附件2山東省職業衛生分類分級監督執法工作指南一、存在職業病危害的用人單位開展職業病防治自查和風險評估病危害因素的性質、接觸水平、接觸人數，填寫《用人單位職業0C表—6—用人單位職業病危害綜合風險評估職業衛生管理狀況等級職業病危害暴露風險類別低風險中風險高風險A丙類丙類乙類B丙類乙類甲類C乙類甲類甲類3510能力不足的用人單位可委托其他機構或單位協助完成自二、監督機構實施職業衛生分類分級監督—7—落實職業病防治責任自查和風險評估責任，明確工作目的、工作內容、工作方法、時限要求等內容。A職業衛生監督執法部門根據用人單位上報的自查和評估5—8—分層抽樣結果，對用人單位實施差異化監督執法。甲類用人單位三、市、縣衛生行政部門組織保障）））—9———PAGE13—附表1

用人單位職業病危害暴露情況調查和風險評估表序號車間工種/崗位定員職業病危害因素名稱職業病危害因素檢測結果接觸水平職業病危害因素性質CTWACSTECMEPE/PC-TWA噪聲等效聲級其他因素濃度/強度用人單位職業病危害暴露風險評估注：①職業病危害因素名稱和檢測結果根據有效期內的定期檢測報告填寫。②CTWA為時間加權平均濃度；CSTE為短時間接觸濃度；CME為最高濃度；PE/PC-TWA為峰濃度和時間加權平均容許濃度之間的比值。③接觸水平分為超標或不超標。10%職業病危害職業病危害因素性質暴露水平接觸人數風險級別風險判定結論一般不超標超標嚴重不超標超標職業病危害因素性質接觸水平職業病危害因素性質接觸水平接觸人數（人）≤910~49≥50一般職業病危害因素不超標低風險低風險低風險超標低風險中風險高風險嚴重職業病危害因素不超標中風險中風險高風險超標中風險高風險高風險10%（）910～4950附表2單位名稱：

用人單位落實職業病防治責任自查表（完整版）類別自查項目類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項查閱相關文件，文有職業衛生管有職業衛生管無職業衛生管理機構成立文不屬于職業病危害嚴重的用人單位且勞動者人數少于100人設置或者指定職業衛生管理機構或件應明確設置或指理機構成立文理機構成立文□符合1.管理機構或者組織過100定職業衛生管理機構或者組織，并檢且各部門能夠件，職責較清20□基本符合□不符合定職業衛生管理機構或者組織。查機構或組織工作按職責分工開能夠按職責分□合理缺項開展情況展工作工開展工作一、職配備專職或者兼職的職業衛生管理有管理人員任求開展職業衛生管理工作無管理人員任要求開展職業業病防有管理人員任治管理100人的企業應配備專職職業衛生查閱管理人員任命□符合措施2.文件，并核實管理照要求開展職/20□基本符合100人員的工作情況業衛生管理工□不符合當配備專職或者兼職職業衛生管理作人員。3.防治計劃和實施方案制定年度職業病防治計劃和實施方案。查閱職業病防治計劃和實施方案，查看其可行性以及各項工作落實情況等制定有防治計劃和實施方案，具有可操作性，并按計劃落實制定有防治計劃和實施方案，具有一定的可操作性，基本按計劃落實未制定防治計或未按計劃落實/10□符合□基本符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項4.制度和操作規程建立健全職業衛生管理制度和操作(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)“時”(11)(13)業病防治制度。查閱制度、操作規程等文件，制度應明確責任部門和管理要求，且符合自身特點，滿足管理要求制度基本齊全(缺少1～3項)；職責較清制度不齊全(少4/20□符合□基本符合□不符合5.職業衛生檔案建立健全職業衛生檔案和勞動者健“時”檔案；用人單位職業健康監護管理檔案；(7)他資料文件。檢查檔案內容的完整性和符合性檔案種類齊全、內容完整，符合職業衛生檔案管理要求檔案種類基本齊全1～2項)、內容基本檔案種類不齊全(缺少3項及以上)，內容缺/20□符合□基本符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項二、職業病危害項目申報6.職業病危害申報工作場所存在職業病目錄所列職業所在地衛生健康主管部門申報危害查看申報回執或查詢申報系統；查看申報內容與實際是否相符按要求進行申/申報內容與實/★□符合□不符合7.