iqc駐廠管理制度一、總則（一）目的為規范IQC（來料檢驗）駐廠工作流程，確保來料質量符合公司要求，保障生產順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于所有IQC駐廠人員及相關業務流程。（三）職責1.IQC駐廠人員負責對供應商來料進行檢驗和判定，確保來料質量合格。及時反饋來料質量問題，跟進供應商整改情況。協助處理生產過程中因來料質量引發的問題。2.采購部門負責與供應商溝通協調，確保供應商按時、按質、按量交貨。配合IQC駐廠人員處理來料質量問題，督促供應商整改。3.生產部門及時向IQC駐廠人員反饋來料質量對生產造成的影響。協助IQC駐廠人員對來料質量問題進行分析和處理。二、來料檢驗流程（一）檢驗準備1.資料收集IQC駐廠人員在收到來料檢驗任務后，首先收集該批次來料的相關資料，包括采購訂單、供應商送貨單、產品圖紙、檢驗標準等。仔細核對資料的完整性和準確性，確保與實際來料一致。2.檢驗工具和環境準備根據來料的特性和檢驗要求，準備相應的檢驗工具，如卡尺、萬用表、顯微鏡等，并確保工具精度符合要求。清理檢驗場地，保持環境整潔、光線充足，滿足檢驗工作條件。（二）抽樣1.抽樣方案確定根據GB/T2828.1等抽樣標準，結合來料批量大小、產品重要性等因素，確定合適的抽樣方案。對于關鍵物料，應適當增加抽樣數量，以確保檢驗結果的準確性。2.抽樣操作在來料包裝完好、標識清晰的情況下，按照抽樣方案隨機抽取樣本。抽樣過程中要注意樣本的代表性，避免抽取到有明顯缺陷或異常的物料。（三）檢驗項目與方法1.外觀檢驗依據產品圖紙和檢驗標準，對來料的外觀進行仔細檢查。檢查內容包括表面缺陷（如劃痕、裂紋、變形等）、顏色、標識、尺寸等。對于外觀要求較高的產品，可使用放大鏡、顯微鏡等輔助工具進行檢驗。2.尺寸檢驗使用量具（如卡尺、千分尺等）對來料的關鍵尺寸進行測量。將測量結果與產品圖紙標注的尺寸公差進行對比，判定尺寸是否合格。對于有特殊尺寸要求的產品，要按照規定的測量方法和順序進行操作。3.性能檢驗根據產品的性能要求，采用相應的測試設備和方法對來料進行性能測試。例如，對電子產品進行電氣性能測試，對機械產品進行力學性能測試等。記錄測試數據，并與標準值進行比較，判斷性能是否達標。（四）檢驗結果判定1.合格判定若樣本中所有檢驗項目均符合檢驗標準要求，則判定該批次來料合格。IQC駐廠人員在檢驗記錄上填寫“合格”結論，并在來料包裝上加蓋“合格”標識。2.不合格判定當樣本中出現任何一項檢驗項目不符合檢驗標準時，判定該批次來料不合格。IQC駐廠人員詳細記錄不合格項目及情況，填寫“不合格報告”。在來料包裝上粘貼“不合格”標識，并及時通知采購部門和供應商。（五）不合格處理1.標識隔離對不合格來料進行明顯標識，與合格來料分開存放，防止混淆和誤用。在不合格來料區域設置專門的標識牌，注明“不合格來料”字樣。2.通知供應商IQC駐廠人員及時將不合格情況以書面形式（如郵件、不合格報告等）通知供應商，要求供應商在規定時間內前來處理。明確告知供應商不合格的具體項目、數量及要求整改的期限。3.供應商整改跟蹤跟蹤供應商的整改情況，要求供應商提交整改報告和整改后的物料重新檢驗申請。對供應商的整改措施進行審核，確保整改有效。若供應商整改后仍不合格，采取進一步的措施，如暫停合作、索賠等。4.讓步接收在某些特殊情況下，經相關部門評估同意后，可對不合格來料進行讓步接收。讓步接收需明確讓步條件，如降低使用要求、限定使用范圍等，并經公司內部審批。