2016年某公司質量管理表格大全某市熱電廠清潔生產審核報告某市熱電廠清潔生產審核報告【最新資料，WORD文檔，可編輯】目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章質量管理部職責描述 6（一）質量管理部的工作職責 6第二章質量管理部組織管理 7（一）質量管理工作計劃表 7（二）質量目標達成計劃表 7（三）質量教育年度計劃表 7（四）競爭產品質量比較表 8（五）質量計劃實施情況檢查表 8第三章質量方針與質量目標管理 9（一）質量方針實施對策表 9（二）質量方針實施評審表 9（三）質量方針管理工作流程 10（四）部門（車間）質量目標展開表 11（五）質量目標管理統計月報表 11（六）質量目標分解實施評審表 12（七）質量目標管理工作流程 13第四章供應質量管理 14（一）質量檢驗委托單 14（二）進廠零件質量檢驗表 14（三）零件質量檢驗報告表 14（四）采購材料檢驗報告表 15（五）材料試用檢驗通知單 15（六）說明書質量檢驗報告 15（七）采購設備檢驗報告單 16（八）特采/讓步使用申請單 17（九）進廠檢驗情況日報表 17（十）供應商基本資料表 17（十一）供應商質量評價表 18（十二）合格供應商考核表 19（十三）供應商綜合評審表 20（十四）供應商質量管理檢查表 21（十五）進料檢驗工作流程 22（十六）檢驗狀態標識流程 23（十七）供應商管理工作流程 24第五章制程質量管理 25（一）制程作業檢查表 25（二）生產條件通知單 25（三）生產事前檢查表 25（四）生產過程記錄卡 26（五）過程控制標準表 26（六）產品質量標準表 27（七）產品質量檢驗表 27（八）質量因素變動表 27（九）操作標準變更通知單 28（十）生產過程檢驗標準表 28（十一）產品質量抽查記錄 28（十二）制程質量管理工作流程 29（十三）質量分析統計工作流程 30（十四）質量指標報告工作流程 31（十五）制程質量異常處理工作流程 32（十六）工序質量分析表 33（十七）工序質量評定表 33（十八）工序質量跟蹤卡 34（十九）工序控制點明細表 34（二十）工序質量審核記錄表 34（二十一）檢驗工序作業指導書 34（二十二）工序質量檢驗評定表 35（二十三）工序操作標準通知單 36（二十四）工序質量異常報告表 36（二十五）工序質量控制工作流程 38（二十六）工序質量檢驗工作流程 39第六章質量檢驗管理 40（一）試驗委托單 40（二）試驗報告單 40（三）檢驗通知單 40（四）產品抽查匯總表單 41（五）待出廠產品檢驗表 41（六）產品出廠檢驗表單 41（七）產品質量檢驗報告 42（八）檢驗計劃簽審工作流程 43（九）成品抽樣檢驗工作流程 44（十）成品入庫送檢工作流程 45（十一）產品樣件檢驗工作流程 46（十二）工廠出貨送檢工作流程 47第七章質量控制管理 48（一）質量管理標準表 48（二）質量標準變動表 48（三）產品質量管理表 48（四）質量因素變動表 49（五）質量控制管理工作流程 50（六）質量標準制定工作流程 51（七）質量記錄控制工作流程 52（八）質量管理小組資料登記表 53（九）質量管理小組會議報告表 54（十）質量管理小組活動計劃表 54（十一）質量管理小組活動記錄表 55（十二）質量管理小組活動報告表 55（十三）QC小組活動成果評審表 55（十四）質量管理小組組織建立流程 57（十五）質量管理小組活動組織流程 58（十六）清理和整理活動檢查表 59（十七）清理和整理效果檢查表 60（十八）清潔和保養活動檢查表 61（十九）清潔和保養效果檢查表 62（二十）素養活動檢查表 63（二十一）素養效果檢查表 64第八章不合格品管理 66（一）質量異常通知單 66（二）質量異常報告單 66（三）質量異常處理單 66（四）不合格品審理單 67（五）質量不良記錄表 67（六）質量不良分析表 68（七）裝配不良處理表 68（八）產品退貨統計表 68（九）不良項目調查表 69（十）產品返修通知單 69（十一）不合格零件處理單 69（十二）不合格現象預防表 70（十三）不合格產品管理流程 71（十四）不合格現象分析流程 72（十五）報廢品處理工作流程 73（十六）質量處罰工作流程 74（十七）預防措施工作流程 75第九章質量改進管理 76（一）產品質量改進記錄表 76（二）產品質量改進分析表 76（三）質量改進評審記錄表 76（四）質量改進結果記錄表 77（五）質量持續改進工作流程 78（六）質量問題解決工作流程 79第十章質量成本管理 80（一）質量預防費用統計表 80（二）質量鑒定費用統計表 80（三）質量內部故障統計表 80（四）質量外部故障統計表 80（五）質量成本統計報告表 81（六）質量成本損失估計表 81（七）質量改進費用匯總表 82（八）質量培訓費用計算表 82（九）質量獎勵費用計算表 82（十）質量停工損失報告表 82（十一）質量事故處理費用計算表 83（十二）產品降級/降價處理報告表 83（十三）車間質量管理費月報表 83（十四）車間質量損失費月報表 84（十五）質量成本管理工作流程 86（十六）質量成本控制工作流程 87第十一章質量管理體系審核及建立 88（一）質量管理體系審核計劃表 88（二）質量管理體系審核檢查表 88（三）質量管理體系審核報告表 89（四）質量文件評審記錄表 89（五）質量文件發放回收表 92（六）質量文件更改申請表 92（七）質量文件銷毀申請表 93（八）過程業績評審報告表 93（九）糾正預防措施處理單 94（十）質量文件記錄清單 94（十一）不符合項報告表 95（十二）質量體系建立工作流程 96（十三）質量體系文件管理流程 97（十四）質量體系內審工作流程 98（十五）質量體系運行工作流程 99（十六）質量體系完善工作流程 100第一章質量管理部職責描述（一）質量管理部的工作職責質量管理部工作職責一覽表質量管理部工作職責職責細分備注1．質量管理組織建設（1）設計或完善企業質量管理部的組織結構（2）建立有關質量組織（質量活動小組、質量管理評審小組等）需要人力資源部的協助2．質量管理制度建設（1）制定質量方針，確定質量管理目標并制定管理目標責任制（2）編制、修訂、完善企業內部各項質量管理制度（3）監督各項質量管理制度的執行情況需要行政部的協助3．質量計劃管理（1）制訂年度質量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關人員（2）建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統計報表等質量文件（3）按期完成年度、季度、月度質量統計工作4．質量檢驗（1）組織實施對原材料、外協件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質量的專案研究，以便提出制程質量改善、事故預防措施（3）出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責任5．質量監控（1）組織對生產車間或各下屬單位開展例行質量檢查工作，對生產過程工藝文件的執行情況進行監督（2）對生產制造過程中出現的質量問題進行妥善處理（3）組織開展不合格品評審工作，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6．