重要事項變化時及時進行變更申報查閱技術、工藝、材料變更的相關資料；查閱申報表，核對職業病危害因素檢測和評價報告，現場檢查接害崗位和接害因素情況按要求進行變內容與實際相符/未按要求進行報內容與實際上次申報后無重要事項變化10□符合□不符合□合理缺項三、建設項目職業病防護設施“三同時”預評價8.價報告在建設項目可行性論證階段進行職查閱近兩年建設項目清單及職業病危害預評價開展情況按要求編制職業病危害預評價報告/未按要求編制職業病危害預評價報告近兩年無建設項目10□符合□不符合□合理缺項9.評審及整改和合規性負責。查閱評價單位資質、評審專家組成評審會相關材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求整改完善/或程序不符合近兩年無建設項目5□符合□不符合□合理缺項10.書面報告備查職業病危害預評價工作過程形成書查閱預評價工作過程報告按要求編制工/缺少工作過程報告近兩年無建設項目5□符合□不符合□合理缺項11.項目變更更導致職業病危害風險發生重大變對照原評價報告，檢查建設項目的生產規模、工藝、職業病危害因素的種類、職業病防護設施等，查閱是否發生重大變更發生重大變更且按要求重新進行職業病危害預評價和評審/發生重大變更但未按要求重新進行職業病危害預評價和評審近兩年無建設項目或建設項目無變更5□符合□不符合□合理缺項類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項職業病防護設施設計12.職業病防護設施設計查閱近兩年建設項目清單及職業病防護設施設計開展情況按要求進行職業病防護設施設計/未按要求進行職業病防護設施設計近兩年無建設項目10□符合□不符合□合理缺項13.設計評審及整改對職業病防護設施設計進行評查看評審專家組成、評審會相關材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求整改完善/或程序不符合近兩年無建設項目5□符合□不符合□合理缺項14.書面報告備查職業病防護設施設計工作過程形成查閱職業病防護設施設計工作過程報告按要求編制工/缺少工作過程報告近兩年無建設項目5□符合□不符合□合理缺項15.項目變更更導致職業病危害風險發生重大變對照原職業病防護設施設計，檢查建設項目的生產規模、工藝、職業病危害因素的種類、職業病防護設施等，查看是否發生重大變更發生重大變更且按要求重新進行職業病防護設施設計和評審/發生重大變更但未按要求重新進行職業病防護設施設計和評審近兩年無建設項目或建設項目無變更5□符合□不符合□合理缺項職業病危害控制效16.控制效果評價報告建設項目在竣工驗收前或者試運行期間，進行職業病危害控制效果評價，編制評價報告。查閱近兩年建設項目清單及職業病危害控制效果評價開展情況按要求進行職業病危害控制效果評價/未按要求進行職業病危害控制效果評價近兩年無建設項目10□符合□不符合□合理缺項17.驗收方案20查閱驗收方案按要求編制驗/未按要求編制上報相關行政部門近兩年無建設項目5□符合□不符合□合理缺項類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項果評價和防護設施驗收18.驗收評審進行評審以及對職業病防護設施進害控制效果評價報告和職業病防護病危害控制效果評價報告和職業病和有效性負責。查閱評價單位資質、評審專家組成評審會相關材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求進行整改完善/或程序不符合近兩年無建設項目5□符合□不符合□合理缺項19.過程總結報告將職業病危害控制效果評價和職業病防護設施驗收工作過程形成書面20內向管轄該建設項目的行政部門提交書面報告。查閱職業病防護設施設計工作過程報告按要求編制工業病危害嚴重的建設項目按要求提交書面報告/缺少工作過程報告近兩年無建設項目5□符合□不符合□合理缺項20.分期驗收查閱分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目是否同步驗收按要求同步進行職業病防護/未按要求同步進行職業病防程序等不符合要求近兩年無建設項目或建設項目一次建驗收5□符合□不符合□合理缺項四、工作場所職業衛生條件21.職業病危害因素濃度或強度工作場所職業病危害因素強度或者濃度符合國家職業衛生標準和行業標準的要求。查閱檢測報告關注檢測時工況與氣象條件矽塵、石棉粉塵、高毒物品和放射性物質等嚴重職業病危害因素濃度或強度達標情況職業病危害因嚴重職業病危害因素全部達業病危害因素嚴重職業病危者大部分其他/20□符合□基本符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項22.