn)、教育管理制度......................................152

第三十七章危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度......................................157

第三十八章外來施工人員安全管理制度....................................162

第三十九章生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所危害因素監(jiān)測(cè)安全管理制度........................164

第四十章應(yīng)急救援管理制度..............................................165

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第四十二章工藝安全管理制度............................................173

第四十三章開停車管理制度..............................................175

第四十四章建（構(gòu)）筑物管理制度........................................177

第四十五章設(shè)備安全管理制度............................................179

第四十六章公用工程管理制度............................................181

第四十七章領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度.......................................182

第四十八章電氣安全管理制度............................................184

第四十九章文件管理制度................................................186

第五十章標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)制度..........................................189

頒布令

為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的工作方針，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作

的深入開展，實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。我們組織有關(guān)人員根據(jù)《中華人民共和國安全

生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《山東省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定

通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定了公司“安全管理制度”匯編，現(xiàn)予

頒布實(shí)施。

該制度匯編是是公司按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《山

東省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)安

全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)性文件，也是公司實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)文件，公司員工要認(rèn)真進(jìn)行學(xué)習(xí)，

嚴(yán)格遵守制度的要求，恪盡職守，為實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)治久安、蓬勃發(fā)展，以主人翁的姿態(tài)，貢獻(xiàn)

自己的力量。

總經(jīng)理:

年月日

第一章安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制

總則

1、為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》，落實(shí)上級(jí)制定的各

項(xiàng)條款，保證員工在生產(chǎn)中的安全和健康，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本責(zé)任制。

2、安全文明生產(chǎn)是公司順利發(fā)展的保證，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須牢固樹立“安全第一、預(yù)防

為主”的觀念，公司實(shí)行安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制度，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”，“誰在崗、誰

負(fù)責(zé)”的原則；堅(jiān)持責(zé)任明確，落實(shí)到人，分工負(fù)責(zé)，齊抓共管的原則，堅(jiān)持分級(jí)管理，各

負(fù)其責(zé)，自上而下，逐級(jí)監(jiān)管的原則。

3、公司同時(shí)實(shí)行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”是指公司所屬各部

門及各層級(jí)管理人員和員工，不僅要完成本職范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作，同時(shí)承擔(dān)業(yè)務(wù)職責(zé)范圍內(nèi)

的安全生產(chǎn)責(zé)任。

4、各部門、班組的第一負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，專職或兼職安全人員對(duì)安全

生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。各級(jí)部門都要履行各自的安全職責(zé)，搞好安全、文明生產(chǎn)。

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)職責(zé)

1）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；

2）參與本單位涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，督促

本單位其他機(jī)構(gòu)、人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)；

3）組織制定本單位安全生產(chǎn)管理年度工作計(jì)劃和目標(biāo)，并進(jìn)行考核

4）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

情況；

5）監(jiān)督本單位安全生產(chǎn)資金投入和技術(shù)措施的落實(shí)；

6）監(jiān)督檢查本單位對(duì)承包、承租單位安全生產(chǎn)資質(zhì)、條件的審核工作，督促檢

查承包、承租單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)；

7）督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理，監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、發(fā)放、

使用和管理；

8）組織落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查事

故隱患，制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促

落實(shí)安全生產(chǎn)整改措施

9）組織或者參與本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練

10）法律、法規(guī)、規(guī)章以及本單位規(guī)定的其他職責(zé)。

總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)

1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

2）組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實(shí)；

3）確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；

4）依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實(shí)本單位技術(shù)管理

機(jī)構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員；

5）定期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者股東大會(huì)報(bào)告安全

生產(chǎn)情況，接受工會(huì)、從業(yè)人員、股東對(duì)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；

6）保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，依法履行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)

施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；

7）組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)

安全事故隱患；

8）組織開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；

9）依法開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作；

10）組織實(shí)施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；

11）組織制定并實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案；

12）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故，組織事故搶救；

13）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

安全員安全生產(chǎn)職責(zé)

1）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急

救援預(yù)案

2）參與本單位涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，督促

本單位其他機(jī)構(gòu)、人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)；

3）組織制定本單位安全生產(chǎn)管理年度工作計(jì)劃和目標(biāo)，并進(jìn)行考核；

4）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

情況；負(fù)責(zé)新招錄人員進(jìn)行廠級(jí)安全教育；

5）監(jiān)督本單位安全生產(chǎn)資金投入和技術(shù)措施的落實(shí)；

6）監(jiān)督檢查本單位對(duì)承包、承租單位安全生產(chǎn)資質(zhì)、條件的審核工作，督促檢

查承包、承租單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)；

7）督促落實(shí)本單位危險(xiǎn)源的安全管理，監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、發(fā)放、使用