質量體系管理（1）建立和完善質量保證體系，執行各體系的質量管理規定（2）推行全面質量管理，并負責質量體系的認證、組織和推行工作第二章質量管理部組織管理（一）質量管理工作計劃表編號：日期：年月編號隸屬部門組名負責質量工作組長人數本月工作計劃實際成果（二）質量目標達成計劃表編訂人：審核人：發布時間：執行期限：類別分解的質量目標記錄備注生產部技術部質管部采購部營銷部財務部年度總目標體系調整部分體系文件資源過程組織機構（三）質量教育年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓人數備注質量管理倉儲生產采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產品質量比較表產品名稱：填寫日期：客戶要求或滿意的質量標準本企業A公司B公司C公司本企業排名應否改善采取措施（五）質量計劃實施情況檢查表填寫日期：質量計劃項目名稱執行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章質量方針與質量目標管理（一）質量方針實施對策表質量方針現狀與問題點目標值對策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部門實施部門負責部門協助部門（二）質量方針實施評審表時間：年月日評審人：評審事項執行效果負責人整改意見有效性□優□良□中□差適宜性□優□良□中□差其他□優□良□中□差（三）質量方針管理工作流程質量方針的制定質量方針的制定質量方針的實施質量方針的評審質量方針的修訂否否是企業高層領導樹立正確的經營思想與經營理念，組織制定質量方針質量管理相關人員開展調查，分析企業內外部環境、條件，找出差異質量管理人員根據調查結果，結合企業實際，起草質量方針組織討論質量方針，并進行反復論證，最終確定質量方針質量方針由企業最高領導者簽署意見后頒布實施在企業內外部以適當的方式宣傳質量方針依據質量方針制定質量目標、考核指標，建立質量管理體系，以保證質量方針的有效實施質量管理人員定期對質量方針的落實情況進行測量和檢查，匯總數據，作為管理評審的依據企業管理人員從適宜性、有效性等方面對質量方針的落實、實施情況進行評審依據評審結果確定是否修訂質量方針修訂修訂質量方針，最高領導者簽署意見后頒布實施結束開始（四）部門（車間）質量目標展開表質量方針部門（車間）質量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產班組展開負責人配合者完成日期檢查人（五）質量目標管理統計月報表單位：填寫日期：序號目標完成數對策措施完成數建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數方針圖號項目編碼技術經濟效益方針圖號標準項數貫徹日期單位負責人：制表人：（六）質量目標分解實施評審表部門：考核日期：年月日～年月日序號目標內容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進行評價年/次2開展顧客滿意度調查，顧客滿意度≥85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季/次顧客的口頭投訴當即反饋給各有關部門，及時解決季/次書面投訴在24小時內答復，5天內給出措施季/次4供方的交付能力的監控，監控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術文件的有效率達100%季/次6現場的工藝文件、作業指導書的有效性達100%季/次7設備完好率≥95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達98%以上季/次12每月檢查一次庫存產品質量狀況年/次13進貨檢驗率達100%季/次編制：審核：（七）質量目標管理工作流程制定質量目標制定質量目標實施質量目標評審質量目標修訂質量目標質量目標由企業最高領導者簽署意見后頒布實施質量管理人員依據企業的經營理念、確定的質量方針及存在的問題點，擬訂質量目標草案質量目標草案經質量管理相關人員反復討論后修改確定，上報企業領導質量管理人員對企業存在的各類問題進行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質量管理人員通過調查，了解企業質量管理狀況，找出問題及企業的弱項開始質量目標由企業最高領導者簽署意見后頒布實施質量管理人員依據企業的經營理念、確定的質量方針及存在的問題點，擬訂質量目標草案質量目標草案經質量管理相關人員反復討論后修改確定，上報企業領導質量管理人員對企業存在的各類問題進行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質量管理人員通過調查，了解企業質量管理狀況，找出問題及企業的弱項開始質量管理人員通過各種方式宣傳質量目標，以便各級員工深入理解并將其轉化為實際行動把質量目標層層分解并發送各部門，落實到員工個人，明確各級質量目標各級質量管理人員認真執行質量目標要求及實施措施，按規定完成各項工作，確保質量目標實現質量管理人員通過各種方式宣傳質量目標，以便各級員工深入理解并將其轉化為實際行動把質量目標層層分解并發送各部門，落實到員工個人，明確各級質量目標各級質量管理人員認真執行質量目標要求及實施措施，按規定完成各項工作，確保質量目標實現根據質量目標要求，對質量目標完成情況進行考核，實施獎懲企業高層管理者依據定期測量、檢查結果，對質量目標的適宜性進行評審質量管理人員定期對質量目標的實施情況進行測量和檢查，匯總數據根據質量目標要求，對質量目標完成情況進行考核，實施獎懲企業高層管理者依據定期測量、檢查結果，對質量目標的適宜性進行評審質量管理人員定期對質量目標的實施情況進行測量和檢查，匯總數據依企業發展要求及質量目標執行中存在的問題修訂質量目標，經企業最高領導者簽署意見后頒布實施依據質量目標評審結果確定是否修訂質量目標結束依企業發展要求及質量目標執行中存在的問題修訂質量目標，經企業最高領導者簽署意見后頒布實施依據質量目標評審結果確定是否修訂質量目標結束第四章供應質量管理（一）質量檢驗委托單編號：填寫日期：檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢驗項目檢驗結果委托單位主要經辦人主管科長質管員完成日期（二）進廠零件質量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數合格質量水平（三）零件質量檢驗報告表編號：填寫日期：采購單號零件名稱料號數量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數123456檢驗結果檢驗員復核（四）采購材料檢驗報告表編號：填寫日期：材料名稱材料規格材料數量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評□合格□不合格廠長質量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量□足□溢交□短缺（五）材料試用檢驗通知單編號：填寫日期：委托單位□倉庫□采購□其他通知單位□檢驗室□技術室□生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質□破壞性檢驗□非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理（六）說明書質量檢驗報告狀態簡述品名規格型號批次本批數量驗收數抽樣方案供應商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質量水平（AQL）檢驗結果收退不合格數不合格描述1印刷2裝訂順序3外觀4頁數5檢驗結果質量管理部：日期：客戶確認日期（七）采購設備檢驗報告單設備名稱規格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術資料檢驗合格證份使用說明書份裝箱單份設備外觀易損件圖冊份附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱規格應有實有序號名稱規格應有實有驗收結果