商業(yè)項目計劃書一品軒餐飲娛樂休閑項目張無忌2017/03這里輸入公司/團(tuán)隊名稱項目介紹市場分析風(fēng)險分析及對策市場與銷售1234財務(wù)分析公司發(fā)展戰(zhàn)略56目錄CONTENTS01項目介紹項目簡介場地與設(shè)施產(chǎn)品與服務(wù)公司組織結(jié)構(gòu)項目簡介提供一系列健康、時尚飲料和食品，符合年青人的消費(fèi)習(xí)慣與需求。舉辦各類趣味性游戲、休閑娛樂活動，幫助顧客排解壓力，休憩身心。開展面對面的社交活動，彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)社交所造成的遠(yuǎn)離現(xiàn)實社會的不足，增強(qiáng)表達(dá)能力和溝通水平。餐飲健康時尚食品休閑趣味娛樂減壓社交面對面社交一品軒餐飲休閑連鎖項目一品軒有限責(zé)任公司是一家擬議中的集餐飲、休閑、娛樂為一體的綜合性服務(wù)公司。旨在為青年人提供一個吃飯娛樂社區(qū)場所，不論顧客是“樂天派”還是“嚴(yán)肅派”，不管他們是喜歡融身于熱鬧的人群中，還是喜歡坐在安靜的角落里，都可以找到屬于自己的那份快樂！我們希望悠品軒成為青年人在工作學(xué)習(xí)之余驅(qū)趕疲憊、放松心情的聚集地。選址與場地交通便利交通一定不能太偏遠(yuǎn)且一定要便利，公交、地鐵要乘坐方便，店面附近如有停車的地方更佳。環(huán)境問題周邊環(huán)境不能太嘈雜，街道干凈衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，周邊電影院、網(wǎng)咖等配套設(shè)施要盡量完善。靠近客戶根據(jù)目標(biāo)客戶群體的定位，以就近原則進(jìn)行選擇，盡量選擇年輕人聚集處、愛去的地方。選址著重考慮三點123產(chǎn)品與服務(wù)多樣化的餐飲提供七大服務(wù)，帶來優(yōu)質(zhì)體驗DIY服務(wù)服務(wù)一服務(wù)二提供各種具有特色的、時尚的食品及飲品。其中包括本地和國內(nèi)、國外具有代表性的各種特色食品、飲品。同時，為會員提供預(yù)訂服務(wù)。顧客可自己選擇材料，自己動手做各種飲品和食品，如水果、沙拉、蛋糕、巧克力等，也可自己動手做小飾品，同時顧客做的小飾品可放在本店進(jìn)行銷售。會員可預(yù)訂制作食品、飲品、小飾品的原材料。傾訴服務(wù)服務(wù)三聘請專業(yè)心理咨詢師，開展各類傾訴活動，讓顧客的真情實感在優(yōu)雅寧靜的氛圍中得到充分地傾訴，緩解心理壓力，調(diào)適心理狀態(tài)，讓顧客輕松面對的工作和學(xué)習(xí)。組織構(gòu)架總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場部研發(fā)部財務(wù)部人事部總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營戰(zhàn)略及實施，協(xié)調(diào)全盤管理工作，推行公司的經(jīng)營理念。副總經(jīng)理配合總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、負(fù)責(zé)日常管理及經(jīng)營活動。研發(fā)部負(fù)責(zé)新活動和服務(wù)的開發(fā)。全面把握設(shè)計趨勢及潮流，對設(shè)計人員開展常規(guī)培訓(xùn)。市場部負(fù)責(zé)市場推廣以及市場信息的收集反饋工作。采購部負(fù)責(zé)采購食品、設(shè)備以及裝飾品等。人事部負(fù)責(zé)人事管理，制定考評和激勵機(jī)制，負(fù)責(zé)對人員的招聘、培訓(xùn)并負(fù)責(zé)后勤工作。財務(wù)部對本公司的財務(wù)進(jìn)行管理。采購部02市場分析行業(yè)背景目標(biāo)市場競爭分析行業(yè)背景消費(fèi)觀改變本地區(qū)行情行業(yè)大背景近年來我國餐飲業(yè)快速發(fā)展。2014－2016年，同比增長均超過15%；商務(wù)部數(shù)據(jù)表明，未來五年將保持16%的增長速度。本市餐飲企業(yè)約有5000家，大都局限純餐飲經(jīng)營，集餐飲、休閑與放松為一體的休閑餐飲企業(yè)幾乎沒有。隨著人們生活水平的提高，餐飲消費(fèi)需求逐步升級，消費(fèi)需求旺盛，從而形成了休閑與餐飲業(yè)相結(jié)合的休閑餐飲業(yè)。行業(yè)快速發(fā)展本市發(fā)展空間大消費(fèi)發(fā)展趨勢目標(biāo)市場人流量大，公交路線近30條。目標(biāo)客戶主要為都市白領(lǐng)和青年大學(xué)生。第一期目標(biāo)市場123第一期的連鎖店選址計劃為三個：淮河路步行街附近處于開發(fā)階段，基礎(chǔ)設(shè)施尚未齊全，但學(xué)生約有15萬。競爭對手少，運(yùn)營費(fèi)用低。橫城職教基地該分店各方面費(fèi)用會高一點，但可觀的消費(fèi)者數(shù)對我們公司的發(fā)展也是有利的。