耗材使用綜合管理制度一、總則（一）目的為加強公司耗材使用管理，規范耗材使用行為，降低耗材消耗成本，提高公司運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各部門、各崗位在工作中涉及的各類耗材的使用管理。（三）基本原則1.節約原則：鼓勵全體員工樹立節約意識，合理使用耗材，避免浪費。2.規范原則：明確耗材使用流程和標準，確保使用過程規范有序。3.責任原則：明確各部門及人員在耗材使用管理中的職責，做到責任到人。二、耗材分類及定義（一）辦公耗材1.紙張類：包括打印紙、復印紙、便簽紙、筆記本等。2.文具類：如筆、橡皮擦、訂書機、訂書釘、回形針、膠水等。3.辦公設備耗材：打印機墨盒、硒鼓、傳真機墨盒、復印機碳粉等。（二）生產耗材1.原材料：用于產品生產的各類基礎材料。2.輔助材料：如包裝材料、標簽、膠帶等。3.生產設備耗材：生產設備的零部件、潤滑油、冷卻液等。（三）其他耗材包括清潔用品（如拖把、掃帚、清潔劑等）、勞保用品（如手套、安全帽等）等。三、管理職責（一）行政部門1.負責制定辦公耗材的采購計劃，根據各部門需求進行集中采購。2.建立辦公耗材庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬物相符。3.負責辦公耗材的發放、回收及報廢處理工作。4.對辦公耗材的使用情況進行監督檢查，統計分析各部門辦公耗材消耗數據。（二）各使用部門1.負責本部門耗材需求的申報，根據工作實際合理預估耗材用量。2.安排專人負責本部門耗材的領取、保管和使用，確保耗材使用規范。3.配合行政部門做好耗材使用情況的統計和分析工作，提出節約耗材的合理化建議。（三）財務部門1.負責審核耗材采購預算，監督采購資金的使用情況。2.對耗材成本進行核算，定期分析耗材費用支出情況，為成本控制提供數據支持。（四）采購部門1.根據行政部門提供的采購計劃，負責耗材的采購工作，選擇合格的供應商，確保采購耗材的質量和性價比。2.與供應商簽訂采購合同，跟進采購進度，確保按時到貨。四、采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應于每月[具體日期]前，將次月的耗材需求計劃提交至行政部門。需求計劃應詳細注明耗材名稱、規格、型號、預計用量等信息。2.行政部門根據各部門需求計劃，結合庫存情況，綜合考慮合理的安全庫存，編制月度辦公耗材采購計劃。對于常用且用量穩定的耗材，可設定固定的采購周期。（二）供應商選擇與管理1.采購部門負責建立耗材供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。2.定期對供應商進行考核，對于表現不佳的供應商，及時采取警告、整改、淘汰等措施。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。（三）采購流程1.采購部門根據批準的采購計劃，向供應商發送采購訂單。采購訂單應明確采購物品的詳細信息、交貨時間、交貨地點等。2.供應商收到采購訂單后，應及時確認并按照訂單要求組織生產和發貨。3.采購部門負責跟蹤采購訂單的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。對于延遲交貨或產品質量問題，及時與供應商溝通協調解決。4.貨物到貨后，采購部門應通知行政部門進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續；驗收不合格的，及時與供應商協商退換貨事宜。五、庫存管理（一）入庫管理1.行政部門負責辦公耗材的驗收入庫工作。驗收人員應根據采購訂單和送貨單，對到貨耗材的名稱、規格、型號、數量、質量等進行仔細核對。2.對于驗收合格的耗材，辦理入庫手續，填寫入庫單，注明入庫日期、耗材名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫單一式三聯，一聯留存倉庫，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。3.對于驗收不合格的耗材，應及時與供應商聯系，要求其更換或處理。同時，在入庫單上注明不合格原因及處理情況。（二）庫存保管1.設立專門的耗材倉庫，對辦公耗材進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.