和管理；

8）組織落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查事

故隱患，制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促

落實(shí)安全生產(chǎn)整改措施；

9）組織或者參與本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練；

10）法律、法規(guī)、規(guī)章以及本單位規(guī)定的其他職責(zé)。

車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)

1）保證國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行，做到車間

生產(chǎn)與安全生產(chǎn)同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評(píng)比。

2）組織擬定本車間的安全生產(chǎn)年度、季度、月度計(jì)劃；

3）定期召開安全專題會(huì)議，聽取工作匯報(bào)，及時(shí)解決生產(chǎn)中的安全問題。

4）參與擬定、修訂本車間工藝操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制

度；

5）組織擬定本車間安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育和培

訓(xùn)，落實(shí)新員工二、三級(jí)安全教育，組織班組日常安全活動(dòng)等，并如實(shí)記錄；

6）負(fù)責(zé)落實(shí)各類安全檢查提出的安全隱患及整改措施，不能及時(shí)整改的隱患在

制訂安全措施后編制整改計(jì)劃；

7）定期組織車間應(yīng)急救援預(yù)案或應(yīng)急處置方案的演練；

8）負(fù)責(zé)組織車間的安全檢查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立

即組織整改直至消除；

9）負(fù)責(zé)車間各類設(shè)備、裝置的檢修維護(hù)，確保設(shè)備、安全附件、安全設(shè)施處于

完好狀態(tài)；

10）接到事故報(bào)告后，要保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，立即采取有效措施組織救援，同時(shí)

及時(shí)上報(bào)安全管理部或分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。對(duì)本車間發(fā)生的險(xiǎn)情和輕微事故,

及時(shí)組織調(diào)查處理并將處理情況報(bào)安全管理部；

11）負(fù)責(zé)本車間安全防護(hù)用品采購計(jì)劃的編制，按時(shí)領(lǐng)取、發(fā)放并督促員工正

確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；

12）按時(shí)參加安全管理部門組織的各類安全培訓(xùn)、會(huì)議等活動(dòng)

辦公室（負(fù)責(zé)人）安全生產(chǎn)職責(zé)

1）轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示、要求，并督促有關(guān)部門落實(shí)；

2）負(fù)責(zé)督查公司關(guān)于安全管理重要決策、規(guī)定的執(zhí)行情況，

3）負(fù)責(zé)組織檢查公司領(lǐng)導(dǎo)干部值班、帶班制度情況；

4）負(fù)責(zé)從業(yè)人員的工傷鑒定；

5）負(fù)責(zé)公司安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)；

6）負(fù)責(zé)做好公司車輛的安全管理工作

7）逐級(jí)按時(shí)完成安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

財(cái)務(wù)安全生產(chǎn)職責(zé)

1）按國家有關(guān)安全費(fèi)用提取的規(guī)定按時(shí)、足額提取安全費(fèi)用

2）負(fù)責(zé)設(shè)置“安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金”科目，使提取的安全費(fèi)用專項(xiàng)資金專款專用,

按規(guī)定范圍使用

3）按資金使用范圍，保證事故隱患治理費(fèi)用、安全技術(shù)措施改造費(fèi)用、勞動(dòng)防

護(hù)用品費(fèi)用、安全教育費(fèi)用等及時(shí)、足額到位

4）保證安全風(fēng)險(xiǎn)金、安全獎(jiǎng)金等獎(jiǎng)勵(lì)資金的及時(shí)、足額兌現(xiàn)發(fā)放

5）負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容

6）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料、檔案的防火工作

7）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息保密工作

8）按時(shí)參加安全管理部門組織的各類安全培訓(xùn)I、會(huì)議等活動(dòng)

班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)

1）定期組織安全活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)與布置本班安全工作，并如實(shí)記錄安全活動(dòng)情

況；

2）負(fù)責(zé)進(jìn)行交接班工作，在進(jìn)行業(yè)務(wù)交接的同時(shí)進(jìn)行安全交接，做到班前講安

全、班中查安全、班后總結(jié)安全；

3）組織本班員工采取多種形式，學(xué)習(xí)本崗位的安全操作規(guī)程，不斷提高本班組

員工的安全意識(shí)和業(yè)務(wù)技能。

4）檢查本班各項(xiàng)工藝指標(biāo)及各項(xiàng)安全管理制度執(zhí)行的情況，及時(shí)糾正違章行為;