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使用類型：□原材料□成品填寫日期：年月日客戶/供應商定單號碼批號產品名稱圖號/版本號標準/版本規格數量標識責任部門申請描述質量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定□不準許特采/讓步使用□準許特采/讓步使用□準許改良后使用質量管理部批準職務簽名職務簽名職務簽名職務簽名備注（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次：驗收單號物料名稱物料數量抽驗數量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應商基本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯系電話／傳真聯系人提供產品／服務企業概況企業性質□國營□合資□私營□其他員工構成員工總數，其中工程技術人員質量體系已通過□ISO9000認證□QS9000認證□TSl6949認證未通過□準備在月內認證□目前無認證計劃主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產品占生產比例（十一）供應商質量評價表系統名項目內容評分系統評價生產1．生產效率情況2．生產直通率和不良率情況3．周期時間4．交貨期W1加權總分工程1．技術能力2．CAD設計能力3．新產品開發能力4．儀器校正5．設備維護6．測量系統分析W2加權總分質量1．質量方針2．質量體系3．預防措施4．糾正措施5．質量改善W3加權總分總評排序（十二）合格供應商考核表編號：考核時間：從年月日至年月日供應商代號聯系人供應材料／零件供貨質量得分＝60分×（1?不合格批數／送貨總批數）送檢批數不合格批數得分交付記錄得分＝20分×（1?延遲交付批數／送貨總批數）交貨批數延遲交付批數得分糾正措施回復得分＝4分×（1?未回復次數／發出總數）糾正措施發出總數糾正措施回復數得分糾正措施有效得分＝4分×（1?重復發生次數／發出總數）糾正措施發出總數重復發生次數得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分總計供應商需要□繼續保持□對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業制表：審核：批準：（十三）供應商綜合評審表編號：填寫日期：供應商基本情況名稱計劃承接企業產品廠址涉及加工工藝過程聯系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評審內容優良中差劣得分54310綜合項1．質量政策是否明確，目標是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓3．工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1．進料檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄2．過程檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄4．是否有標識來標明檢驗與試驗狀態5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質量出現異常時是否有信息反饋、糾正措施7．計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好過程控制1．是否對承制產品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業指導書3．產品是否有適當的標識4．機械設備是否定期保養、潤滑、清潔5．工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態是否完好6．搬運工具是否能適當避免產品損壞出貨安排1．倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符2．產品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識3．生產計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4．有無適當的緊急訂單的處理方式與能力現場評審分數達到70分以上為合格得分合計評審結論□評審合格□評審不合格□改善后再評審□保留資料暫不列入名單采購部設計部質量管理部（十四）供應商質量管理檢查表□協作廠商□試用廠商□原料供應商□外協加工廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程是否按規定的標準操作□是□否廠商的地址電話制程是否按規定的檢查標準檢查□是□否供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□是□否經辦人員姓名、職務制程中發現不合格品的處理有無質量管理組織表□有□沒有對本企業供料儲存情況質量管理負責人姓名、職務產成品檢驗如何實施□全檢□抽檢□不檢驗質量管理部門是否獨立存在□是□否被退貨時實施措施□改換包裝再送回□催貨急時再送回□全檢后再送回檢驗人員共計人，其中進料驗收人員人，制程檢驗人員人成品檢驗人員人，其他人員人本企業要求的水平和廠商生產能力比較（廠商的意見）□要求過高□要求過低□要求適中檢驗人員是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照規定□打算降低對不良反應是否有專人負責□有□沒有接受本企業訂購事項進度情況進料時，有無檢驗□有□沒有檢驗方式□全檢□抽檢□其他其他進料時發現不合格品的處理方式□批退□選退□重購□照用□其他需要本企業協助事項進料驗收單是否有保存□有□沒有（十五）進料檢驗工作流程進料檢驗準備進料檢驗準備檢驗實施檢驗結果處理進料檢驗主管根據“送檢單”要求策劃檢驗程序，進行檢驗準備，包括安排人員、設備調試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質量管理部進料檢驗主管進料檢驗主管根據“送檢單”要求策劃檢驗程序，進行檢驗準備，包括安排人員、設備調試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質量管理部進料檢驗主管采購部、倉儲部等部門人員根據訂貨單、送貨單對進料的數量、型號、包裝等進行清點供應商將企業所采購物料送達指定地點，采購部組織進行收貨開始進料檢驗主管填寫“進料檢驗質量異常報告”，提出處理措施，報送相關部門否合格是進料檢驗人員按照分工，依據檢驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗數據，判定檢驗結果根據物料性質、類別等情況及相關要求，進料檢驗人員按照規范抽樣，做好檢驗準備進料檢驗主管填寫“進料檢驗質量異常報告”，提出處理措施，報送相關部門否合格是進料檢驗人員按照分工，依據檢驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗數據，判定檢驗結果根據物料性質、類別等情況及相關要求，進料檢驗人員按照規范抽樣，做好檢驗準備結束相關部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進料檢驗主管編制“進料檢驗報告”結束相關部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進料檢驗主管編制“進料檢驗報告”，發送