倉庫管理人員應定期對庫存耗材進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為每月一次，盤點結束后，編制庫存盤點表，上報行政部門和財務部門。3.做好庫存耗材的防潮、防火、防盜等工作，確保耗材質量不受影響。對于易損、易變質的耗材，應采取特殊的保管措施。（三）出庫管理1.各部門因工作需要領用耗材時，應填寫領用申請表，注明領用耗材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人簽字批準后，到行政部門倉庫領取。2.倉庫管理人員根據領用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，辦理出庫手續，填寫出庫單，注明出庫日期、領用部門、耗材名稱、規格、型號、數量等信息。出庫單一式三聯，一聯留存倉庫，一聯交領用部門，一聯交財務部門記賬。3.對于庫存不足的耗材，倉庫管理人員應及時通知行政部門，由行政部門安排采購補貨。六、使用管理（一）辦公耗材使用規范1.紙張使用：提倡雙面打印、復印，減少紙張浪費。對于可使用電子文檔的文件，盡量不打印紙質版。2.文具使用：員工應愛護文具，合理使用，避免隨意丟棄。對于可重復使用的文具，如訂書機、計算器等，應妥善保管。3.辦公設備耗材使用：按照設備使用說明書的要求，正確安裝和使用打印機墨盒、硒鼓、復印機碳粉等耗材。在使用過程中，如發現設備出現故障或耗材質量問題，應及時通知行政部門維修或更換。（二）生產耗材使用規范1.原材料使用：生產部門應根據生產計劃，合理領用原材料，嚴格控制原材料的投入量，避免浪費。對于原材料的邊角料，應進行回收利用。2.輔助材料使用：按照產品生產工藝要求，準確使用包裝材料、標簽、膠帶等輔助材料，確保產品質量和外觀。3.生產設備耗材使用：定期對生產設備進行維護保養，及時更換磨損的零部件、添加潤滑油和冷卻液等，確保設備正常運行，延長設備使用壽命。（三）其他耗材使用規范1.清潔用品使用：按照清潔工作的實際需求，合理領用清潔用品，避免過度使用。對于清潔用品的使用方法和注意事項，應進行培訓，確保員工正確使用。2.勞保用品使用：員工應按照規定正確佩戴和使用勞保用品，如手套、安全帽等。勞保用品的發放應根據員工的工作崗位和實際需求進行，不得隨意發放。七、成本控制（一）預算控制1.財務部門負責制定年度耗材采購預算，根據公司年度經營計劃和各部門耗材需求情況，合理確定預算金額。2.各部門應嚴格按照預算控制耗材的使用，不得超出預算范圍。如因工作需要確需增加預算，應提前向財務部門提出申請，經審批后調整預算。（二）成本分析1.財務部門定期對耗材成本進行分析，對比實際成本與預算成本的差異，找出成本變動的原因。2.行政部門協助財務部門進行成本分析，提供各部門耗材使用情況的詳細數據，共同提出降低成本的措施和建議。（三）節約獎勵1.設立節約獎勵制度，對在耗材使用過程中表現突出、節約意識強的部門和個人給予獎勵。獎勵方式包括榮譽證書、獎金、獎品等。2.對于提出有效節約耗材合理化建議并被公司采納的員工，給予相應的獎勵。建議實施后取得顯著節約效果的，可給予額外獎勵。八、監督與考核（一）監督檢查1.行政部門定期對各部門耗材使用情況進行監督檢查，檢查內容包括耗材領用記錄、使用規范、庫存管理等方面。2.對于發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.將耗材使用管理納入部門和個人績效考核體系，設定相應的考核指標和權重。考核指標包括耗材節約率、使用規范執行情況、庫存管理等方面。2.根據考核結果，對表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對未達標的部門和個人進行批評教育，并責令其限期改進。連續考核不達標且無明顯改進的，給予相應的處罰。九、報廢管理（一）報廢條件1.辦公耗材因自然損耗、損壞、過期等原因無法繼續使用的，可申請報廢。2.生產耗材因質量問題、工藝變更等原因不再使用的，經相關部門鑒定后，可申請報廢。（二）報廢申請與審批1.各部門如需報廢耗材，應填寫報廢申請表，注明報廢耗材的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，經部門負責人簽字后，報行政部門審核。2.行政部門對報廢申請表進行審核，核實報廢原因和數量，如情況屬實，報公司領導審批。（三）報廢處理1.經批準報廢的耗材，由行政部門統一安排處理。對于有回收