5）做好設(shè)備和安全設(shè)施、消防設(shè)施及防護(hù)器材的巡回檢查及維護(hù)保養(yǎng)工作；

6）監(jiān)督指導(dǎo)本班作業(yè)人員正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品；

7）負(fù)責(zé)本班作業(yè)過程中風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)與隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患能處理的立

即處理，不能處理的及時(shí)上報(bào)；

8）對(duì)在本崗位從事作業(yè)的外來施工人員進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)，對(duì)外來施工人員的違章

行業(yè)進(jìn)行糾正和處理；

9）負(fù)責(zé)新員工的第三級(jí)安全教育和調(diào)崗員工的崗位安全教育，并指導(dǎo)新員工正

確操作；

10）負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位應(yīng)急處置方案的演練；

操作工安全生產(chǎn)職責(zé)

1）參加公司三級(jí)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試、考核合格，持證上崗；從事特種作業(yè)

的必須經(jīng)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證書；

2）參加各種安全學(xué)習(xí)和班組安全活動(dòng)，掌握本崗位所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉

本崗位存在的危險(xiǎn)有害因素、防范措施和事故應(yīng)急措施；

3）作業(yè)過程中，精心操作、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和安全操作規(guī)程，不違章操作，

不違反勞動(dòng)紀(jì)律并勸阻或制止他人違章作業(yè)；

4）按時(shí)巡回檢查、準(zhǔn)確分析、判斷和處理生產(chǎn)過程中的異常情況，發(fā)生事故隱

患或其他不安全因素時(shí)立即如實(shí)向現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員或本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，按

事故預(yù)案正確處理；

5）負(fù)責(zé)巡回檢查本崗位的設(shè)備和安全設(shè)施，使其完好、有效；

6）如實(shí)記錄操作過程，做到記錄清晰、整潔、真實(shí)、及時(shí)；

7）正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；

8）每班進(jìn)行隱患排查，如實(shí)記錄并閉環(huán)管理隱患；

9）熟練掌握應(yīng)急逃生知識(shí)，熟練使用各種防護(hù)及消防設(shè)備，參加本崗位應(yīng)急處

置方案的演練。

辦公室文員安全職責(zé)

1）參加公司三級(jí)安全教育，了解公司生產(chǎn)特點(diǎn)，掌握基本應(yīng)急知識(shí)；

2）電腦、打印機(jī)、飲水機(jī)等各類用電設(shè)備與墻壁、沙發(fā)、紙箱等可燃物保持20cm

以上的安全距離，以利散熱；

3）做好辦公室關(guān)于安全管理等各類文件的整理、歸檔；

4）定期檢查責(zé)任區(qū)內(nèi)滅火器、消防栓等各類消防器材狀態(tài)，保持完好、有效；

5）辦公室內(nèi)不得存放易燃有毒物質(zhì)，不得私拉亂接電線、不得使用明火；

6）嚴(yán)格保密制度，不得向外界透露公司機(jī)密信息；

7）下班前關(guān)閉門窗，用電設(shè)備關(guān)機(jī)停電；

8）按時(shí)參加安全管理部門組織的各類安全培訓(xùn)I、會(huì)議等活動(dòng)

第二章安全責(zé)任及目標(biāo)考核制度

安全責(zé)任制及目標(biāo)的完成是企業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度的核心，嚴(yán)格考核是執(zhí)行安全責(zé)

任制及目標(biāo)的關(guān)鍵

為了確保安全責(zé)任制及目標(biāo)落到實(shí)處，特制定安全責(zé)任制、目標(biāo)考核辦法。

考核目的

考核各級(jí)人員安全責(zé)任制的執(zhí)行及目標(biāo)完成情況，督促安全責(zé)任制、目標(biāo)的貫徹落實(shí)，

激勵(lì)安全管理機(jī)制及目標(biāo)的正常運(yùn)行。

考核對(duì)象

公司各級(jí)人員，即：總經(jīng)理、安全員長(zhǎng)、生產(chǎn)車間主任、班組成員等人員。

考核辦法

1、采用評(píng)定表打分辦法，應(yīng)得分為100分，依據(jù)考核項(xiàng)目的完成情況和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分