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀態標識流程接收進料檢驗任務接收進料檢驗任務檢驗實施貼簽進料檢驗主管接受進料檢驗任務后組織進行檢驗準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質量部進料檢驗主管供應商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始進料檢驗主管接受進料檢驗任務后組織進行檢驗準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質量部進料檢驗主管供應商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始否是特采進料檢驗主管協同有關部門對質量異常進料進行特采決議否是合格進料檢驗人員記錄檢驗數據，判定檢驗結果進料檢驗人員按照規定的檢驗標準、方法實施檢驗工作否是特采進料檢驗主管協同有關部門對質量異常進料進行特采決議否是合格進料檢驗人員記錄檢驗數據，判定檢驗結果進料檢驗人員按照規定的檢驗標準、方法實施檢驗工作結束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽結束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽（十七）供應商管理工作流程新供應商開發新供應商開發供應商選擇供應商評估供應商分級管理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應商進行初審供應商根據采購部要求提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質量管理部進行檢驗采購專員據上述工作及企業的采購要求，與適合的供應商進行溝通、洽談采購專員對收集來的供應商信息進行匯總，了解供應市場各商家供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、信用狀況及財務狀況等采購專員通過網站、各類媒體、展會等途徑收集供應商相關信息開始采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應商進行初審供應商根據采購部要求提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質量管理部進行檢驗采購專員據上述工作及企業的采購要求，與適合的供應商進行溝通、洽談采購專員對收集來的供應商信息進行匯總，了解供應市場各商家供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、信用狀況及財務狀況等采購專員通過網站、各類媒體、展會等途徑收集供應商相關信息開始對現場評審合格的供應商，企業與其簽訂“采購合同”及對現場評審合格的供應商，企業與其簽訂“采購合同”及“質量保證協議”依據樣品質量檢驗結果，采購部組織進行供應商現場評審工作，并將評審結果上報領導審批采購部協同質量管理部、生產部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產過程質量檢驗，并監督出廠、物流等環節采購部在收料時，除核對數量等外，還應由進料檢驗專員按照標準進行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據企業的生產計劃、實際生產需求實施采購工作采購部協同質量管理部、生產部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產過程質量檢驗，并監督出廠、物流等環節采購部在收料時，除核對數量等外，還應由進料檢驗專員按照標準進行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據企業的生產計劃、實際生產需求實施采購工作結束各類供應商建檔管理及關系維護，必要時建立戰略合作伙伴關系根據評估結果，將供應商分級管理，剔除不合格供應商或對其進行處罰結束各類供應商建檔管理及關系維護，必要時建立戰略合作伙伴關系根據評估結果，將供應商分級管理，剔除不合格供應商或對其進行處罰第五章制程質量管理（一）制程作業檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“√”妥善“×”故障“△”需改進（二）生產條件通知單編號：填寫日期：通知單位產品名稱產品規格產品數量生產日程作業條件發單日期發單單位主管填表人（三）生產事前檢查表生產批號產品名稱數量頁次檢查項目數量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（四）生產過程記錄卡批號：規格：工令：用途：編號：項目班別完成時間數量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數經辦：審核：（五）過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內容控制標準控制理由測量規定數據報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期（六）產品質量標準表產品編號產品名稱產品規格產品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產品圖不良原因分析（七）產品質量檢驗表制作編號產品名稱生產數量生產日程月日時至月日時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質量檢驗：（八）質量因素變動表編號：填寫日期：產品名稱產品規格變動項目項次項目控制標準現狀差異變動記事變動結果變動因素日期項次變動單位內容ABCDE（九）操作標準變更通知單編號：填寫日期：通知單位制造號碼產品名稱生產數量操作項目新定標準原定標準審批：復核：（十）生產過程檢驗標準表產品名稱：部門：頁次：生產過程生產部負責工作質量管理部負責工作生產過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產品質量抽查記錄機器名稱：班別：抽查項目抽查時間平均標準備注抽查員：主管：（十二）制程質量管理工作流程質檢專員在生產部、生產車間的協助下選擇控制對象質檢專員在質量管理部經理的指導下明確規格標準并選擇檢驗儀器及方法質檢專員在生產部、生產車間的協助下選擇控制對象質檢專員在質量管理部經理的指導下明確規格標準并選擇檢驗儀器及方法質檢專員在預定時間內在生產部、生產車間的協助下進行檢驗否是質檢專員判斷數據是否合理生產部、生產車間相關人員分析原因生產部、生產車間相關人員根據產生數據不合理的原因制定糾正措施各生產車間執行檢驗后的糾正措施結束開始質檢專員記錄質量檢驗數據選擇檢驗對象實施檢驗數據分析施行糾正措施（十三）質量分析統計工作流程數據收集與分析數據收集與分析編寫數據統計表制定與執行質量調整方案記錄歸檔保存質檢專員在質量管理部經理的指導下對收集的有效數據進行歸類分析質量管理部在采購部、生產部和倉儲部等部門的支持下收集有效數據開始質檢專員在質量管理部經理的指導下對收集的有效數據進行歸類分析質量管理部在采購部、生產部和倉儲部等部門的支持下收集有效數據開始否否審核是否通過是采購部、生產部及倉儲部等部門認真執行質量調整方案質量管理部經理和主管副總進行審核審核是否通過是采購部、生產部及倉儲部等部門認真執行質量調整方案質量管理部經理和主管副總進行審核質檢專員對所有統計信息進行歸檔保存結束質檢專員編制和分析數據統計表質檢專員選擇適用的數據統計表編制方法質檢專員根據數據統計表所提取的有效信息制定質量調整方案質檢專員對所有統計