有害和無現場檢查，主要檢查接觸矽塵、石棉粉塵、高毒物質崗位是否與其他崗位隔離，接觸有毒有害崗位與無危害崗位是否分開布置；有毒物品和粉塵的發生源是否布置在操作崗位下風側有毒有害作業與無害作業分開布置/有毒有害作業與無害作業未分開布置/★□符合□不符合23.工作場所與生活場所分開現場檢查工作場所與生活場所分開/工作場所與生/★□符合□不符合24.現場檢查要求設置配套的衛生設施/未按要求設置/10□符合□不符合五、職業病危害因素日常監測、檢測和評價25.實施由專人負責職業病危害因素日查閱監測記錄或報告，重點檢查粉塵與高毒物品日常監測情況監測項目及記錄齊全開展日常監測，但監測項目不全未開展日常監測/10□符合□基本符合□不符合26.托具有相應資質的職業衛生技術服托具有相應資質的職業衛生技術服危害因素檢測。查閱年度職業病危害因素檢測報告，核對是否覆蓋所有產生職業病危害因素的工作場所和所有職業病危害因素按要求開展定點覆蓋所有產生職業病危害素全面/未進行定期檢覆蓋所有產生職業病危害的/★□符合□不符合27.(1)重點檢查職業病危按要求開展職/未按要求開展不屬于職10□符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項托具有相應資質的職業衛生技術服(2)委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構進行職業病危害現狀評價害嚴重的用人單位是否開展現狀評價；查看發生職業病危害事故的情況以及是否按要求開展職業病危害現狀評價業病危害現狀評價職業病危害現狀評價業病危害嚴重的用人單位且未發生職業病危害事故□不符合□合理缺項28.在日常的職業病危害監測或者定期所職業病危害因素不符合國家職業查閱日常監測或者定期檢測、現狀評價中職業病危害因素超標場所及整改情況/未按要求采取職業病危害因強度或者濃度未得到有效控制日常監測或定期檢價中均無10□符合□不符合□合理缺項六、職業病防護設施和個人防護用品29.重點檢查矽塵、石棉粉塵、高毒或放射性工作場所的防護設施配備情況和臺賬建立情況職業病防護設職業病防護設施配備基本齊不規范或不齊全職業病防護設未建立職業病/20□符合□基本符合□不符合30.設施維護及時維護、定期檢測職業病防護設查閱防護設施設計資料、維修和檢測記錄，并現場檢查設施運行情況定期對防護設所檢測結果全部達標定期對防護設別場所檢測結大多數場所檢未定期對防護//20□符合□基本符合□不符合31.防護用品配備根據工作場所的職業病危害因素的的接觸水平以及個人的生理和健康合國家或行業標準的個人職業病防護用品。查閱防護用品的采購合同和計劃，查閱發放登記賬目、防護用品領取記錄，現場檢查按標準配備符合防治職業病要求的個人防護用品個人防護用品未配備個人防的防護用品無效/20□符合□基本符合□不符合32.防護用品佩戴職業病防護用品。查閱培訓記錄，現場檢查所有人員正確佩戴防護用品個別人員未正確佩戴防護用品多數人員未正確佩戴防護用品/10□符合□基本符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項33.防護用品維護職業病防護用品應當進行經常性檢果，確保其處于正常狀態。查閱督促使用檢查記錄及維修檢測記錄定期對防護用記錄齊全/未定期對防護/10□符合□不符合七、生產技術、工藝、設備和材料34.優先采用有利于職業病防治的新優先采用有利于防治職業病危害和綜合評估單位的工藝、技術、裝備和材料的先進水平與現階段國內同類用人單位相比，工藝、技術、裝備和材料較為先進，主要考慮密閉化、機械化、自動化，低毒或無毒原料等因素)備和材料較為先進/與現階段國內同類用人單位/10□符合□不符合35.不得隱瞞技術、工藝、設備和材料所產生的職業病危害(1)查閱原材料采購計劃和生產設備改造或更新計劃，查閱生產工藝流程圖及產生職業病危害的設備登記表、有毒有害物質清單和化學品安全技術說明書(MSDS)等資料生產原輔材料的有毒有害成MSDS齊全/輔材料缺少MSDS/★□符合□不符合36.明令禁止的設備和材料令禁止使用的可能產生職業病危害查閱最新國家產業政策文件國家發改委公布的《產業結構調整指導目錄》和工信部相關行業準入條件)未生產、經營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產生職業病危害的設備或者材料/口和使用國家明令禁止使用的可能產生職業病危害的設備或者材料/★□符合□不符合37.