白酒產(chǎn)品追溯管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司白酒產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，保障消費者權(quán)益，實現(xiàn)白酒產(chǎn)品從原材料采購、生產(chǎn)加工、倉儲物流到市場銷售等全生命周期的信息追溯，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及白酒產(chǎn)品生產(chǎn)、采購、倉儲、銷售等環(huán)節(jié)的所有部門及人員，以及與白酒產(chǎn)品追溯管理相關(guān)的外部合作單位。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保白酒產(chǎn)品追溯信息的真實、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映產(chǎn)品的來源、流向及質(zhì)量狀況。2.及時性原則：及時記錄和更新白酒產(chǎn)品追溯信息，保證在需要時能夠快速、有效地提供追溯數(shù)據(jù)。3.完整性原則：涵蓋白酒產(chǎn)品從原材料到成品的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料供應(yīng)商信息、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗記錄、倉儲位置、物流配送信息、銷售記錄等。4.保密性原則：對涉及白酒產(chǎn)品追溯的敏感信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露給無關(guān)人員或競爭對手。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)制定白酒產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，明確各批次產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)設(shè)備等信息，并及時準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)管理系統(tǒng)。2.記錄生產(chǎn)過程中的各項參數(shù)，如發(fā)酵溫度、蒸餾時間、酒精度數(shù)等，確保生產(chǎn)過程可追溯。3.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和記錄，注明不合格原因及處理情況。4.配合質(zhì)量部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄。（二）采購部門1.建立健全原材料供應(yīng)商評估和管理體系，確保原材料供應(yīng)商資質(zhì)合法、信譽(yù)良好。2.與原材料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在產(chǎn)品質(zhì)量、追溯信息提供等方面的責(zé)任和義務(wù)。3.記錄原材料采購信息，包括供應(yīng)商名稱、采購日期、采購數(shù)量、原材料規(guī)格型號等，并及時傳遞給質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門。4.負(fù)責(zé)收集和整理原材料供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢驗報告等資料，建立原材料質(zhì)量檔案。（三）質(zhì)量部門1.制定白酒產(chǎn)品質(zhì)量檢驗計劃和標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、半成品和成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。2.記錄產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等，并出具質(zhì)量檢驗報告。3.對不合格產(chǎn)品進(jìn)行判定和處理，跟蹤不合格產(chǎn)品的整改情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.負(fù)責(zé)審核和管理白酒產(chǎn)品追溯信息，確保追溯信息的準(zhǔn)確性和完整性。（四）倉儲部門1.負(fù)責(zé)白酒產(chǎn)品的出入庫管理，按照產(chǎn)品批次、品種、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，確保產(chǎn)品存儲環(huán)境符合要求。2.記錄產(chǎn)品出入庫時間、數(shù)量、批次等信息，更新庫存臺賬，并及時反饋給相關(guān)部門。3.定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，核對庫存數(shù)量與系統(tǒng)記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。4.配合質(zhì)量部門對庫存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，提供庫存產(chǎn)品的相關(guān)信息。（五）銷售部門1.建立白酒產(chǎn)品銷售臺賬，記錄產(chǎn)品銷售日期、銷售數(shù)量、銷售對象、銷售價格等信息，并及時傳遞給相關(guān)部門。2.收集客戶反饋信息，如產(chǎn)品質(zhì)量問題、消費者投訴等，并及時反饋給質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門。3.配合相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品召回工作，提供銷售產(chǎn)品的流向信息和客戶聯(lián)系方式。（六）信息管理部門1.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)白酒產(chǎn)品追溯管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。2.