信息進行歸檔保存結束質檢專員編制和分析數據統計表質檢專員選擇適用的數據統計表編制方法質檢專員根據數據統計表所提取的有效信息制定質量調整方案（十四）質量指標報告工作流程記錄與歸類制程質量信息記錄與歸類制程質量信息編制質量指標報表質量指標報表反饋意見收集記錄歸檔保存質檢專員在生產部及各生產車間的協助下對制程質量信息進行記錄歸類否開始質檢專員在生產部及各生產車間的協助下對制程質量信息進行記錄歸類否開始審核是否通過是質檢專員根據審核意見完善質量編制報表質量管理部經理和技術副總進行審核質檢專員編制質量指標報表審核是否通過是質檢專員根據審核意見完善質量編制報表質量管理部經理和技術副總進行審核質檢專員編制質量指標報表采購部、生產部、倉儲部等部門將質量指標報表的意見反饋給質檢專員質檢專員分發質量編制報表至各相關部門采購部、生產部、倉儲部等部門將質量指標報表的意見反饋給質檢專員質檢專員分發質量編制報表至各相關部門質檢專員對前期所有環節形成的信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結束質檢專員對前期所有環節形成的信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結束（十五）制程質量異常處理工作流程實施制程質量檢驗實施制程質量檢驗發現制程質量異常查找異常原因進行整改開始質檢專員開展制程質量檢驗開始質檢專員開展制程質量檢驗質檢專員填寫“制程質量異常記錄單”質檢專員填寫“制程質量異常記錄單”質檢專員在檢驗過程中發現制程質量存在異常否質檢專員復檢是否合格技術副總進行審批并作出指示質檢專員報質量管理部經理確認否是否屬于常規異常否質檢專員復檢是否合格技術副總進行審批并作出指示質檢專員報質量管理部經理確認否是否屬于常規異常質檢專員將各種文件進行歸檔保存是結束生產部門查找原因實施整改生產部門暫停相關生產車間的生產活動并查找異常原因是質檢專員將各種文件進行歸檔保存是結束生產部門查找原因實施整改生產部門暫停相關生產車間的生產活動并查找異常原因是（十六）工序質量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）工序質量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結果主要項目項，其中合格項，合格率%一般項目項，其中合格項，合格率%本部門自評意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級年月日年月日兼職檢驗員專職檢驗員質量工程師（十八）工序質量跟蹤卡工程名稱：編號：構件圖號材質構件規格產品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質檢員簽字：年月日（十九）工序控制點明細表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質量特性值特性分類管理手段圖號名稱關鍵重要一般（二十）工序質量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質量特性值技術標準值123（二十一）檢驗工序作業指導書工序檢測卡片產品名稱工序號文件編號版本號產品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數更改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期（二十二）工序質量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數量保證資料項目質量情況123檢查項目項目質量情況123實測項目項目允許偏差不合格點偏差值應檢點數合格點數合格率（%）12345678910123檢查結果保證資料檢查項目實測項目主要項目合格率（%）非主要項目合格率（%）復檢結果：復檢人：年月日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級（二十三）工序操作標準通知單通知單位日期編號生產日期制造號碼產品名稱生產數量操作項目新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準操作標準改動說明審核：填單人：（二十四）工序質量異常報告表異常內容工序管理圖號場所產品批號時間現象原因□明□不明應急對策負責人時間年月日調查負責人調查開始年月日調查結束年月日今后的對策對工序對標準開始時間年月日結束時間年月日備考意見采取了防止再發生對策原因不明進行了處置判明了原因未處置判明原因進行了應急處置原因不明作了應急處置原因不明未處置異常處置進行表發生年月日應急處置年月日對策終了年月日（二十五）工序質量控制工作流程制定與實施工作標準制定與實施工作標準工序檢驗分析工序能力編寫工序質量報告質檢專員判斷工序是否穩定各生產車間實施工序標準質量管理部制定工序標準，經技術副總審批后實施質檢專員收集產品所需的工序信息開始質檢專員判斷工序是否穩定各生產車間實施工序標準質量管理部制定工序標準，經技術副總審批后實施質檢專員收集產品所需的工序信息開始質量管理部追查原因，制定相應的改善措施質檢專員對工序標準化實施狀態進行跟蹤分析否質量管理部追查原因，制定相應的改善措施質檢專員對工序標準化實施狀態進行跟蹤分析否質檢專員判斷工序能力是否合理否質檢專員進行工序能力分析質檢專員編寫工序質量報告是是質檢專員判斷工序能力是否合理否質檢專員進行工序能力分析質檢專員編寫工序質量報告是是結束結束（二十六）工序質量檢驗工作流程工序自檢工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗工序作業全部或階段完成開始工序作業全部或階段完成開始結束經工序質檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質檢員根據企業相關質量檢驗標準對工序質量進行檢驗，并出具檢驗結論工序作業人員首先進行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業人員協助進行質量檢驗互檢通過后，由原工序作業人員將相關檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業人員根據企業的質檢標準對其進行檢驗，并填寫工序質量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業人員重新填寫結束經工序質檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質檢員根據企業相關質量檢驗標準對工序質量進行檢驗，并出具檢驗結論工序作業人員首先進行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業人員協助進行質量檢驗互檢通過后，由原工序作業人員將相關檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業人員根據企業的質檢標準對其進行檢驗，并填寫工序質量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業人員重新填寫第六章質量檢驗管理（一）試驗委托單編號：填寫日期：委托單位樣品名稱試驗報號單編號樣品數量試驗項目試驗原因試驗條件試驗目的備注檢驗科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗報告單報告號碼：樣品名稱試驗目的樣品編號取樣人員樣品來源收樣日期委托試驗單報告日期試驗結果備注（三）檢驗通知單編號：填寫日期：被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗項目標準化驗結果備注主管：檢驗：（四）產品抽查匯總表單編號：填寫日期：成品名稱數量檢驗項目檢驗質量保證日期檢驗員抽查數量不合格數判定結果日期復核意見備注（五）待出廠產品檢驗表編號：填寫日期：機型客戶規格數量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注1234檢驗判定□準予出貨□再詳細檢驗□建議退廠處理□等業務部通知裝運檢驗員：復檢：（六）產品出廠檢驗表單編號：填寫日期：產品名稱數量客戶名稱品級產品質量檢驗產品質量保證檢驗項目進量出量抽樣數不良數合格與否檢驗員備注（七）產品質量檢驗報告編號：填寫日期：產品名稱產品規格制造批號抽樣數量項次檢驗項目嚴重不良數輕微不良數處置方式及備注123合計嚴重不良率%輕微不良率%不良處理報告主管：檢驗員：（八）檢驗計劃簽審工作流程檢驗需求匯總檢驗需求匯總制訂檢驗計劃修訂完善的檢驗計劃質量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產、倉儲等有關部門提出質量檢驗需求開始質量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產、倉儲等有關部門提出質量檢驗需求開始質檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質檢專員收集各類受檢產品的質量技術標準、工藝技術文件等質檢專員進一步明確質量檢驗的目的，保證產品質量符合質量要求質檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質檢專員收集各類受檢產品的質量技術標準、工藝技術文件等質檢專員進一步明確質量檢驗的目的，保證產品質量符合質量要求結束總經理最后審批、確認“年度檢驗計劃”質檢專員對“年度檢驗計劃”結束總經理最后審批、確認“年度檢驗計劃”質檢專員對“年度檢驗計劃”進行修改，并提交總經理審核質量管理部經理對檢驗計劃進行審核，并提出更正意見質量管理部將“年度檢驗計劃”送達相關部門，并做好存檔工作（九）成品抽樣檢驗工作流程明確檢驗目的明確檢驗目的抽樣方案確定與實施檢驗結果分析形成檢驗報告質量管理部經理對抽樣方案進行審核，并最終確認抽樣方案質檢專員根據檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發現、去除產品質量隱患開始質量管理部經理對抽樣方案進行審核，并最終確認抽樣方案質檢專員根據檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發現、去除產品質量隱患開始質檢專員依據相應的質量標準、程序要求對成品樣本進行檢驗質檢專員依據相應的質量標準、程序要求對成品樣本進行檢驗質檢專員根據檢驗分析結果編制“成品抽樣檢驗報告質檢專員根據檢驗分析結果編制“成品抽樣檢驗報告”質檢專員對檢驗結果進行分析結束質檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經主管質量的副總審批后下發到相關部門結束質檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經主管質量的副總審批后下發到相關部門質量管理部經理審閱“成品抽樣檢驗報告”并提出修正意見（十）成品入庫送檢工作流程入庫檢驗準備入庫檢驗準備成品檢驗檢驗結果處理質量管理部接到通知后做好產品檢驗準備，包括抽取樣本、設備儀器準備、人員安排等生產部門在成品入庫前通知質量管理部做好檢驗準備開始質量管理部接到通知后做好產品檢驗準備，包括抽取樣本、設備儀器準備、人員安排等生產部門在成品入庫前通知質量管理部做好檢驗準備開始質檢專員根據檢驗結果填寫“成品入庫檢驗記錄表”質檢專員根據檢驗結果填寫“成品入庫檢驗記錄表”質檢專員依照規定的程序、質量要求，嚴格對所抽取的樣本進行質量檢驗是否是否存在質量問題結束質檢專員編制“成品檢驗報告”，并報送主管領導生產單位及其他相關部門對不合格品進行相應處理質量管理部形成不合格品處理意見，上報主管領導審批質檢專員對質量檢驗數據進行分析判斷是否是否存在質量問題結束質檢專員編制“成品檢驗報告”，并報送主管領導生產單位及其他相關部門對不合格品進行相應處理質量管理部形成不合格品處理意見，上報主管領導審批質檢專員對質量檢驗數據進行分析判斷（十一）產品樣件檢驗工作流程第一次樣品檢驗第一次樣品檢驗二次樣品檢驗批量投產否是是否符合質量要求生產部門返工重新生產樣品質檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領導質檢專員依據規定的操作程序與質量要求對樣件進行檢驗生產部門依據相關規定及要求，將生產的樣品提交質量管理部開始否是是否符合質量要求生產部門返工重新生產樣品質檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領導質檢專員依據規定的操作程序與質量要求對樣件進行檢驗生產部門依據相關規定及要求，將生產的樣品提交質量管理部開始生產部門調整工藝后，重新生產是否是否符合質量要求質檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領導質檢專員對樣品的特性等方面進行檢驗生產部門進行小批量試產并送檢生產部門調整工藝后，重新生產是否是否符合質量要求質檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領導質檢專員對樣品的特性等方面進行檢驗生產部門進行小批量試產并送檢結束質量管理部定期匯總相關質量記錄，并存檔備查或做研究之用質量管理部應定期對產品進行質量檢驗，填寫“產品檢驗記錄表”生產單位根據質量管理部的建議，大批量投入生產結束質量管理部定期匯總相關質量記錄，并存檔備查或做研究之用質量管理部應定期對產品進行質量檢驗，填寫“產品檢驗記錄表”生產單位根據質量管理部的建議，大批量投入生產（十二）工廠出貨送檢工作流程出貨檢驗準備出貨檢驗準備出貨檢驗檢驗結果的處理質量管理部安排相應質檢專員做好產品出貨檢驗準備市場營銷部發出“出貨通知”，倉儲部接到通知后備貨并通知質量管理部準備檢驗開始質量管理部安排相應質檢專員做好產品出貨檢驗準備市場營銷部發出“出貨通知”，倉儲部接到通知后備貨并通知質量管理部準備檢驗開始否否否是是生產部門根據質量管理分析的原因處理退貨批次質量管理部發出退貨不良品分析報表質檢專員判斷是否需要測試檢驗是否合格測試是否合格質檢專員依據相應的質量標準、操作流程對指定的出貨批次進行隨機抽樣和檢驗否否否是是生產部門根據質量管理分析的原因處理退貨批次質量管理部發出退貨不良品分析報表質檢專員判斷是否需要測試檢驗是否合格測試是否合格質檢專員依據相應的質量標準、操作流程對指定的出貨批次進行隨機抽樣和檢驗是結束相關部門辦理出貨手續是結束相關部門辦理出貨手續第七章質量控制管理（一）質量管理標準表產品名稱：管理類別管理項目抽樣辦法管理標準日期標準日期標準日期標準成品生產過程專用材料（二）質量標準變動表品名型號原執行標準原指標修改后的指標修改原因修改依據結論ABA1B1（三）產品質量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質量管理報表抽樣方法（四）質量因素變動表編號：填寫日期：產品名稱產品規格變動項目項次細目控制標準現狀差異變動記事變動結果變動因素日期變動單位內容ABCDE（五）質量控制管理工作流程質量控制規程制定質量控制規程制定質量巡檢質量問題確認質量問題處理質量管理部參照國家、地方、行業有關標準制定“質量控制操作規程”開始質量管理部參照國家、地方、行業有關標準制定“質量控制操作規程”開始“質量控制操作規程”經主管領導審批通過后，由質量管理部下發執行各生產單