（詳見安全責(zé)任制考核記錄表）。實(shí)得分80分及其以上者為優(yōu)良，70分?80分為合格，

7。分以下為不合格。

2、考核頻次：安全責(zé)任制每季度進(jìn)行一次考核。目標(biāo)完成情況每月一次。

3、實(shí)行逐級(jí)考核，各部門負(fù)責(zé)人接受安全員負(fù)責(zé)人考核，車間班長(zhǎng)有車間主任接受考核,

各職能部門人員由各部門負(fù)責(zé)人接受考核，考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰最終由總經(jīng)理進(jìn)行審核。

4、責(zé)任制考核、目標(biāo)考核各占績(jī)效考核的50%。

獎(jiǎng)懲辦法

1、對(duì)實(shí)得分80分及其以上達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)者，每高1分，獎(jiǎng)勵(lì)50元，并作為年終評(píng)選先

進(jìn)的重要依據(jù)之一。

2、對(duì)實(shí)得分70~80分的不獎(jiǎng)不罰。

3、對(duì)實(shí)得分為70分以下者，每低1分，罰款5元，給予警告批評(píng)，以觀后效或調(diào)離

工作崗位等處理。

4、安全責(zé)任制及目標(biāo)的考核獎(jiǎng)懲均在季度工資中及時(shí)兌現(xiàn)。

5、獎(jiǎng)罰只是安全管理的一種手段，并非目的。安全責(zé)任，重于泰山，把安全放在第一的

位置，層層落實(shí)安全責(zé)任制，對(duì)危險(xiǎn)崗位和區(qū)域要采取積極有效、可操作的預(yù)防措施，嚴(yán)格

控制各類安全事故的發(fā)生，確保公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的圓滿完成。

5、相關(guān)文件

《事故管理制度》

《安全責(zé)任制及目標(biāo)考核制度》

6、相關(guān)記錄

安全檢查表

隱患整改通知單

目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

安全通報(bào)

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)記錄

績(jī)效考核發(fā)放表

第三章識(shí)別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求

1、目的

為獲取、識(shí)別、更新適用于公司的安全法律、法規(guī)及其它要求，為體系的運(yùn)行提供依據(jù),

特制定本制度。

2、適用范圍

適用于本公司獲取、識(shí)別、更新法律、法規(guī)及其他要求并建立清單。

3、職責(zé)

3.1安全員負(fù)責(zé)安全法律、法規(guī)與其它要求的收集、識(shí)別及更新并建立臺(tái)帳，并對(duì)執(zhí)行情

況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.2安全員負(fù)責(zé)向各部門宣傳適用的法律、法規(guī)及其它要求。

3.3安全員負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)識(shí)別的法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.4各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求傳達(dá)給員工，并遵照?qǐng)?zhí)行。

3.5各部門獲取的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時(shí)傳遞到安全員。

3.6安全員負(fù)責(zé)編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

3.7各車間、部門負(fù)責(zé)編寫本部門的安全操作規(guī)程。

3.8安全員負(fù)責(zé)法律法規(guī)及安全操作規(guī)程的發(fā)布。

4、程序

4.1獲取途徑

4.1.1由安全員通過標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)、政府主管部門及其他方式查詢

獲取國家的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.1.2上級(jí)部門的通知、公報(bào)等由綜合辦公室收集整理。

4.1.3各部門從專業(yè)或地方報(bào)刊、雜志等索取的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時(shí)報(bào)送安全

員進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)并備案。

4.2登記與識(shí)別

4.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程中所有的危險(xiǎn)、有害因素，結(jié)合法律法規(guī)的最新內(nèi)

容及版本，識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)，識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

4.2.3安全員組織相關(guān)部門對(duì)獲取和識(shí)別的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求組織評(píng)審確認(rèn)，

報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并編制《適用的法律、法規(guī)清單》。

4.3更新

4.3.1當(dāng)現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求更新時(shí)，應(yīng)重新及時(shí)識(shí)別。

4.3.2安全員每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、識(shí)別、更新工作。

4.3.3當(dāng)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、有害因素發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行法律、法規(guī)和其它要求的

重新識(shí)別。

4.4法律、法規(guī)及其它要求的發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評(píng)價(jià)。

4.4.1安全員及時(shí)將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，并下發(fā)到相關(guān)

部門。

4.4.2各部門要組織學(xué)習(xí)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在體系運(yùn)行中嚴(yán)格遵守，各部門

培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄于安全例會(huì)臺(tái)帳，班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動(dòng)記錄中。

4.4.3安全員每年一次對(duì)貫徹安全法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合法律、法規(guī)和

其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門分析原因，進(jìn)行整改。安全員建立法律、法規(guī)及其他要求符