對各部門錄入的追溯信息進(jìn)行審核、整理和存儲，保證追溯信息的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。3.根據(jù)公司管理需求，開發(fā)和完善追溯系統(tǒng)的功能模塊，提供數(shù)據(jù)分析和查詢服務(wù)，為公司決策提供支持。（七）法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核白酒產(chǎn)品追溯管理制度及相關(guān)合同協(xié)議，確保制度和協(xié)議的合法性和有效性。2.協(xié)助處理與白酒產(chǎn)品追溯管理相關(guān)的法律事務(wù)，如知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、消費者權(quán)益糾紛等。三、追溯信息采集與錄入（一）原材料追溯信息采集1.采購部門在采購原材料時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的詳細(xì)信息，包括但不限于原材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、質(zhì)量證明文件等。2.采購人員將收集到的原材料追溯信息錄入采購管理系統(tǒng)，并及時傳遞給質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門。質(zhì)量部門對原材料信息進(jìn)行審核，確保信息準(zhǔn)確無誤后，將其納入原材料質(zhì)量檔案。（二）生產(chǎn)過程追溯信息采集1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，應(yīng)按照生產(chǎn)工藝要求，對每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)時間、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)工藝參數(shù)等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.生產(chǎn)操作人員應(yīng)及時將生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)錄入生產(chǎn)管理系統(tǒng)，如發(fā)酵罐溫度、壓力記錄，蒸餾設(shè)備的蒸餾時間、酒精度數(shù)等。3.質(zhì)量部門在對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗時，應(yīng)記錄檢驗時間、檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等信息，并出具質(zhì)量檢驗報告。檢驗報告應(yīng)及時錄入追溯管理系統(tǒng)。（三）倉儲物流追溯信息采集1.倉儲部門在產(chǎn)品出入庫時，應(yīng)記錄產(chǎn)品的批次、品種、規(guī)格、數(shù)量、出入庫時間、庫位等信息，并更新庫存臺賬。庫存臺賬信息應(yīng)實時錄入追溯管理系統(tǒng)。2.物流部門在產(chǎn)品運(yùn)輸過程中，應(yīng)記錄運(yùn)輸車輛信息、運(yùn)輸路線、發(fā)貨時間、到貨時間等信息，并將相關(guān)信息反饋給銷售部門和倉儲部門。銷售部門和倉儲部門將物流信息錄入追溯管理系統(tǒng)。（四）銷售追溯信息采集1.銷售部門在產(chǎn)品銷售時，應(yīng)記錄銷售日期、銷售數(shù)量、銷售對象、銷售價格、客戶聯(lián)系方式等信息，并及時錄入銷售管理系統(tǒng)。銷售管理系統(tǒng)與追溯管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)對接，確保銷售信息能夠同步到追溯系統(tǒng)中。2.銷售部門應(yīng)定期收集客戶反饋信息，如產(chǎn)品質(zhì)量問題、消費者投訴等，并及時將相關(guān)信息傳遞給質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門。質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門將客戶反饋信息錄入追溯管理系統(tǒng)，以便進(jìn)行后續(xù)的分析和處理。（五）信息錄入要求1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)追溯信息的錄入工作，確保錄入信息的準(zhǔn)確性和及時性。2.追溯信息應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行錄入，不得隨意更改或遺漏。錄入完成后，錄入人員應(yīng)進(jìn)行自查，確保信息無誤。3.對于追溯信息中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工藝參數(shù)等，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。四、追溯信息查詢與使用（一）內(nèi)部查詢1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查詢白酒產(chǎn)品追溯信息時，應(yīng)填寫《白酒產(chǎn)品追溯信息查詢申請表》，注明查詢目的、查詢內(nèi)容、查詢時間范圍等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人審批通過后，申請表交至信息管理部門。信息管理部門根據(jù)申請表的要求，在追溯管理系統(tǒng)中查詢相關(guān)信息，并提供給申請部門。3.申請部門應(yīng)對查詢到的追溯信息進(jìn)行妥善保管和使用，不得泄露給無關(guān)人員。如需復(fù)印或?qū)С鲎匪菪畔?，?yīng)經(jīng)信息管理部門同意，并進(jìn)行登記備案。（二）外部查詢1.因法律法規(guī)要求或客戶、監(jiān)管部門等外部機(jī)構(gòu)需要查詢白酒產(chǎn)品追溯信息時，由公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)接待和協(xié)調(diào)。2.法務(wù)部門應(yīng)審核外部機(jī)構(gòu)的查詢申請，確保查詢目的合法合規(guī)。審核通過后，法務(wù)部門通知信息管理部門按照規(guī)定提供追溯信息。