位認真組織學習操作規程，并將其貫徹到具體的工作中相關部門負責質量控制的人員在質量管理部相關人員的配合下，進行現場質量巡視各生產單位認真組織學習操作規程，并將其貫徹到具體的工作中相關部門負責質量控制的人員在質量管理部相關人員的配合下，進行現場質量巡視是否常規相關部門在質量控制操作規程執行過程中發現問題，并判斷問題類型是否常規相關部門在質量控制操作規程執行過程中發現問題，并判斷問題類型相關部門具體負責解決質量問題，由質量管理部負責信息記錄的備案結束解決方案確定后經主管領導審批執行質量管理部組織相關部門討論問題解決方案相關部門具體負責解決質量問題，由質量管理部負責信息記錄的備案結束解決方案確定后經主管領導審批執行質量管理部組織相關部門討論問題解決方案（六）質量標準制定工作流程草擬標準草擬標準試行標準修訂標準確定標準開始開始質量管理部根據國家、行業有關標準和規定，擬訂公司質量標準公司主管領導對質量標準提出修正意見質量管理部根據領導的修正意見對質量標準進行完善質量管理部組織執行領導審批的公司質量標準相關部門認真、徹底地執行公司質量標準，并將在執行過程中發現的問題及時反饋給質量管理部質量管理部匯總質量問題，并將其歸類質量管理部組織相關部門討論是否需要修訂質量標準修訂經主管領導批準，質量管理部修改質量標準在相關部門的協助下，質量管理部完成質量標準的修訂工作質量標準最終稿經公司總經理審批后，由質量管理部組織執行結束是是否否（七）質量記錄控制工作流程質量記錄標準制定質量記錄標準制定質量記錄形成質量記錄保管質量記錄控制標準經質量管理部經理審批后，方可執行質量管理部根據公司的相關規定，制定質量記錄控制標準開始質量記錄控制標準經質量管理部經理審批后，方可執行質量管理部根據公司的相關規定，制定質量記錄控制標準開始各部門根據本部門質量記錄清單，具體填寫質量記錄質量記錄表卡經質量管理部經理審批后起用相關部門根據質量記錄清單中具體內容的特點，設計質量記錄表卡，交質量管理部審核各相關部門根據公司的質量記錄標準，確定本部門質量記錄清單各部門根據本部門質量記錄清單，具體填寫質量記錄質量記錄表卡經質量管理部經理審批后起用相關部門根據質量記錄清單中具體內容的特點，設計質量記錄表卡，交質量管理部審核各相關部門根據公司的質量記錄標準，確定本部門質量記錄清單結束對于過期質量記錄，各部門須填寫質量記錄銷毀申請，交質量管理部審核，并由質量管理部指定專人負責銷毀質量管理部負責對各部門質量記錄的保存情況進行監督檢查各部門相關人員根據公司規定，對本部門質量記錄進行編號，歸檔保存結束對于過期質量記錄，各部門須填寫質量記錄銷毀申請，交質量管理部審核，并由質量管理部指定專人負責銷毀質量管理部負責對各部門質量記錄的保存情況進行監督檢查各部門相關人員根據公司規定，對本部門質量記錄進行編號，歸檔保存（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊號注冊日期年月日課題名稱課題類型小組目標活動起止時間組員序號姓名性別工種或專業學歷職稱組內職務組內分工12……歷年簡況年度活動課題名稱獲獎等級備注成員變動年度組長組員姓名備注：小組基層單位意見：簽字：企業主管部門意見：簽字：（九）QC小組會議報告表填寫日期：小組名稱會議地點會議議題參加人員報告內容評價優良一般不佳1組員們提高質量的決心2組員們發言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現異議并加強討論的頻率5質量管理手法或固有技術能評估已有成績的程度6組長有效領導的水平7組員們協助組長的程度8小組活動目標的明確程度9小組活動按計劃進行的方向性10向質量管理部經理報告活動狀況的頻率合計（評價點）下回進行方式（主題，工作分配，時間，事務）下回小組會議預定（時間，主題）小組長填表人部門經理（十）QC小組活動計劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計劃完成日期現狀分析目標描述計劃項目名稱計劃項目描述負責人備注單位領導日期（十一）QC小組活動記錄表活動主題小組名提出理由成員現狀把握解析改善對策成果確認標準化殘留問題點主管評語小組長填表人部門經理（十二）QC小組活動報告表填寫日期：小組名稱主題組長活動時間小組成員活動地點進行狀況活動內容活動結果下次活動時間地點組長填表人單位主管部門經理（十三）QC小組活動成果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項目評審內容分值得分010203……分值總計（十四）QC小組組織建立流程小組建立決策小組建立決策確定小組成員召開小組成立會議小組注冊登記質量管理部或相關部門申請人員經相關領導審批通過后選擇小組活動課題質量管理部或相關部門領導審批通過后，員工著手組建QC小組開始質量管理部或相關部門員工申請組建QC小組質量管理部或相關部門申請人員經相關領導審批通過后選擇小組活動課題質量管理部或相關部門領導審批通過后，員工著手組建QC小組開始質量管理部或相關部門員工申請組建QC小組相關人員根據活動課題內容選擇小組成員通過領導任命或民主選舉的方式確定QC小組組長相關人員根據活動課題內容選擇小組成員通過領導任命或民主選舉的方式確定QC小組組長QC小組組長主持召開小組成立會議QC小組組長主持召開小組成立會議結束質量管理部相關領導審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊登記表結束質量管理部相關領導審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊登記表”（十五）QC小組活動組織流程確定活動主題、目標確定活動主題、目標進行現狀調查與分析制定并實施質量改善措施檢查并鞏固改善結果QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標QC小組根據企業質量管理現狀選擇小組活動主題開始QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標QC小組根據企業質量管理現狀選擇小組活動主題開始未通過未通過通過通過結束QC小組提交”質量管理小組活動報告”QC小組組織相關人員執行改善措施領導審核QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質量的措施QC小組檢查改善措施的實施效果，并制定鞏固措施QC小組對現狀調查收集到的信息進行整理分析QC小組對與企業相關的質量管理環節進行現狀調查結束QC小組提交”質量管理小組活動報告”QC小組組織相關人員執行改善措施領導審核QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質量的措施QC小組檢查改善措施的實施效果，并制定鞏固措施QC小組對現狀調查收集到的信息進行整理分析QC小組對與企業相關的質量管理環節進行現狀調查（十六）整理和整頓活動檢查表姓名：填寫日期：序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1物品分類及存棄規則1．未建立物品分類及存棄規則（1分）2．物品分類及存棄規則不太完善（2分）3．物品分類及存棄規則基本完善（3分）4．物品分類及存棄規則較完善（4分）5．物品分類及存棄規則完善（5分）1．審閱文件2．核對現場2整理1．尚未對身邊物品進行清理（1分）2．已清理但不太徹底（2分）3．清理基本徹底（3分）4．清理較徹底（4分）5．清理徹底（5分）1．查看現場2．詢問3整頓1．物品尚未分類放置和標識（1分）2．部分物品尚未分類放置和標識（2分）3．物品已基本分類放置并標識，但取用不便（3分）4．物品已分類放置和標識，取用較方便（4分）5．物品已分類放置和標識，取用方便（5分）1．查看現場2．