職業病危(1)移給不具備職業病防護條件的單位和個人。針對生產工藝流程外委環節和崗位，查閱承包和外協職與外包外協)單位簽訂有職/與外包(外協)單位無相關職不涉及產生職業病危害的外★□符合□不符合□合理缺項類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項(2)不具備職業病危害防護條件的單位和個人不得接受產生職業病危害的作業。業健康協議書、職業病危害告知及應當采取防護措施等內容，對外包作業現場檢查，對外協單位現場檢查監督外包單位落實職業病防業按要求落實防護措施未督促外包單位落實職業病防護措施或外協作業未落實防護措施包外協)作業38.首次使用或者首次進口與職業病危害有關的化學材料國內首次使用或者首次進口與職業國務院衛生行政部門報送該化學材料的毒性鑒定以及經有關部門登記查閱生產計劃、技改計劃和化學材料采購計劃，查閱毒性鑒定資料及批準進口批文，對首次使用的化學材料進行現場檢查按規定報送毒性鑒定資料，并取得有關部門登記注冊或者批準進口的文件/未按規定報送毒性鑒定資料以及經有關部門登記注冊或者批準進口的文件的不涉及自查內容中所列化學材料5□符合□不符合□合理缺項39.職業病危害設備中文說明書現場查看有無中文說明書及警示標識等產生職業病危害的設備均有中文說明書及警示標識大部分產生職業病危害的設備有中文說明書及警示標識大部分產生職業病危害的設備無中文說明書及警示標識/10□符合□基本符合□不符合40.原輔材料性同位素和含有放射性物質的材料貯存上述材料的場所應在規定的部位設置危險物品標識或者放射性警示標識。現場查看有無中文說明書及警示標識等現場使用的化位素和含有放射性物質材料等均有中文說明書和警示標識現場使用的大射性同位素和含有放射性物質材料等有中文說明書和警示標識現場使用的大射性同位素和含有放射性物質材料等無中文說明書和警示標識不涉及可能產生職業病危害的化學品、放射性同位素和含有放射性物質的材料10□符合□基本符合□不符合□合理缺項類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項八、職業病危害告知41.工作過程中可能產生的職業病危害欺騙。抽查勞動合同是否有相關條款進行告知，或有無補充合同或專項合同按要求進行職業病危害告知，告知內容包括崗位接觸的職業病危害及其后果、防護措施等/未按要求進行職業病危害告/★□符合□不符合42.公告欄現場檢查核實公告欄未設置公告欄/10□符合□基本符合□不符合43.存在或者產生職業病危害的工作場作場所職業病危害警示標識》(GBZ158)現場重點檢查存在矽塵、石棉粉塵、高毒和放射性物質的崗位現場按要求規范設置警示標識現場設置有警現場未設置警示標識/10□符合□基本符合□不符合44.告知卡檢查存在矽塵、石棉粉塵、“致癌”“致畸”等有害物質或者可能導致急性職業性中毒和和放射性物質的崗位產生嚴重職業病危害的作業崗位設置有告知卡產生嚴重職業病危害的作業崗位設置有告產生嚴重職業病危害的作業崗位未設置告知卡不存在矽塵、石棉粉塵、致癌、高毒和放射性物質5□符合□基本符合□不符合□合理缺項九、職業衛生宣傳教育培訓45.主要負責人和職業衛生管理人員培訓主要負責人和職業衛生管理人員應當具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的職業衛生知識和管理能力，并接受職業衛生培訓。查看培訓證書或相關培訓證明材料主要負責人和職業衛生管理人員均有培訓間和培訓周期符合要求/主要負責人或職業衛生管理人員無培訓證和培訓周期不符合要求/★□符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項46.上崗前職訓。或者崗位調整導致勞動者接觸的職查看培訓教材、資料、記錄和試卷按照規定對上崗前的勞動者進行職業衛生培訓周期符合要求/未按照規定對上崗前的勞動者進行職業衛和培訓周期不符合要求/★□符合□不符合47.在崗期間職業衛生培訓定期對在崗期間的勞動者進行職業衛生培訓。查閱培訓教材、資料、記錄和試卷按照規定定期對在崗期間的勞動者進行職時間和培訓周期符合要求/未按照規定定期對在崗期間的勞動者進行訓時間和培訓周期不符合要求/10□符合□不符合48.