大學(xué)城區(qū)競爭分析周邊競爭對手主要有：餐飲店、休閑會所、俱樂部、健身房、網(wǎng)咖經(jīng)營特點大都為單一的產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境一般甚至較差服務(wù)同質(zhì)化比較嚴(yán)重集餐飲、休閑與娛樂為一體的休閑餐飲經(jīng)營模式音樂空間、心理咨詢等特色服務(wù)注重環(huán)境衛(wèi)生等過程體驗針對學(xué)生的優(yōu)惠定價策略。針對年輕人開發(fā)的時尚美食12345經(jīng)過對公司三個門店所在位置進(jìn)行調(diào)研，我們制訂了競爭策略：競爭對手情況我們的競爭策略03風(fēng)險分析及對策市場風(fēng)險及對策財務(wù)風(fēng)險及對策管理風(fēng)險及對策盈利模式風(fēng)險及對策市場風(fēng)險及對策風(fēng)險公司的服務(wù)被市場認(rèn)可有一個過程。對策市場風(fēng)險和對策潛在進(jìn)入者和現(xiàn)有競爭對手的增加，導(dǎo)致公司產(chǎn)品價格波動，影響利潤競爭對手采取惡意競爭手段，影響公司利潤堅持在公司管理上下功夫，提高服務(wù)品質(zhì)，降低成本，提高綜合競爭力建立完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)體系，增強(qiáng)市場應(yīng)變能力，豐富和演化服務(wù)種類。尋求產(chǎn)業(yè)鏈同盟的支持實施品牌戰(zhàn)略財務(wù)風(fēng)險及對策風(fēng)險對策公司在發(fā)展初期，財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險。財務(wù)風(fēng)險及對策前期投入主要來自場地租金、裝修費(fèi)用、設(shè)施和設(shè)備購買的費(fèi)用以及宣傳費(fèi)用等。加強(qiáng)對公司資金運(yùn)行情況的監(jiān)控力度，最大限度地提高資金使用率；嚴(yán)格實施財務(wù)監(jiān)管和預(yù)算制度；聘請高素質(zhì)財務(wù)和管理人員進(jìn)行有效的管理。管理風(fēng)險及對策管理風(fēng)險對策隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司的組織結(jié)構(gòu)、管理方法和思想可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。公司的自主研發(fā)團(tuán)隊所開發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)不能跟上消費(fèi)者需求變化的腳步。推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制；采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊的整體素質(zhì)；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思維創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。04市場與銷售市場開拓營銷策略定價策略市場聯(lián)絡(luò)推廣策略推廣策略12348765網(wǎng)絡(luò)通過微信公眾號、QQ群、校內(nèi)論壇等方式宣傳。優(yōu)惠券分發(fā)宣傳單、小冊予以優(yōu)惠券等海報制作精美海報并張貼關(guān)鍵位置贊助學(xué)生活動為學(xué)生活動提供經(jīng)費(fèi)以店名冠名、提供優(yōu)惠券、會員卡等作為獎品網(wǎng)絡(luò)通過微信公眾號、官方網(wǎng)站活動等方式宣傳。報紙雜志在海東晚報做整版廣告宣傳。戶外廣告在公交車站、公交車內(nèi)投放廣告。宣傳單在大型商場、酒吧、KTV等分發(fā)宣傳單或優(yōu)惠券等。運(yùn)營策略開業(yè)首日、各個節(jié)假日開展各種主題活動、優(yōu)惠折扣活動。主題活動通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，如投遞電子版宣傳冊或在各種熱門網(wǎng)站刊登廣告等。對于桌面游戲，提供新手入門指導(dǎo)的服務(wù)。針對學(xué)生開展夏令營活動，針對白領(lǐng)開展系列沙龍活動，擴(kuò)大公司影響力。網(wǎng)絡(luò)宣傳新手指引組織活動科學(xué)精準(zhǔn)運(yùn)營助力業(yè)務(wù)騰飛通過自主開發(fā)新食品、服務(wù)和活動，保持產(chǎn)品迭代頻率。產(chǎn)品迭代設(shè)置消費(fèi)者反饋系統(tǒng)，提高服務(wù)水平，切實做到顧客是上帝。反饋改進(jìn)開展會員積分活動針對老顧客定期給予饋贈，推進(jìn)顧客由新變老的轉(zhuǎn)變。會員積分價格策略根據(jù)類似餐飲、休閑、娛樂服務(wù)的市場價格、客戶價值、成本和毛利目標(biāo)來確定。定價邏輯45元人均消費(fèi)一、餐飲和DIY價格二、夏令營價格1500元/人時間為一周左右，一月2期根據(jù)市場行情及定位設(shè)定價格策略

心里輔導(dǎo)服務(wù)周一到周五周六到周日普通價會員價普通價會員價180元/小時160元/小時200元/小時180/小時