觀察取用方法和時間（十七）整理和整頓效果檢查表姓名：填寫日期：序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1辦公室1．物品未分類，雜亂放置（1分）2．尚有較多物品雜亂放置（2分）3．物品已分類，且已基本整理（3分）4．物品已分類，整理較好（4分）5．物品已分類整理好（5分）1．現場觀察2．抽查2辦公臺1．有較多不使用的物品在桌上或抽屜內雜亂存放（1分）2．有15天以上才使用一次的物品（2分）3．有較多7天以上才使用一次的物品（3分）4．基本為7天內使用一次的物品，且較整齊（4分）5．基本為7天內使用一次的物品，且非常整齊（5分）1．現場觀察2．抽查3生產現場1．產品堆放雜亂，設備、工具零亂，尚未標識（1分）2．僅有部分產品、設備、工具標識，現場仍很亂，有較多不用物品（2分）3．產品、設備、工具已標識，產品堆放、設備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現場（3分）4．產品已標識，產品堆放、設備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現場（4分）5．符合要求（5分）1．現場觀察2．抽查（十八）清掃和清潔活動檢查表姓名：填寫日期：序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1計劃和職責1．無計劃也未落實職責（1分）2．計劃和職責規定不明確、不完善（2分）3．計劃和職責規定基本完善（3分）4．計劃和職責規定較完善（4分）5．計劃和職責規定完善（5分）審閱文件2清掃1．未按計劃和職責規定實施清掃（1分）2．未嚴格按計劃和職責規定實施清掃（2分）3．基本按計劃和職責規定實施了清掃（3分）4．偶爾未按計劃和職責規定實施清掃（4分）5．已按計劃和職責規定實施了清掃（5分）1．查閱記錄2．觀察跟蹤3．詢問3清潔1．未養成清潔習慣，環境臟亂（1分）2．清潔工作未能堅持，效果差（2分）3．基本養成了清潔習慣，環境基本整潔（3分）4．已養成清潔習慣，環境比較整潔（4分）5．已養成清潔習慣，環境非常整潔（5分）1．觀察現場2．檢查記錄3．詢問（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名：填寫日期：序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1公共場所1．垃圾多，無人管（1分）2．垃圾有人管，但環境不整潔（2分）3．基本整潔，有少量臟物（3分）4．比較整潔（4分）5．整潔、無臟物（5分）現場觀察等2辦公臺（作業臺）1．物品、文件、工具、臺面臟亂（1分）2．物品、文件、工具、臺面比較臟亂（2分）3．基本整潔（3分）4．比較整潔（4分）5．整潔（5分）觀察現場3設備工具1．臟亂（1分）2．較臟亂（2分）3．基本整潔（3分）4．較整潔（4分）5．整潔（5分）觀察現場4窗、天花板、墻面1．長久失修，也未打掃、清潔（1分）2．修理不及時，不常打掃、清潔（2分）3．基本整潔（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（5分）觀察現場5洗手間1．嚴重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2．失修、較臟亂、有臭味（2分）3．基本干凈（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、明亮無異味（5分）觀察現場6倉庫1．垃圾長久未清、臟亂（1分）2．較臟亂（2分）3．基本干凈（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（5分）觀察現場（二十）素養活動檢查表姓名：填寫日期：序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1行為規范和培訓計劃1．無行為規范和培訓計劃（1分）2．有行為規范和培訓計劃，但不易理解和貫徹執行（2分）3．行為規范和培訓計劃尚可（3分）4．行為規范和培訓計劃較好（4分）5．行為規范和培訓計劃符合要求（5分）審閱文件2培訓1．尚未很好開展培訓（1分）2．培訓計劃性差，效果差（2分）3．培訓基本按計劃進行，效果尚可（3分）4．培訓已按計劃執行，效果較好（4分）5．培訓已按計劃執行，效果好（5分）1．查閱記錄2．抽查培訓效果（抽檢考核、與員工交談等）3．觀察實際效果3溝通與自律1．員工間溝通和自律尚未形成習慣（1分）2．溝通和自律較差（2分）3．溝通和自律一般（3分）4．溝通和自律較好（4分）5．溝通和自律很好（5分）1．座談2．觀察4激勵和獎懲1．未進行必要的激勵和獎懲活動（1分）2．激勵和獎懲活動偶爾進行（2分）3．激勵和獎懲活動已進行，但效果一般（3分）4．激勵和獎懲活動已進行，效果較好（4分）5．激勵和獎懲活動已進行，效果很好（5分）1．座談2．抽查案例3．觀察效果（二十一）素養效果檢查表姓名：填寫日期：序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1日常“5S”活動1．無日常“5S”活動（1分）2．偶爾活動（2分）3．基本按計劃活動（3分）4．按計劃活動，效果較好（4分）5．按計劃活動，員工參與積極，效果很好（5分）1．查閱記錄2．觀察3．座談2觀念1．較多員工對“5S”無認識（1分）2．認識膚淺（2分）3．有基本認識（3分）4．認識較好（4分）4．觀念正確，行動積極（5分）1．交談2．考察3行為規范1．舉止粗魯，不講禮貌（1分）2．部分員工不講衛生（2分）3．個人表現較好，團隊精神較差（3分）4．個人表現、團隊精神較好（4分）5．團隊精神好，個人表現好（5分）1．觀察2．抽查3．座談4服裝1．不按規定著裝、衣冠不整（1分）2．常不按規定著裝、不戴標卡（2分）3．基本按規定著裝、配戴標卡（3分）4．執行著裝、戴卡規定較好（4分）5．堅持按規定著裝、戴卡（5分）觀察5儀容1．不修邊幅、又臟又亂（1分）2．部分員工不修邊幅、臟亂（2分）3．基本整潔、精神（3分）4．比較注重儀容，觀念較好（4分）5．重視儀容，觀念良好（5分）觀察第八章不合格品管理（一）質量異常通知單通知單位：填寫日期：制造工令產品規格送檢日期異常數量抽樣數量檢驗項目存在問題備注：檢驗員：審核：檢驗日期：（二）質量異常報告單編號：填寫日期：報告單位報告人員報告時間異常現象描述經辦人日期年月日質量管理部建議簽章日期年月日其他部門的有關意見簽章日期年月日總經理批示簽章日期年月日備注（三）質量異常處理單工令號碼批號工程名稱發現者發現原因備注發現異常的內容發現后采取的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請單位于月日前完成原因調查及提出改善對策原因調查改善對策（暫時/永久）效果確認總經理批示（四）不合格品審理單部門：日期：年月日產品名稱產品型號產品批號本批數量抽樣率檢驗方式不合格現象概述負責人簽字主管簽字評審會議評審結果不合格原因責任部門處理措施制定和執行部門審批結論審批人審批日期備注（五）質量不良記錄表編號：填寫日期：班別品種質量不良特性制造日期檢驗日期批量不合格數不良項目重度不良輕微不良備注生產部主管質量檢驗員質量管理部經理（六）質量不良分析表編號：填寫日期：品名件數供應商檢驗方式檢驗項目入廠數檢驗數不良數不良百分率（%）不良說明及處理操作者：經辦人：主管：（七）裝配不良處理表成品數量：填寫日期：頁次檢驗項目不良數合計處理情形不良原因備注1234審核人不良原因分析備注線長：檢查員：（八）產品退貨統計表部門：填寫日期：序號產品名稱型號單位數量客戶名退貨日期主要原因備注部門主管：制表：（九）不良項目調查表項項目數量日期交驗