嚴重崗位職業衛生培訓及放射性危害等職業病危害嚴重崗查閱培訓教材、資料、記錄和試卷按規定對存在嚴重職業病危害崗位進行專門的職業衛生培訓/未按規定對存在嚴重職業病危害崗位進行專門的職業衛生培訓不存在矽品以及放射性危害等職業病危害嚴重崗位10□符合□不符合□合理缺項十、職業健康監護49.崗前職業按照規定組織勞動者進行上崗前的查閱勞動合同和上崗前職業健康檢查報告按要求組織勞動者進行上崗前職業健康檢齊全/未按要求組織勞動者進行上崗前職業健康素與接觸的職業病危害因素不匹配不涉及崗前勞動者或接觸的職業病危害因素無體檢要求20□符合□不符合□合理缺項50.在崗期間按照規定組織勞動者進行在崗期間查閱在崗勞動者職按要求為在崗/未按要求為在/★□符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項職業健康檢查的職業健康檢查。業健康檢查報告，重點檢查粉塵、高毒物品或放射性因素等體檢項目與體檢周期是否滿足《職業健康監護技(GBZ188)《放射工作人員健康要求及監護規范》(GBZ98)等標準的要求員工進行在崗期間職業健康素的體檢項目與體檢周期均符合要求崗員工進行在崗期間職業健因素的體檢項目與體檢周期□不符合51.離崗時職按照規定組織勞動者進行離崗時的查閱離崗勞動者的按要求為離崗員工進行職業健康檢查/未按要求為離崗員工進行職業健康檢查10□符合□不符合□合理缺項52.提供檔案復印件查閱人事檔案，勞動者職業健康監護檔案借閱登記、復印記錄償為勞動者提供檔案復印件/勞動者離開用人單位索要本人職業健康監護檔案復印件償提供職業健康監護檔案復印件的不涉及離職人員10□符合□不符合□合理缺項53.如實提供職業健康檢查所需材料委托職業健康檢查機構對從事接觸職業病危害作業的勞動者進行職業結果。查閱相關文件資料如實提供職業健康檢查所需文件、資料/未如實提供職業健康檢查所需文件、資料/★□符合□不符合54.檢查結果告知及時將職業健康檢查結果及職業健康檢查機構的建議以書面形式如實查閱勞動者職業健康檢查結果書面告按要求將職業健康檢查結果/未按要求將職業健康檢查結/★□符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項告知勞動者。知情況書面告知勞動者果書面告知勞動者55.未成年人保護不得安排未成年工從事接觸職業病查閱勞動者名冊、勞動合同危害的作業/安排未成年工從事接觸職業病危害的作業/★□符合□不符合56.復查對象處置檢查機構要求的時間安排復查和醫學觀察。查閱體檢報告，核對需復查勞動者復查情況按要求安排需要復查和醫學觀察的勞動者進行復查和醫學觀察/未按要求安排需要復查和醫學觀察的勞動者進行復查和醫學觀察不涉及復查對象10□符合□不符合□合理缺項57.職業禁忌處置不得安排有職業禁忌的勞動者從事查閱體檢報告，核對職業禁忌勞動者的調崗情況調崗崗位與健康狀況相適應/存在職業禁忌崗不涉及職業禁忌的勞動者10□符合□不符合□合理缺項58.特殊人群保護查閱勞動者名冊乳期女職工從事對本人和胎的作業/期女職工從事嬰兒有危害的作業乳期女職工10□符合□不符合□合理缺項59.職業病病人報告發現職業病病人或者疑似職業病病查閱職業病病人和疑似職業病病人相關報告記錄按要求進行報告/未按要求進行報告無職業病病人或者疑似職業病病人10□符合□不符合□合理缺項60.疑似職業,的勞動者職業史和職業病危害接觸果和放射工作人員個人劑量監測結果等資料。查閱疑似職業病病人診斷資料及勞動用工情況按要求安排疑似職業病病人如實提供診斷鑒定所需資料/未安排疑似職業病病人進行未如實提供診斷鑒定所需資料無疑似職20□符合□不符合□合理缺項61.疑似職業病病人保障在疑似職業病病人診斷或者醫學觀查閱疑似職業病病人勞動用工情況診斷或醫學觀察期間未解除/診斷或醫學觀察期間解除或無疑似職業病病人10□符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項的勞動合同。或者終止與其訂立的勞動合同者終止與其訂□合理缺項62.職業病病人診療查閱職業病病人治療、康復和定期檢查資料按要求安排職業病病人進行期檢查/未按要求安排職業病病人進定期檢查無職業病病人10□符合□不符合□合理缺項十一、應急救援和職業病危害事故調查處理63.應急救援建立健全急性職業病危害事故應急查閱應急救援預案，預案應明確責任人、組織機構、事故發生后的疏通線路、技術方案、救援設施的維護和啟動、救護方案等查閱演練記錄建立有急性職業病危害事故應急救援預案，預案內容全面，具有可操作性；定期進行應急救援預案演練，且有演練記錄，記錄內含改進建議建立有急性職業病危害事故預案內容較全進行應急救援練記錄內容不建議等未建立急性職業病危害事故應急救援預案或不具有可操應急救援預案演練不涉及急性職業病危害事故10□符合□基本符合□不符合□合理缺項64.