石墨材料倉儲管理制度一、總則（一）目的為加強公司石墨材料倉儲管理，確保石墨材料的安全存儲、合理保管、準確收發，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內石墨材料倉儲管理相關的所有部門和人員，包括但不限于采購部門、生產部門、倉儲部門、質量檢驗部門等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保石墨材料存儲過程中的安全，防止火災、爆炸、泄漏等事故發生。2.分類管理原則：根據石墨材料的品種、規格、性質等進行分類存放，便于管理和查找。3.先進先出原則：保證石墨材料在倉儲期間的質量穩定，按照入庫時間先后順序發放使用。4.賬實相符原則：倉儲管理人員應定期進行盤點，確保庫存數量與賬目記錄一致。二、倉儲設施與環境（一）倉庫選址與布局1.倉庫應選址在地勢較高、干燥通風、遠離火源和易燃物的區域。2.倉庫內部應合理劃分存儲區、通道、辦公區等功能區域，確保貨物搬運和人員通行順暢。（二）倉儲設備1.根據石墨材料的特性和存儲要求，配備必要的倉儲設備，如貨架、托盤、搬運車、消防器材等。2.定期對倉儲設備進行檢查、維護和保養，確保設備正常運行。（三）倉庫環境要求1.保持倉庫內溫度、濕度適宜，避免石墨材料因環境因素影響質量。2.倉庫應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對石墨材料造成污染。三、入庫管理（一）入庫申請1.采購部門根據生產計劃和庫存情況，提前向供應商下達采購訂單，并在訂單中明確石墨材料的品種、規格、數量、交貨時間等要求。2.生產部門如需臨時領用石墨材料，應填寫《石墨材料入庫申請表》，注明材料名稱、規格、數量、用途等信息，經部門負責人審批后提交倉儲部門。（二）到貨驗收1.石墨材料到貨前，倉儲部門應做好收貨準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具等。2.貨物到貨后，驗收人員應按照采購訂單或入庫申請表的要求，對石墨材料的品種、規格、數量、質量等進行逐一核對。3.對于外觀質量有要求的石墨材料，驗收人員應進行外觀檢查，如發現有破損、變形、受潮等問題，應及時記錄并拍照留存。4.質量檢驗部門應按照相關標準和規范，對石墨材料進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。（三）入庫手續辦理1.驗收合格的石墨材料，倉儲管理人員應及時辦理入庫手續，填寫《石墨材料入庫單》，注明材料名稱、規格、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。2.《石墨材料入庫單》一式三聯，一聯由倉儲部門留存，作為庫存管理的依據；一聯交采購部門，作為付款結算的憑證；一聯交財務部門，作為記賬的依據。3.入庫的石墨材料應按照分類存放的原則，及時存放到指定的倉庫區域，并做好標識。四、存儲管理（一）分類存放1.石墨材料應按照品種、規格、型號、批次等進行分類存放，不同類別的石墨材料應分開存放，并有明顯的標識。2.對于易燃、易爆、有毒等危險特性的石墨材料，應設置專門的危險化學品倉庫進行存儲，并嚴格按照相關規定進行管理。（二）庫存標識1.在每個存儲區域和貨架上，應設置庫存標識牌，標明石墨材料的名稱、規格、型號、數量、入庫日期等信息。2.庫存標識應清晰、準確、完整，便于倉儲管理人員和其他相關人員查找和識別。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對石墨材料進行庫存盤點，盤點周期為[具體周期，如每月、每季度等]。2.盤點前，倉儲管理人員應做好盤點準備工作，包括核對賬目、整理貨物、準備盤點工具等。3.盤點過程中，應采用實地盤點的方法，對庫存石墨材料的數量、質量等進行逐一核對，并做好記錄。4.盤點結束后，倉儲管理人員應編制《石墨材料庫存盤點表》，將盤點結果與賬目記錄進行核對，如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《石墨材料盤盈盤虧報告表》，經部門負責人審批后進行處理。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全保衛工作，設置門禁系統，限制無關人員進入倉庫。2.倉庫內嚴禁煙火，配備必要的消防器材，并定期進行檢查和維護，確保消防器材完好有效。3.對存儲的石墨材料進行定期檢查，如發現有質量變化、損壞等情況，應及時采取措施進行處理。4.做好倉庫的防潮、防蟲、防盜等工作，確保石墨材料的存儲質量和安全。五、出庫管理（一）出庫申請1.生產部門根據生產計劃，填寫《石墨材料出庫申請表》，注明材料名稱、規格、數量、用途等信息，經部門負責人審批后提交倉儲部門。2.其他部門如需領用石墨材料，應填寫相應的申請表，按照公司規定的審批流程進行審批。（二）出庫審核1.倉儲部門收到出庫申請后，應核對申請信息是否完整、準確，審批手續是否齊全。2.對于不符合要求的出庫申請，倉儲部門應及時與申請部門溝通，要求其補充或完善相關信息。（三）出庫作業1.經審核通過的出庫申請，倉儲管理人員應按照先進先出的原則，及時安排貨物出庫。2.出庫時，應核對貨物的名稱、規格、數量等信息，確保與出庫申請表一致。3.對于重量較大或體積較大的石墨材料，應安排適當的搬運設備進行搬運，確保搬運過程中的安全。（四）出庫手續辦理1.貨物出庫后，倉儲管理人員應填寫《石墨材料出庫單》，注明材料名稱、規格、數量、出庫日期、領用部門等信息。2.《石墨材料出庫單》一式三聯，一聯由倉儲部門留存，作為庫存管理的依據；一聯交領用部門，作為領用憑證；一聯交財務部門，作為記賬的依據。3.倉儲管理人員應及時更新庫存賬目，確保庫存數量準確無誤。六、庫存損耗管理（一）損耗界定1.明確石墨材料在倉儲過程中的正常損耗范圍，如因搬運、存儲等原因導致的輕微磨損、散落等。2.對于超出正常損耗范圍的損耗，應進行詳細記錄和分析。（二）損耗統計與分析1.倉儲部門應定期對石墨材料的庫存損耗情況進行統計，填寫《石墨材料庫存損耗統計表》。2.分析損耗產生的原因，如是否因倉儲設備故障、操作不當、環境因素等導致。（三）損耗處理1.對于正常損耗范圍內的損耗，經部門負責人審核后，可直接計入成本。2.對于超出正常損耗范圍的損耗，應查明原因，明確責任，根據公司相關規定進行處理，如要求責任人賠償等。七、信息化管理（一）倉儲管理系統1.建立完善的石墨材料倉儲管理系統，實現庫存信息的實時錄入、查詢、統計和分析。2.倉儲管理人員應熟練掌握倉儲管理系統的操作，及時準確地錄入庫存信息。（二）數據維護與備份1.定期對倉儲管理系統中的數據進行維護，確保數據的準確性和完整性。2.做好數據備份工作，備份周期為[具體周期，如每天、每周等]，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。八、人員職責（一）倉儲部門職責1.負責石墨材料的倉儲管理工作，包括入庫、存儲、出庫等環節的操作和管理。2.定期對庫存石墨材料進行盤點，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全保衛、環境衛生等工作。4.配合其他部門做好石墨材料的相關工作。（二）采購部門職責1.負責石墨材料的采購工作，確保采購的材料符合公司要求。2.與供應商溝通協調，及時掌握材料的到貨情況。3.配合倉儲部門做好到貨驗收工作。（三）生產部門職責1.根據生產計劃，合理申請領用石墨材料。2.配合倉儲部門做好材料的出庫和使用工作。（四）質量檢驗部門職責1.按照相關標準和規范，對入庫