合性評(píng)價(jià)記錄。

4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.5.1安全員負(fù)責(zé)編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、車間及班組，各級(jí)人員

應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.5.2各車間、部門應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編

制崗位安全操作規(guī)程，下發(fā)到班組，崗位人員應(yīng)按照崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。

4.6評(píng)審和修訂

4.6.1安全員每年一次組織有關(guān)部門對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行修

訂。

462當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，各部門、車間應(yīng)及時(shí)對(duì)各種規(guī)章

制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保適用性和有效性。

463修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)及評(píng)審表》，注明原因及更改內(nèi)容，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)

后進(jìn)行修訂。

4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和安

全操作規(guī)程是最新有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。

5、記錄

適用的法律法規(guī)清單

法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)

文件發(fā)放登記表

第四章安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度

1、目的

為了保證安全生產(chǎn)所需的費(fèi)用，保證企業(yè)改善勞動(dòng)條件的資金，根據(jù)確定的提取標(biāo)準(zhǔn)自

行提取，并且用于安全生產(chǎn)，不得挪作他用。

2、范圍

本制度適用于本公司安全生產(chǎn)投入資金的管理。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定安全生產(chǎn)投入資金的提取標(biāo)準(zhǔn)，并保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。

3.2安全員負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)投入保障制度》，對(duì)安全投入資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查。

3.3財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)依據(jù)《安全生產(chǎn)投入保障制度》建立《安全費(fèi)用管理臺(tái)帳》，記錄安全費(fèi)用

的提取情況和安全費(fèi)用的使用情況。

4.根據(jù)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》（財(cái)企16號(hào)）要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際

情況，企業(yè)當(dāng)年安全費(fèi)用的提取是以本年度實(shí)際銷售收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式，

按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提取：

a、全年實(shí)際銷售收入在1000萬元及以下的部分，按照4%提取；

b、全年實(shí)際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分，按照2%提取；

C、全年實(shí)際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，按照0.5%提取；

d、全年實(shí)際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照0.2%提取。

4.1安全生產(chǎn)所必須的資金包括：

4.1.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，其中：安全設(shè)備設(shè)施是指車間、庫

房等作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、

中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備。

4.1.2配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出。

4.1.3安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出。

4.1.4重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出。

4.1.5安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。

4.1.6其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

4.1.7公司為從事高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)

費(fèi)用，為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全費(fèi)用中列支。

4.2安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結(jié)余下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全

費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

4.3對(duì)安全投入資金的計(jì)劃，由各使用部門提出安全投入項(xiàng)目計(jì)劃審批表，經(jīng)安全員審

核，報(bào)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。

4.4根據(jù)年底結(jié)算費(fèi)用憑證，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)填入《安全費(fèi)用管理臺(tái)帳》。

4.5財(cái)務(wù)應(yīng)依據(jù)《安全費(fèi)用管理臺(tái)帳》每年出具當(dāng)年安全投入資金使用情況的報(bào)告。

5、相關(guān)文件

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號(hào)）

6、相關(guān)記錄

安全投入項(xiàng)目計(jì)劃審批表

安全費(fèi)用管理臺(tái)

第五章管理制度評(píng)審和修訂制度

1、目的

公司定時(shí)或根據(jù)安全形勢(shì)變化適時(shí)對(duì)制度評(píng)審和修訂，以保證制度的符合性和實(shí)際操作

性。

2、范圍

適用于公司安全生產(chǎn)制度及相關(guān)安全規(guī)定。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中操作、工藝、事故等實(shí)際變化提出修改建議。

3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)需對(duì)工藝、材料變更等內(nèi)容提出修改建議。

3.2安全員負(fù)責(zé)定期召集相關(guān)人員進(jìn)行制度、操作規(guī)程修訂。

4、程序

4.1安全員每年一次組織有關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行

修訂。

4.2當(dāng)公司在發(fā)生一下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：

4.2.1當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；

4.2.2當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大改變時(shí)；

4.2.3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；

4.2.4當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；

4.2.5當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；

4.2.6當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí)；

4.2.7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)生制度因素時(shí)；

4.2.8其他相關(guān)項(xiàng)。

4.3公司應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和

操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。

4.4公司應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)

程。

5、記錄

適用的法律法規(guī)清單

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

文件發(fā)放登記表

第六章管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度

1、目的

為了落實(shí)安全生產(chǎn)基層管理和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，保證企業(yè)安全生產(chǎn)，嚴(yán)格安全責(zé)任制,

