風險分級管控清單動火作業模塊作業活動風險分級管控清單單位:風險點檢查項目危險源或潛在事件可能發生的事故類型風險評價風險分級控制措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱可能性(1)頻繁程度(E)嚴重性(C)風險值(D)評價等級工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1施工1動火作業手續未辦理動火安全作業證其他傷害16402402級較大風險辦理動火安全作業證。1、嚴格執行作業許可管理相關規定；2、加強項目安全檢查，檢查出問題，下達檢查整改通知書，認真整改，落實措施、時間、執行人。1、加強班前安全教育；2、根據《特殊作業安全規范》對相關責任人進行培訓。/立即停止動火作業，辦理動火安全作業證后，方可再次作業。目級項部//準備2未制定安全動火應急預案其他傷害16402402級較大風險制定動火作業應急預案。1、嚴格執行作業許可管理相關規定；2、加強項目安全檢查，檢查出問題，下達檢查整改通知書，認真整改，落實措施、時間、執行人。1、加強班前安全教育；2、根據《特殊作業安全規范》對相關責任人進行培訓。/立即停止動火作業，制定安全動火應急預案后，方可再次作業。項目部級//

3動火現場安全措施不到位其他傷害16402402級較大風險落實動火作業安全措施。Is嚴格執行作業許可管理相關規定；2、加強項目安全檢查，檢查出問題，下達檢查整改通知書，認真整改，落實措施、時間、執行人。加強教育培訓，動火作業流程。加強學習，提高個人防護意識。立即整改，安全措施防護到位，方可再次作業。項目部級//4火業全術底動作安技交交底無針對性其他傷害1615903級一般風險安全技術交底制度。嚴格執行動火作業許可管理。加強安全交底技術性教育培訓。/立即整改，做好安全交底后，方可再次作業。班組級Z/5交底未覆蓋相應人員，簽字不齊全其他傷害1615903級一般風險安全技術交底制度。嚴格執行動火作業許可管理。加強安全交底技術性教育培訓。/立即整改，做好安全交底后，方可再次作業。班組級//6未對作業工人進行交底其他傷害16402402級較大風險安全技術交底制度。嚴格執行動火作業許可管理。加強安全交底技術性教育培U11o/立即整改，做好安全交底后，方可再次作業。項目部級//7安全培訓未進行安全培訓、三級教育其他傷害16402402級較大風險安全培訓制度。1、嚴格遵守公司安全教育培訓制度；2、定期進行培訓考核。對相關負責人進行安全生產責任制培訓。/立即整改，進行安全培訓、三級教育，方可再次作業。項目部級Z/

8安全目標責任書未簽訂全員目標責任書其他傷害1615903級一般風險安全目標責任書制度。1、加強項目安全檢查，檢查出問題，下達檢查整改通知書，認真整改，落實措施、時間、執行人；2、每年定期組織進行安全目標責任書的簽訂。對相關負責人進行安全生產責任制培訓。/立即整改，簽訂全員目標責任書，方可再次作業。班組級//1施工準備9人員配備項目負責人現場動火作業施工經驗不足火災33151353級一般風險嚴格按照施工要求操作。啟用幫帶制度，有經驗的老員工對新員工進行文化知識、工作技能、經驗經歷等方面的指導和交流。1、推廣師徒幫帶制度，加強相關人員業務能力；2、加大培訓力度，加強安全意識。/立即整改，更換有經驗的項目負責人，方可再次作業。班組級Z/10作業負責人不熟悉動火作業內容、作業危害及安全措施要求火災1315454級低風險嚴格按照施工要求操作。啟用幫帶制度，有經驗的老員工對新員工進行文化知識、工作技能、經驗經歷等方面的指導和交流。1、推廣師徒幫帶制度，加強相關人員業務能力；2、加大培訓力度，加強安全意識。/立即整改，作業負責人培訓考核合格，方可再次作業。作業人員Z/11未取得有效的作業許可證火災1615903級一般風險嚴格按照施工要求操作。嚴格執行規章制度，控制審批程序。對相關責任人進行業務能力培訓。/立即整改，取得有效的作業許可證，方可再次作業。班組級Z/