3.信息管理部門在提供追溯信息時，應(yīng)確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)脫敏處理，防止敏感信息泄露。4.對于涉及商業(yè)秘密或敏感信息的追溯數(shù)據(jù)，法務(wù)部門應(yīng)與外部機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保信息安全。（三）追溯信息使用范圍1.公司內(nèi)部各部門使用追溯信息主要用于產(chǎn)品質(zhì)量追溯、生產(chǎn)過程監(jiān)控、庫存管理、客戶服務(wù)等工作，以提高公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。2.外部機(jī)構(gòu)使用追溯信息主要用于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、消費者權(quán)益保護(hù)、市場調(diào)查等目的。公司應(yīng)積極配合外部機(jī)構(gòu)的查詢工作，履行企業(yè)社會責(zé)任。五、產(chǎn)品召回管理（一）召回觸發(fā)條件1.當(dāng)公司發(fā)現(xiàn)白酒產(chǎn)品存在質(zhì)量安全問題，可能對消費者健康造成危害時，應(yīng)立即啟動產(chǎn)品召回程序。2.收到消費者投訴、舉報或監(jiān)管部門通知，經(jīng)核實產(chǎn)品確實存在質(zhì)量問題的，應(yīng)啟動產(chǎn)品召回程序。3.公司內(nèi)部自查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的，應(yīng)及時啟動產(chǎn)品召回程序。（二）召回流程1.質(zhì)量部門在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或收到相關(guān)信息后，應(yīng)立即對問題進(jìn)行初步調(diào)查和評估，確定問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.質(zhì)量部門將問題情況報告給公司管理層，經(jīng)批準(zhǔn)后成立召回工作小組。召回工作小組由質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、倉儲部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員組成。3.召回工作小組制定產(chǎn)品召回計劃，明確召回產(chǎn)品的批次、品種、規(guī)格、數(shù)量、召回范圍、召回方式、召回時間等內(nèi)容。召回計劃經(jīng)公司管理層審核批準(zhǔn)后實施。4.銷售部門負(fù)責(zé)通知經(jīng)銷商和消費者停止銷售和使用問題產(chǎn)品，并提供召回產(chǎn)品的相關(guān)信息，如產(chǎn)品批次、召回原因等。5.倉儲部門負(fù)責(zé)對召回產(chǎn)品進(jìn)行清點和隔離，確保召回產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確無誤地被收回。6.生產(chǎn)部門對召回產(chǎn)品進(jìn)行原因分析和整改，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。7.質(zhì)量部門對召回產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和評估，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后，方可重新投放市場。（三）召回記錄與報告1.召回工作小組應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品召回的全過程，包括召回原因、召回計劃、召回實施情況、召回產(chǎn)品的處理情況等信息，并形成召回報告。2.召回報告應(yīng)及時提交給公司管理層和相關(guān)監(jiān)管部門。公司應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，定期向監(jiān)管部門報告產(chǎn)品召回情況。3.召回記錄和報告應(yīng)妥善保存，作為公司產(chǎn)品質(zhì)量追溯和管理的重要資料。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)定期組織白酒產(chǎn)品追溯管理制度的培訓(xùn)，提高全體員工對追溯管理工作的認(rèn)識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括追溯管理制度的目的、意義、職責(zé)分工、追溯信息采集與錄入方法、追溯信息查詢與使用規(guī)定、產(chǎn)品召回管理流程等。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保員工能夠理解和掌握追溯管理的相關(guān)知識和技能。4.新員工入職時，應(yīng)進(jìn)行追溯管理制度的專項培訓(xùn)，使其盡快熟悉公司的追溯管理要求和工作流程。（二）宣傳1.公司應(yīng)通過內(nèi)部宣傳欄、公司網(wǎng)站、微信公眾號等渠道，向員工和社會公眾宣傳白酒產(chǎn)品追溯管理制度的重要性和公司的追溯管理工作情況。2.宣傳內(nèi)容可包括追溯管理的意義、公司追溯管理的措施和成果、消費者如何查詢產(chǎn)品追溯信息等，增強(qiáng)消費者對公司產(chǎn)品的信任度。3.積極參與行業(yè)內(nèi)的追溯管理交流活動，分享公司的經(jīng)驗和做法，提升公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對白酒產(chǎn)品追溯管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各部門嚴(yán)格按照制度要求開展工作。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括追溯信息的采集、錄入、查詢與使用情況，產(chǎn)品召回管理情況，培訓(xùn)與宣傳工作開展情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評