桌面游戲周一到周四周五周六周日普通價會員價普通價會員價普通價會員價普通價會員價12:00～18:008510810810818:00～23:001081210151215128:00～12:00～時段241530243024302413:00～18:00時段3220403240324032發(fā)泄小屋普通價會員價普通價會員價普通價會員價普通價會員價8:00～12:00時段353040354035403513:00～00:00時段40354540504050401、桌面游戲按小時收費(fèi)，發(fā)泄小屋按15分鐘收費(fèi)。2、生日當(dāng)天持本人身份證打五折并贈送精美小禮品一份，其他人8.5折。三、各項服務(wù)具體價格注：05財務(wù)分析投資結(jié)構(gòu)表成本計算定價策略利潤表 收益預(yù)測表籌資來源投資結(jié)構(gòu)表房租及裝修35%固定資產(chǎn)28%初期運(yùn)營費(fèi)25%流動資金12%735000總費(fèi)用：元三個店面租金及裝修費(fèi)用，約需34萬元。餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬元。初期宣傳廣告、運(yùn)營費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)共需23.6萬元。日常流動資金、人員工資共需10萬元。月運(yùn)營費(fèi)用每月運(yùn)營成本設(shè)備折舊庫存商品攤銷費(fèi)用水電費(fèi)人員工資房屋租金推廣費(fèi)用7333165006833900079200920008000合計：320800元設(shè)計年運(yùn)營收入約為513.16萬元，固定資產(chǎn)金額44萬元、房屋租金（年付）110.4萬元。預(yù)計固定資產(chǎn)使用5年，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算(7、8月除外)。銷售預(yù)測項

目A店B店、C店餐飲、DIY、小飾品周六和周末顧客達(dá)300人次/日，周一到周五為150人次/日，則周銷售額為（300*2+150*5）*45=60750，則月銷售額為243000元周六周日顧客達(dá)250人次/日，周一到周五為100人次/日，則周銷售額為（250*2+100*5）*20=20000，則月銷售額為80000元心里咨詢每周8人，每人1.5小時，人均180元/時，則周銷售額為2160元，則月銷售額為8640元。每周15人，每人1.5小時，人均20元/時，則周銷售額為450元，則月銷售額為1800。桌面游戲周六周日顧客達(dá)100人次/日，周一到周五為50人次/日，則周銷售額為10800元，則月銷售額為43200元。周六周日顧客達(dá)100人次/日，周一到周五為20人/日，則周銷售額為9000元，則月銷售額為36000元。發(fā)泄小屋周六周日顧客達(dá)30人次/日,周一到周五為15人次/日,則周銷售額為5400元則月銷售額為21600元周六周日顧客達(dá)40人次/日,周一到周五為25人次/日,則周銷售額為8200元則月銷售額為32800元月總營業(yè)額316440150600營業(yè)額年增長率4%4%這是一個表格范例，可以將EXCEL里的表格直接復(fù)制到這里，表格線框、字體、配色均可參照上表進(jìn)行。利潤預(yù)測營業(yè)收入營業(yè)成本

運(yùn)營費(fèi)用利潤總額所得費(fèi)凈利潤A店B店C店推廣費(fèi)用管理費(fèi)用513.168萬元150.2萬元125.84萬元236.38萬元59.93萬元177.28萬元150.36220.78142.03悠品軒有限責(zé)任公司2017年（第一年）利潤表收益預(yù)測表2017年177.28萬元2018年2019年2020年2021年230.46萬元299.6萬元359.5萬元431.43萬元+30%+30%+20%+20%根據(jù)商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)表明，“十三五”期間中國餐飲業(yè)將保持16%的增長速度。在這個大背景下加上“悠品軒”品牌的成熟，相信未來業(yè)績會穩(wěn)步增長?；I資來源57%29%14%200萬元由個創(chuàng)始人共同出資（已落實）一期投資350萬元，資金來源如下：100萬元來自風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)（未落實）50萬元銀行貸款（辦理中）06公司發(fā)展戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略未來規(guī)劃公司戰(zhàn)略餐飲健康多樣化戰(zhàn)略嚴(yán)格保證食品衛(wèi)生，把好質(zhì)量關(guān)，讓顧客吃得放心，吃得舒心；提供國外食品訂購服務(wù)，DIY服務(wù)。文化普及戰(zhàn)略在發(fā)展初期廣泛宣傳我們公司的文化，提升公司的知名度，以及在消費(fèi)者心中樹立我們公司的地位。服務(wù)多樣性戰(zhàn)略不斷開發(fā)和引進(jìn)新