全員參與標(biāo)準(zhǔn)化管理，各部門、班組定期進(jìn)行安全活動(dòng)，消除事故的發(fā)生。

2、范圍

適用于公司所有管理部門和基層單位人員

3、職責(zé)

3.1公司各部門定期在本部門進(jìn)行安全活動(dòng)。

3.2各車間、班組定期本部門進(jìn)行檢查、培訓(xùn)、班組安全活動(dòng)。

3.3公司定期組織各部門、車間進(jìn)行各類安全檢查、評(píng)比活動(dòng)。

4、工作程序

4.1管理部門必須定期開展班組活動(dòng)，每月至少一次，一次2小時(shí)。

4.2公司各部門每月定期對(duì)本部門人員安全目標(biāo)進(jìn)行評(píng)比、考核，每月一次安全會(huì)議。

4.3安全員每月組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查、通報(bào)檢查結(jié)果；每?jī)蓚€(gè)月或不定期的召開會(huì)議，

傳達(dá)上級(jí)精神，學(xué)習(xí)安全知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，安排以后安全工作。

4.4安全員每月對(duì)各部門安全目標(biāo)進(jìn)行考核，年終將考評(píng)結(jié)果報(bào)公司進(jìn)行考核。

4.5各車間每月進(jìn)行檢查、培訓(xùn)、班組安全活動(dòng)，并有公司管理人員參與。

4.6車間各班組每天開展班前、班后會(huì)，每周開展一次班組活動(dòng)。

5、相關(guān)文件

安全生產(chǎn)職責(zé)

安全培訓(xùn)

安全檢查管理

6、相關(guān)記錄

安全目標(biāo)月度考核

安全培訓(xùn)記錄

安全檢查通報(bào)

班組安全活動(dòng)

第七章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管控制度

1、目的

對(duì)本公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其實(shí)施控制，

以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

2、適用范圍

本程序適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中的安全評(píng)價(jià)與控制。

3、引用文件

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第591號(hào)）

《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)（2010）23號(hào)）

《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)〈國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施

意見》（安監(jiān)總管三（2010）186號(hào)）

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第260號(hào)，2016年修訂版）

《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字（2016）36號(hào)）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》

（魯安發(fā)（2016）16號(hào)）

《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（2013年完整版）

《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（2013年完整版）

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》

GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》

GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

GB/T13861《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》

AQ3013《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。

4、職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全

評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。

4.2安全員負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，

提出重大事故隱患的整改方案，并對(duì)全公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。

4.3安全員、綜合辦公室公室應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承

擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。

4.4各部門對(duì)所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并實(shí)施控制。

5、工作程序

5.1總則

5.1.1本公司重大風(fēng)險(xiǎn)詳見《臨胞歐泰化工有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。—

5.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)：

--------國家頒布的法律、法規(guī)要求；

--------地方頒布的法律、法規(guī)要求；

--------行業(yè)頒布的法律、法規(guī)要求；

--------公司制定的安全健康管理制度及技術(shù)規(guī)范。

5.1.3危險(xiǎn)因素的分級(jí)原則

危險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類：

A級(jí)：輕度或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)；

B級(jí)：輕度，可接受

C級(jí)：中度，中等

D級(jí)：高度危險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)

E級(jí)：不可容許，巨大風(fēng)險(xiǎn)

5.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織和管理

5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在安全員的指導(dǎo)下開展工作。

5.2.2各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下

進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。

5.2.3公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝

技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)、常用危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧能力。

5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：

5.3.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段

5.3.2常規(guī)活動(dòng)（正常生產(chǎn)、生活……）和非常規(guī)活動(dòng)（故障、檢修……）

5.3.3事故及潛在的緊急情況

5.3.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)（包括供方、合同方）

535原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程

5.3.6作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供的設(shè)備和

材料等）

5.3.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度

5.3.8丟棄、廢棄、拆除與處置

5.3.9企業(yè)周圍環(huán)境

5.3.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害

5.4危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮

5.4.1三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來

5.4.2三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)

b.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開車、停車、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同

的狀態(tài)

c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)

5.4.3六種危險(xiǎn)危害因素：物理性危險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；生物性危險(xiǎn)、

危害因素；心理性、生理性危險(xiǎn)、危害因素；行為性危險(xiǎn)、危害因素；其他危險(xiǎn)、危害因素

5.5危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法

5.5.1評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合

多種危害識(shí)別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)與可操作性

研究（HAZOP）等，各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。

5.5.2在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：

——活動(dòng)或操作性質(zhì)；

——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；

---危害分析的目的；

——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；

---潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小；

——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；

——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；

——是否是法規(guī)或合同要求。

5.5.3各部門應(yīng)首先制定安全檢查表（SCL）對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別，

