中石化督查管理制度一、總則（一）目的為加強中國石化集團公司（以下簡稱“中石化”）的內部管理，確保公司各項決策、制度及工作要求得到有效貫徹執行，及時發現和解決管理中存在的問題，提高工作效率和質量，特制定本督查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中石化總部各部門、各直屬單位及其所屬各級單位。（三）基本原則1.依法依規：督查工作嚴格依據國家法律法規、公司規章制度開展。2.客觀公正：以事實為依據，準確反映問題，公平公正地進行評價和處理。3.注重實效：突出問題導向，注重督查結果的運用，推動問題及時解決，取得實際效果。4.統籌協調：與公司其他管理工作相互配合、相互促進，形成工作合力。二、督查機構及職責（一）督查機構設置中石化設立督查辦公室，作為公司督查工作的常設機構，掛靠在[具體部門]。各直屬單位應根據實際情況設立相應的督查工作機構或明確負責督查工作的部門。（二）督查辦公室職責1.負責制定和完善公司督查管理制度及工作計劃。2.組織開展對公司重大決策、重要工作部署貫徹落實情況的督查。3.對公司各部門、各直屬單位及其所屬各級單位的工作進行定期或不定期督查。4.受理對公司內部違規違紀行為的舉報和投訴，并進行調查核實。5.對督查中發現的問題進行分析研究，提出整改建議和處理意見，跟蹤督促整改落實情況。6.定期向公司領導匯報督查工作情況，編發督查通報。7.協調解決督查工作中存在的問題，加強與各部門、各單位的溝通協作。（三）督查人員職責1.認真履行督查職責，遵守工作紀律，保守工作秘密。2.按照規定的程序和方法開展督查工作，確保督查結果真實、準確。3.深入基層、深入實際，全面了解情況，客觀公正地反映問題，提出切實可行的建議。4.對督查中發現的問題進行跟蹤督促，確保整改措施落實到位。三、督查內容（一）公司重大決策部署貫徹落實情況1.對公司年度工作會議、黨組會議等重要會議確定的工作任務、目標指標的執行情況進行督查。2.對公司制定的發展戰略、規劃、計劃等貫徹實施情況進行督查。（二）公司規章制度執行情況1.檢查各項業務流程是否符合公司規章制度的要求，有無違規操作、擅自變通等情況。2.對公司財務、審計、物資采購、工程建設、人力資源等重點領域的管理制度執行情況進行督查。（三）工作任務完成情況1.對各部門、各單位年度、季度、月度工作計劃的完成進度、質量和效果進行督查。2.對公司領導交辦的專項工作任務落實情況進行督查。（四）工作作風和工作紀律情況1.檢查員工遵守工作時間、出勤紀律等情況，有無遲到、早退、曠工等現象。2.督查員工工作態度、工作責任心，有無敷衍塞責、推諉扯皮等問題。3.檢查工作場所秩序，有無違反工作紀律、影響工作效率的行為。（五）其他需要督查的事項根據公司實際情況和工作需要，確定其他需要督查的內容。四、督查方式（一）日常檢查1.通過查閱文件、資料、記錄等，了解工作進展和制度執行情況。2.實地走訪基層單位、項目現場等，查看工作實際開展情況。（二）專項督查針對公司重點工作、重要事項或突出問題開展專項督查，深入調查分析，提出針對性的意見和建議。（三）定期督查按照一定的時間周期，對特定內容進行定期督查，如月度工作進展督查、季度工作完成情況督查等。（四）不定期抽查不提前通知，隨機對各單位、各部門的工作進行抽查，及時發現問題。（五）信息收集通過設立舉報郵箱、電話等方式，收集員工和群眾對公司內部問題的反映，對舉報線索進行核實。五、督查工作程序（一）督查準備1.根據督查任務和要求，制定督查方案，明確督查目的、內容、方法、步驟和人員分工等。2.收集與督查事項相關的法律法規、政策文件、公司制度等資料，為督查工作提供依據。（二）督查實施1.督查人員按照督查方案，采取適當的方式開展督查工作，通過聽取匯報、查閱資料、實地查看、個別訪談、問卷調查等途徑，全面了解情況，收集證據。2.對督查中發現的問題進行詳細記錄，及時與被督查單位或部門溝通核實，確保問題真實準確。（三）督查報告1.督查工作結束后，督查人員應及時撰寫督查報告，報告應客觀、準確地反映督查情況，包括工作成效、存在問題、原因分析及整改建議等。2.督查報告經督查辦公室負責人審核后，報公司領導審閱。（四）反饋通報1.將督查報告向被督查單位或部門進行反饋，聽取其意見和建議。2.根據公司領導批示，對督查情況進行通報，表揚先進，督促后進，推動工作落實。（五）整改落實1.被督查單位或部門應針對督查中發現的問題，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人和整改期限。2.整改措施報督查辦公室備案，督查辦公室對整改情況進行跟蹤督促，定期檢查整改落實進度。3.對整改不力的單位或部門，進行嚴肅問責。六、結果運用（一）與績效考核掛鉤將督查結果納入各部門、各單位的績效考核體系，作為評價領導班子和員工工作業績的重要依據。（二）作為干部選拔任用參考在干部選拔任用過程中，充分考慮干部在督查工作中的表現，對工作認真負責、成績突出的干部予以優先推薦和使用。（三）促進管理改進通過督查發現公司管理中存在的薄弱環節和共性問題，及時提出改進建議，推動公司完善管理制度，優化工作流程，提高管理水平。七、責任追究（一）對存在問題的單位或部門的責任追究1.對在督查中發現違反公司規章制度、工作失誤、造成不良影響或損失的單位或部門，視情節輕重，給予通報批評、責令限期整改、扣減績效考核分數等處理。2.對因工作不力導致公司重大決策部署未能有效貫徹落實、出現嚴重違規違紀行為或造成重大經濟損失的單位或部門，依法依規追究相關領導和責任人的責任。（二）對相關責任人的責任追究1.對直接責任人員，根據情節給予批評教育、誡勉談話、警告、記過、記大過、降職、撤職、開除等紀律處分。2.對負有領導責任的人員，根據責任大小給予相應的組織處理或紀律處分。八、附則（一）解釋權本制度由中石化督查辦公室負責解釋。（二）修訂與