應急設施配備(1)對可能發生急性職業損傷的有查閱應急救援設施臺賬，現場隨機抽查報警裝置，現場急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區的設置和運行情況建立有應急救援設施臺賬，應急設施設置種類齊全，設置位置等符合要求，定期進行維護和檢修，且現場隨機抽查應急救援設施均可正常使用配備有應急設施，但種類不查發現部分應急救援設施不未配備應急設機抽查發現應急救援設施均不涉及急性職業病危害事故20□符合□基本符合□不符合□合理缺項65.急性職業病危害事故處置和報告(1)防止事故擴大，并及時按照規定報查閱事故處置和報告情況已采取相應的應急救援和控求報告所在地/未采取相應的應急救援和控要求報告所在不涉及急性職業病危害事故10□符合□不符合□合理缺項類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果得分符合基本符合不符合合理缺項告。(2)瞞報急性職業病危害事故。衛生行政部門和有關部門地衛生行政部66.遭受急性職業病危害勞動者的救治對遭受或者可能遭受急性職業病危查閱有關制度、報銷單據按要求對遭受急性職業病危害的勞動者進行健康檢查和醫學觀察/未對遭受急性職業病危害的勞動者進行健康檢查和醫學觀察不涉及遭受職業病危害的勞動者10□符合□不符合□合理缺項十二、工作實績67.發生職業病病例兩年內未發生新發職業病病例。查閱職業病報告材料近兩年無新發職業病病例/近兩年有新發職業病病例/★□符合□不符合68.查閱相關執法文書以及監督檢查意見落實情況年度內監督檢查意見已全部職業衛生方面款等行政處罰/年度內監督檢或年度內職業衛生方面受到等行政處罰無行政處罰★□符合□不符合□合理缺項填表說明：一、賦分說明（）1268（★）2010分和5（一（★）、20分、105分。（二””（50%）,0（三）最終得分：采用百分制對所得分值予以標化，最終得分（標化得分）=實際得分/滿分分值×100，實際得分和滿分得分均為不含合理缺項外項目分值總和。二、賦分應用A（90～100B（70～89C）（★）C級。合理項滿分: 理后實得： 終分標得分實際分滿分×100）：合理缺項情況說明項目（編號和項目名）合理缺項情況說明未達到完全符合項目整改措施項目（編號和項目名）整改措施自查人員簽字：日期：年月日法定代表人或主要負責人簽字：日期：年月日用人單位蓋章：此材料內容均真實、準確、有效。如有不實，本單位愿意承擔由此產生的一切法律責任。日期：年月日附表3單位名稱：

用人單位落實職業病防治責任自查表（簡化版）類別自查項目類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果符合基本符合不符合合理缺項病防治管理措施1.制度和操作規程建立健全職業衛生管理制度和操作規程，內容包括職業病危害防治責任、警示與告知、職業病危害項目申報、職業病防治宣傳教育培訓、職業病防護設施維護檢修、職業病防護用品管理、職業病危害監測及評價管理、建設項目職業病防護設施“三同時”管理、勞動者職業健康監護及其檔案管理、職業病危害事故處置與報告、職業病危害應急救援與管理、崗位職業衛生操作規程等。查閱制度、操作規程等文件，制度應明確責任部門和管理要求，且符合自身特點，滿足管理要求制度齊全；職責清晰；符合單位自身特點，具有可操作性制度基本齊全(缺少1～3項職責較清晰；具有一定的可操作性制度不齊全缺少4項及以上)；或職責不清晰，或不具有可操作性/20□符合□基本符合□不符合2.管理機構和人員職業病危害嚴重或勞動者超過100在100查閱相關文件，文件應明確設置或指定職業衛生管理機構或者組織，并檢查機構或組織工作開展情況；查閱管理人員任命文件，并核實管理人員的工作情況有職業衛生管理機構成立文件和管理人員任命文件，職責清晰，且能夠按職責分工開展工作有職業衛生管理機構成立文件和管理人員任命文基本能夠按職責分工開展工作無職業衛生管理機構成立文件或管理人員任命文件；或職責不清晰，未履行相關職責/20□符合□基本符合□不符合3.