12未對作業全過程實施監督火災16402402級較大風險嚴格按照施工要求操作。嚴格執行規章制度，加強監督管理。1、對相關責任人進行動火作業程序培訓；2、做好班前安全教育。/立即整改，對作業全過程實施監督。項目部級//13作業人員無有效的作業資格證書火災1615903級一般風險嚴格按照施工要求操作。無證嚴禁上岡。提前培訓取證。/立即整改，更換有效的作業資格證書的作業人員，方可再次作業。班組級//14不熟悉作業中的危害因素、安全措施要求、逃生路線、與監護人的溝通方式火災36152702級較大風險嚴格按照施工要求操作。啟用幫帶制度，有經驗的老員工對新員工進行文化知識、工作技能、經驗經歷等方面的指導和交流。1、進行安全技術交底；2、根據《安全操作規程》對工作人員進行培訓。/立即整改，對作業人員培訓考核合格后，方可再次作業。項目部級//15作業人員無相關施工經驗火災33151353級一般風險嚴格按照施工要求操作。啟用幫帶制度，有經驗的老員工對新員工進行文化知識、工作技能、經驗經歷等方面的指導和交流。1、對作業人員進行班前安全教育；2、執行師徒幫帶制度。/立即整改，更換有經驗的作業人員或者作業人員培訓考核合格后，方可再次作業。班組級//

16未配備勞動防護用品火災6371263級一般風險嚴格按照施工要求操作。加強項目安全檢查，檢查出問題，下達檢查整改通知書，認真整改，落實措施、時間、執行人。1、進行安全技術交底；2、根據《安全操作規程》對工作人員進行培訓。佩戴安全帽、反光背心等個人防護用品。立即配備。班組級//17作業時間過長火災3215903級一般風險合理安排工序。加強組織管理，通過組織協調盡量減少加班時間。1、進行安全技術交底；2、根據《安全操作規程》對工作人員進行培訓。/立即停止作業。班組級Z/18監護人無相關資格火災13401203級一般風險提前對人員進行作業技術培訓。不選用無資格得人員擔任監護人。1、加強班前安全教育；2、特種作業人員、特種設備操作人員等提前參加培訓考核，取得相應資格后上網o/立即停止作業。班組級//19未檢查施工工器具火災33151353級一般風險按照規定檢查工器具C加強安全技術交底和三級安全教育。1、加強班前安全教育；2、進行崗位安全教育。/立即檢查。班組級//20監護過程中離崗火災33151353級一般風險按照作業要求，禁止離場。加強安全技術交底和三級安全教育，嚴禁出現監護過程中離崗，嚴格按照管理文件進行獎懲。Ix加強班前安全教育；2、對監護人進行安全再培訓。/立即停止作業。班組級//

21未檢查作業人員防護用品穿戴火災33151353級一般風險做好施工記錄，嚴格執行檢查制度。加強安全技術交底和三級安全教育。1、加強班前安全教育；2、對監護人進行安全再培訓。佩戴安全帽、反光背心等個人防護用品。立即進行檢查，合格后才能繼續作業。班組級//22設備配備滅火器材布局、配置不合理或滅火器失效火災1615903級一般風險定期檢查滅火器壓力值等。嚴格按照管理文件配備設備，按照規定要求進行檢查，巡查，不合格的滅火器及時更換。加強安全教育培訓，不合格的滅火器盡快更換，嚴禁使用。/立即進行整改，合格后才能繼續作業。班組級//23作業現場清理檢修的設備、管線清洗置換不合格火災332184級低風險加強過程控制，清洗置換不合格，嚴禁進入下道工序。改善清洗技術，必須達到合格要求。對作業人員進行安全操作規程培訓。/立即進行再次清理，合格后才能繼續作業。作業人員//24檢修的設備、管線不與外界隔絕火災337634級低風險熟悉掌握相關技術措施。加強檢查檢驗，設備、管線未隔絕，嚴禁進行動火作業。組織對相關技術措施進行學習培訓。/立即將檢修的設備、管線與外界隔絕。作業人員//3電焊、氣焊作業25電弧焊電焊作業周圍存放易燃易爆品火災3671263級一般風險周圍禁止存放易燃易爆品。Is配備滅火器、消防沙，相關人員加強檢查；2、加強電焊工等安全操作規程培訓。組織對相關技術措施進行學習培訓。/立即將明火撲滅。班組級Z/