對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA）,在此基礎(chǔ)上，對(duì)于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)

部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等

重大事故的，則采用危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的

實(shí)際情況采用其他的識(shí)別方法。各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5o

5.5.4危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟

按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)

作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者

將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、

正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、

動(dòng)火、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等。作業(yè)活動(dòng)清單見下表

序號(hào)作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)

識(shí)別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序；

廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；

廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等;

建構(gòu)筑物；

生產(chǎn)工藝流程；

生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；

作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；

工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；

管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。

識(shí)別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，見下表

序號(hào)設(shè)備名稱位號(hào)崗位

4.6識(shí)別危害根源和性質(zhì)

4.6.1在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問題：

一一存在什么危害（傷害源）

一一誰（什么）會(huì)受到危害

----傷害怎樣發(fā)生

4.6.2評(píng)估人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多

的實(shí)際的和潛在的危害，包括：

1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備

缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷;

2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安

全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；

3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化

學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；

4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺

少、工藝過程和操作方法的管理。

4.6.3在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：

1）火災(zāi)和爆炸；

2）沖擊和撞擊；

3）中毒、窒息、觸電及輻射；

4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；

5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；

6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；

7）有毒有害物料、氣體的泄露；

8）對(duì)環(huán)境的可能影響等。

5.6.4危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)

境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考

慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故

和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷

亡或重大環(huán)境污染）。

4.7評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響

評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的

最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具

體步驟包括：

5.7.1決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程

度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（參考附錄1）,

如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；

5.7.2評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、

異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)

指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以

及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；

5.7.3評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)

的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3）,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：

——輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（LXS=1?3）

——可容忍的（R=4?8）

——中等的（R=9?12）

重大風(fēng)險(xiǎn)（R=15?16）

——巨大風(fēng)險(xiǎn)（R=20?25）

注：R=LXS一危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）

L——發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）

S--------旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

5.7.4各部門對(duì)本部門的生產(chǎn)過程中所識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全員。

5.7.5安全員組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍

內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門。

5.7.6各部門建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。

5.8風(fēng)險(xiǎn)控制

5.8.1風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定

相應(yīng)的控制措施（見附錄4）

5.8.2重大或巨大的風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全員應(yīng)組織制定

控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃（參考附錄4）,采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和

影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。

5.8.3各部門對(duì)評(píng)價(jià)的中等及以下的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。

5.8.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下四種對(duì)策：技術(shù)對(duì)策、教育對(duì)策、管理對(duì)策、個(gè)體防

護(hù)。

5.9重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)作為制定公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。

5.10常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)

源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開停車、

較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。

5.11安全員每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。

5.12參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

5.13當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安

全員。

a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目

b.法律、法規(guī)更新

c.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)

d.相關(guān)方要求

e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

5^記錄

安全檢查分析表（SCL）

工作危害分析記錄表（JHA）

作業(yè)活動(dòng)清單

設(shè)備設(shè)施清單

風(fēng)險(xiǎn)清單

重大風(fēng)險(xiǎn)清單

附錄1：評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表

附錄2：危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表

附錄3：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

附錄4：風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表

附錄5：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介

附錄1：

評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表

法律、法規(guī)財(cái)產(chǎn)損

等公眾

及其他要人失（萬停工環(huán)境污染、資源消耗

級(jí)形象

求元）

部分裝

公司外嚴(yán)重污染；

置（＞2

大量使用不可循環(huán)利用重大國

違反法律、發(fā)生死套）或2

5>30的物質(zhì)；際、國內(nèi)

法規(guī)亡1套關(guān)鍵

產(chǎn)生排放大量的有毒有影響

裝置、設(shè)

害污染物廢棄物。

備停工

公司內(nèi)嚴(yán)重污染；

2套裝置

中等量使用不可循環(huán)利行業(yè)內(nèi)、

潛在違反喪失勞停工、或

4>20用的物質(zhì)；公司內(nèi)、

法規(guī)動(dòng)重要設(shè)

產(chǎn)生排放中等量的有毒省內(nèi)

備停運(yùn)

有害污染物廢棄物。

截肢、

公司范圍內(nèi)中等污染；

不符合公骨折、1套裝置

中等量使用可循環(huán)利用

司的安全聽力停工、或本地區(qū)內(nèi)