職業衛生檔案檔案，包括建設項目職業病防護設施“同時”理檔案；勞動者個人職業健康監護檔案等檢查檔案內容的完整性和符合性檔案種類齊全、內容完整，符合職業衛生檔案管理要求檔案種類基本齊全缺少1～2項)整，基本符合檔案管理要求檔案種類不齊全(缺少3項及以上多，不符合檔案管理要求/20□符合□基本符合□不符合病危害項目申報4.職業病危害申報工作場所存在職業病目錄所列職業病的危害因素的，應當及時、如實向所在地衛生健康主管部門申報危害項目，接受監督。重要事項變化時及時進行變更申報。查看申報回執或查詢申報系統；查看申報內容與實際是否相符按要求進行申報；申報內容與實際相符/未進行申報；或申報內容與實際嚴重不符/★□符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果符合基本符合不符合合理缺項三、建設項目職業病防護設施三同時”5職業病防護設施“三同時對于新建、改建、擴建建設項目和技術改造、技術引進項目，建設單位要依法開展職業病危害控制效果評價與防護設施驗收等工作。查閱近兩年建設項目清單，查看評價報告、評審材料及工作過程書面報告等按要求編制職業病危害預評價報告、防護設施設計、控制效果評價報告及驗收，評審、工作過程報告等符合要求未完全按要求開展職業病防護設施“三同時”工作；或評審、工作過程報告等基本符合要求未按要求編制預評價報告、防護設施設計、控制效果評價報告及驗收；或評審、工作過程報告等不符合要求近兩年不涉及建設項目20□符合□基本符合□不符合□合理缺項場所職業衛生條件6.職業病危害因素濃度或強度業衛生標準和行業標準的要求。查閱檢測報告關注檢測時工況與氣象條件檢查矽塵、石棉粉塵、高毒物品和放射性物質濃度或強度達標情況職業病危害因素全部達標重點職業病危害因素全部達標；個別其他職業病危害因素存在超標情況重點職業病危害因素超標；或者大部分其他因素存在超標/20□符合□基本符合□不符合7.有害和無害作業分開；工作場所與生活場所分開生產布局合理，符合有害與無害作業分開的原則。工作場所與生活場所分開，工作場所不得住人。現場檢查，主要檢查接觸矽塵、石棉粉塵、高毒物質崗位是否與其他崗位隔離，接觸有毒有害崗位與無危害崗位是否分開布置；有毒物品和粉塵的發生源是否布置在操作崗位下風側有毒有害作業與無害作業分開布置，且工作場所與生活場所分開/有毒有害作業與無害作業未分開布置，或工作場所與生活場所未分開/10□符合□不符合病危害因素檢8.定期檢測年至少進行一次職業病危害因素檢測。三年至少進行一次職業病危害因素檢測。查閱年度職業病危害因素檢測報告，核對是否覆蓋所有產生職業病危害因素的工作場所和所有職業病危害因素按要求開展定期檢測，且檢測點覆蓋所有產生職業病危害的場所，檢測因素全面/未進行定期檢測；或檢測點未覆蓋所有產生職業病危害的場所；或檢測因素不全面/★□符合□不符合9.現狀評價(1)年至少進行一次職業病危害現狀評價。(2)發生職業病危害事故應及時委托具有業病危害現狀評價。重點檢查職業病危害嚴重且未開展過職業衛生“三同時”作場所職業衛生管理規定》頒布后是否開展現狀評價；查看發生職業病危害事故的情況以及是否按要求開展職業病危害現狀評價按要求開展職業病危害現狀評價/未按要求開展職業病危害現狀評價不屬于職業病危害嚴重的用人單位且未發生職業病危害事故10□符合□不符合□合理缺項10.治理措施查閱定期檢測、現狀評價中職業病危害因素超標場已按要求采取相應治理措施，治理效/未按要求采取相應治理措施；或狀評價均不20□符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果符合基本符合不符合合理缺項標準和衛生要求時，應當立即采取相應治理措施，確保其符合職業衛生環境和條件的要求。所及整改情況果良好，職業病危害因素強度或者濃度符合國家職業衛生標準和行業標準的要求治理效果差，職業病危害因強度或者濃度未得到有效控制涉及不符合項□合理缺項病防護設施和個人防護用品11.防護設施配備職業病防護設施配備齊全、有效。高毒或放射性工作場所的防護設施配備情況，是否正常運行職業病防護設施配備齊全，且正常運行職業病防護設施配備基本齊全，基本正常運行職業病防護設施配備不全；或無法正常運行/20□符合□基本符合□不符合12.防護用品配備應根據工作場所的職業病危害因素的種類、危害程度、對人體的影響途徑以及現場生產條件、職業病危害因素的接觸水平以及個人的生理和健康狀況等特點，為勞動者配備適宜的符合國家或行業標準的個人職業病防護用品。