對讓步接收的來料要進行特殊標識和記錄，以便追溯。三、IQC駐廠人員工作規范（一）工作紀律1.遵守公司考勤制度按時上下班，不遲到、不早退、不曠工。如有特殊情況需要請假，需提前按照公司規定辦理請假手續。2.嚴格遵守工作流程必須按照規定的來料檢驗流程進行操作，確保檢驗工作的準確性和規范性。不得擅自簡化或跳過檢驗步驟，不得弄虛作假。3.保守公司機密對在工作中接觸到的公司商業機密、技術資料、供應商信息等嚴格保密，不得泄露給任何無關人員。（二）溝通協作1.與供應商溝通與供應商保持良好的溝通，以專業、禮貌的態度處理來料質量問題。在溝通中要明確表達公司的要求和立場，及時反饋供應商的問題和需求。2.與采購部門溝通定期向采購部門匯報來料檢驗情況，包括合格批次、不合格批次及原因分析等。與采購部門共同協商處理不合格來料的相關事宜，如退貨、換貨、讓步接收等。3.與生產部門溝通主動了解生產部門對來料質量的反饋，及時處理生產過程中出現的來料質量問題。協助生產部門分析來料質量問題對生產進度和產品質量的影響，提供解決方案和建議。（三）工作記錄與報告1.檢驗記錄對每一批來料檢驗情況進行詳細記錄，包括檢驗日期、供應商名稱、物料名稱、規格型號、批次號、抽樣數量、檢驗項目、檢驗結果、不合格情況描述等。檢驗記錄應字跡清晰、內容完整、數據準確，不得隨意涂改。如有涂改，需在涂改處簽字確認。2.不合格報告當發現來料不合格時，及時填寫不合格報告。不合格報告應包括不合格批次的基本信息、不合格項目及詳細描述、判定依據、處理建議等內容。不合格報告要及時提交給采購部門和相關領導，并跟蹤處理結果。3.定期工作報告IQC駐廠人員定期（如每周、每月）向上級領導提交工作報告，總結本周或本月的來料檢驗工作情況。工作報告內容包括合格批次數量、不合格批次數量及原因分析、供應商整改情況、工作中存在的問題及改進建議等。四、培訓與考核（一）培訓1.新員工培訓對新入職的IQC駐廠人員進行全面的入職培訓，培訓內容包括公司概況、企業文化、IQC工作職責、工作流程、檢驗標準、檢驗工具使用等。通過理論講解、實際操作演示、案例分析等方式，使新員工盡快熟悉工作環境和工作要求，掌握基本的檢驗技能。2.定期培訓定期組織IQC駐廠人員參加業務培訓，培訓內容根據實際工作需要和行業發展動態確定。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，不斷提升IQC駐廠人員的專業知識和技能水平。培訓內容包括新的檢驗標準、檢驗技術、質量管理體系、供應商管理等方面的知識。（二）考核1.考核內容對IQC駐廠人員的考核內容包括工作業績、工作態度、專業技能等方面。工作業績考核主要依據來料檢驗的準確性、及時性、問題處理能力等指標進行評價。工作態度考核包括遵守工作紀律、責任心、團隊協作精神等方面。專業技能考核主要考察IQC駐廠人員對檢驗標準、檢驗工具的掌握程度以及解決實際問題的能力。2.考核方式考核方式采用定期考核與不定期考核相結合的方式。定期考核每季度進行一次，由上級領導根據IQC駐廠人員的工作表現進行綜合評價。不定期考核根據工作需要隨時進行，如對重大質量問題處理情況的考核、對新檢驗標準執行情況的考核等。3.考核結果應用根據考核結果，對表現優秀的IQC駐廠人員給予獎勵，如獎金、晉升、榮譽證書等。對考核不合格的人員進行相應的處理，如警告、培訓補考、調崗等。將考核結果作為員工職業發展規劃和培訓需求分析的重要依據。五、附則（一）解釋權