3>10的物質(zhì)；

生產(chǎn)方針、喪失、設(shè)備停影響

產(chǎn)生排放少量的有毒有

制度、規(guī)定慢性運(yùn)

害污染物廢棄物。

病

輕微

受影響裝置范圍污染；

不符合公受傷、

不大，幾少量使用不可循環(huán)物質(zhì)；公司及周

2司操作程間歇<10

乎不停產(chǎn)生排放很少量的有毒邊范圍

序、規(guī)定不舒

工有害污染物廢棄物。

適

沒有污染；

少量使用可循環(huán)利用的

沒有停形象沒有

1完全符合無傷亡無損失物質(zhì)；

工受損

不產(chǎn)生排放有毒有害污

染物廢棄物。

注：如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)。

附錄2：

危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；

5危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或

事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)；

4在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；

危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等）；

未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行；

3

危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；

過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)；

2現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行；

過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)

1

格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。

附錄3：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

嚴(yán)重性

12345

可能性

112345

2246810

33691215

448121620

5510152025

附錄4：

風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表

風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限

巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，立用J

20—25

對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取隱患治理措施

重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，采取緊急措限期治理

15—16施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢

查、測(cè)量及評(píng)估

中等的制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，加強(qiáng)培訓(xùn)2年內(nèi)治理

9—12

及溝通

可容忍的維持現(xiàn)狀、保持記錄、定期檢查條件成熟時(shí)治

4—8

理

輕微或可忽無需采用控制措施，但需保存記錄

<4

略的風(fēng)險(xiǎn)

注：對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性，只要其中一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)判級(jí)為5,此風(fēng)險(xiǎn)即可判為巨大風(fēng)

險(xiǎn)。

附錄5：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介：

1工作危害分析（JHA）

是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)

別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。

1.1分析步驟（參照附表）：

a）把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個(gè)詞說

明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，

并與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。

b）對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會(huì)被什么東西打

著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊

光、酸霧等等；

c）識(shí)別每一步驟的主要危害后果；

d）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施；

e）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

f）建議安全工作步驟。

2安全檢查表分析（SCL）

是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，分析人員列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類

型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。

安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)

主要有：

a）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定

b）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況

c）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施

d）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料

2.1分析步驟

a）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的

安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考

制定檢查表；

b）分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過回答

安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下

差異；

C）分析差異（危害），提出改正措施建議。

2.2分析要點(diǎn)

a）安全檢查分析表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的

物，而非活動(dòng)。故此所立檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)。

b）用安全檢查表分析時(shí)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱

藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓

力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動(dòng)；防火涂層的狀態(tài)；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管

爆裂、水冷壁破裂；儀表誤報(bào)；泵、閥、管、法蘭泄漏、盤管內(nèi)漏；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；

防火、安全間距、消防道路與裝置和儲(chǔ)罐的距離；報(bào)警連鎖；防爆電器防爆問題、裝置區(qū)的

非防爆問題；消防器材的數(shù)量；儀表誤差；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等，在識(shí)別危害都應(yīng)考

慮到。

c）檢查項(xiàng)目列出后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是

行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不只

一個(gè)。應(yīng)該知道達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。

d）列出標(biāo)準(zhǔn)之后，應(yīng)列出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，如中毒、窒息、機(jī)械傷害、物體

打擊、火災(zāi)、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。

e）根據(jù)后果的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性判別風(fēng)險(xiǎn)的大小。

f）根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定控制措施，控制措施不僅要列報(bào)警、消防、監(jiān)測(cè)、檢查、檢驗(yàn)等

耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、

壓力指示等。

第八章隱患整改管理制度

1、目的

通過對(duì)發(fā)生的事故、事件及不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，及時(shí)采取隱患整改措施，以消

除現(xiàn)實(shí)的、潛在的事故隱患，從而達(dá)到減少和預(yù)防事故的發(fā)生，確保安全健康管理體系和安全標(biāo)

準(zhǔn)化的有效運(yùn)行。

2、適用范圍

適用于本公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整

改措施的制訂實(shí)施等控制管理。

3、職責(zé)

3.1安全員負(fù)責(zé)對(duì)整改措施計(jì)劃的審批、監(jiān)督及驗(yàn)證；

3.2安全員、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制整改措施計(jì)劃的方案；

3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織隱患整改措施的實(shí)施。

4、工作程序

4.1隱患整改措施的制定實(shí)施

4.1.1當(dāng)某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時(shí)；

4.1.2日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)；

4.1.3上級(jí)部門檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)時(shí)；

4.1.4安全標(biāo)準(zhǔn)