26電焊機漏電觸電167424級低風險1.電焊機機殼、搭鐵線應良好接地；2.繞組經常保持干燥。作業人員進行自查及時修復。1、進行安全技術交底；2、根據《安全操作規程》對工作人員進行培訓。穿戴防觸電的防護用品。立即停止作業。作業人員Z/27焊渣引起明火火災167424級低風險周圍禁止存放易燃易爆品。配備滅火器、消防沙。加強應急培訓及安全培訓，保證人員能夠熟練應對突發狀況。/立即將明火撲滅。作業人員//28氣焊乙快、氧氣瓶搬運不符合要求火災3671263級一般風險按照規范要求操作，配置專用小推車。加強檢查巡視，嚴格按照操作規程執行相關操作，對違規操作進行通報批評。1、做好班前教育培訓；2、根據《氣瓶安全技術規程》對相關責任人進行培訓。/立即停止作業，進行整改。班組級Z/29氧氣和乙快氣瓶存放不符合要求火災3671263級一般風險按照規范要求操作，制作專門通風防曬的存放庫，控制氧氣和乙塊的距離加強培訓學習，嚴禁存放不符合要求。1、做好班前教育培訓；2、根據《氣瓶安全技術規程》對相關責任人進行培訓。/立即進行整改。班組級//30乙快氣瓶平放火災3671263級一般風險按照規范要求操作，氣瓶站立存放、使用。及時整改，配備專用車。1、做好班前教育培訓；2、根據《氣瓶安全技術規程》對相關責任人進行培訓。/立即進行整改，嚴禁平放。班組級//按設備要求配備防回火裝置。及時修復，未整改前嚴禁使用。1、做好班前教育培訓；2、根據《氣瓶安全技術規程》對相關責任人進行培U11o/立即增加防回火裝置。班組級Z/按設備要求配備防震圈和防護帽。及時修復，未整改前嚴禁使用。1、做好班前教育培訓；2、根據《氣瓶安全技術規程》對相關責任人進行培U11o/立即增加氣瓶無防震圈和防護帽。班組級Z/按照規范要求操作，大于安全距離。Ix及時整改；2、對相關責任人進行批評教育。1、做好班前教育培訓；2、根據《氣瓶安全技術規程》對相關責任人進行培訓。/立即整改按照規定要求放置。班組級Z/按照規范要求操作，間距大于5米。Ix及時整改；2、對相關責任人進行批評教育。1、做好班前教育培訓；2、根據《氣瓶安全技術規程》對相關責任人進行培訓。/立即整改按照規定要求放置。班組級Z/鋼筋焊接前應清除下方或周圍易燃材料。1、未清除易燃材料嚴禁進行動火作業；2、加強檢查及培訓。1、進行安全技術交底；2、根據《安全操作規程》對工作人員進行培訓。/立即將明火撲滅。作業人員//

31氧氣、乙快氣瓶無防回火裝置火災3671263級一般風險32氣瓶無防震圈和防護帽火災3671263級一般風險33氣瓶與明火間距小于安全距離火災3671263級一般風險34氧氣、乙快氣間距設置不符合要求火災3671263級一般風險35電渣壓力焊焊接作業下方或周圍有易燃材料火災167424級低風險36人員操作作業人員未正確佩帶勞動防護用品灼傷167424級低風險按要求工種發放防護用品。Is加強安全培訓I;2、加強巡視檢查。1、進行安全技術交底；2、根據《安全操作規程》對工作人員進行培訓。穿戴防護手套、防護面罩。立即佩戴防護用品。作業人員Z/37電焊工無證上崗其他傷害361184級低風險持證上崗。未持證禁止上網提前培訓取證。/無證作業，清理出場。作業人員//4有限空間作業38有限空間作業未執行有限空間動火作業相關安全防護措施爆炸1140404級低風險提前對人員進行作業技術培U11o嚴格按照操作規程執行，加強監督檢查