查閱防護用品的采購合同和計劃，查閱發放登記賬目、個人職業病防護用品領取記錄，現場檢查防護用品維護、更換情況按標準配備符合防治職業病要求的個人防護用品，且按要求對防護用品進行維護、更換等個人防護用品配備不全；或個別防護用品進行維護、更換不及時未配備個人防護用品；或配備的防護用品未及時維護、更換等/20□符合□基本符合□不符合13.明令禁止的設備和材料不得生產、經營、進口、使用國家明令禁止使用的可能產生職業病危害的設備和材料。查閱最新國家產業政策文件(國家發改委公布的《產業結構調整指導目錄》和工信部相關行業準入條件)未生產、經營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產生職業病危害的設備或者材料/生產、經營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產生職業病危害的設備或者材料/★□符合□不符合14.職業病危害作業轉移(1)不得將產生職業病危害的作業轉移給不具備職業病防護條件的單位和個人。(2)不具備職業病危害防護條件的單位和個人不得接受產生職業病危害的作業。針對生產工藝流程外委環節和崗位，查閱承包和外協職業健康協議書、職業病危害告知及應當采取防護措施等內容，對外包作業現場檢查，對外協單位現場檢查與外包(外協)單位簽訂有職業健康協議，并監督外包單位落實職業病防護措施，外協作業按要求落實防護措施/與外包(外協)單位無相關職業健康協議；或未督促外包單位落實職業病防護措施或外協作業未落實防護措施不涉及產生職業病危害的外包(外協)作業★□符合□不符合□合理缺項病危害告知15.合同告知與勞動者訂立或變更勞動合同時，將工作過程中可能產生的職業病危害及其后果、職業病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在職業病危害附加合同告知書中寫明，不得隱瞞或者欺騙。抽查勞動合同是否有相關條款進行告知，或有無補充合同或專項合同按要求進行職業病危害告知，告知內容包括崗位接觸的職業病危害及其后果、防護措施等/未按要求進行職業病危害告知，或告知內容與實際不符/★□符合□不符合16公告欄害事故應急救援措施。現場檢查核實公告欄；現場重點檢查存在矽塵、石棉粉塵、高毒和放射性物質的崗位警示標識和告知設置有公告欄，且內容齊全；現場按要求規范設置警示標識和告知卡設置有公告欄，但內容不規范；或現場設置有警示標識和告知未設置公告欄；或現場未按要求設置警示標識、告知卡/10□符合□基本符合□不符合類別自查項目自查內容自查方法判定依據分值自查結果符合基本符合不符合合理缺項作業崗位、設備、設施，按照《工作場所職業病危害警示標識》(GBZ158)的規定，在醒目位置設置圖形、警示線、警示語句等警示標識和中文警示說明。(3)醒目位置設置職業病危害告知卡。卡設置情況卡，但不規范衛生宣傳教育培訓17.主要負責人和職業衛生管理人員培訓主要負責人和職業衛生管理人員應當具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的職業衛生知識和管理能力，并接受職業衛生培訓。查看培訓證書或相關培訓證明材料主要負責人和職業衛生管理人員均有培訓證明材料/主要負責人或職業衛生管理人員無培訓證明材料/★□符合□不符合18.勞動者培訓對勞動者進行上崗前和在崗期間定期的職業衛生培訓。格后方可上崗作業。查閱培訓教材、資料、記錄和試卷按照規定對上崗前、在崗期間的勞動者進行職業衛生培訓/未按照規定對上崗前、在崗期間的勞動者進行職業衛生培訓/★□符合□不符合健康監護19.職業健康檢查的職業健康檢查。查閱職業健康檢查報告按要求組織勞動者進行職業健康檢查，且體檢項目齊全/未按要求組織勞動者進行職業健康檢查；或體檢因素與接觸的職業病危害因素不匹配/★□符合□不符合20.體檢結果處置和告知不得安排有職業禁忌的勞動者從事其人進行診斷。及時將職業健康檢查結果及職業健康者。查閱體檢報告，核對職業禁忌勞動者的調崗情況、需復查勞動者復查情況、疑似職業病病人的診斷情況、勞動者職業健康檢查結果書面告知情況按要求將職業禁忌人員調離禁忌崗位，復查對象已按要求復查，疑似職業病已按要求進行診斷；不涉及禁忌、復查對象、疑似職業病的視同為符合按要求將職業健康檢查結果書面告知勞動者/未按要求對禁忌人員進行調崗，或未按要求對復查對象進行復查，或未按要求對疑似職業病進行診斷未按要求將職業健康檢查結果書面告知勞動者/★□符合□不符合急救援21.應急救援預案與演練建立健全急性職業病危害事故應急救援預案，并定期演練。(1)案應明確責任人、組織機構、事故發生后的