石化企業(yè)質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)石化企業(yè)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本質(zhì)量管理制度。（二）適用范圍本制度適用于石化企業(yè)內(nèi)部所有與質(zhì)量管理相關(guān)的部門、崗位及人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、采購(gòu)部門、銷售部門等。（三）質(zhì)量管理方針與目標(biāo)1.方針：以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶期望。2.目標(biāo)：在未來(lái)[X]年內(nèi)，將產(chǎn)品一次合格率提高至[X]%以上，客戶投訴率降低至[X]%以下。二、質(zhì)量管理組織架構(gòu)與職責(zé)（一）質(zhì)量管理委員會(huì)1.組成：由企業(yè)高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)制定和修訂質(zhì)量管理方針、目標(biāo)及政策。審議重大質(zhì)量決策和質(zhì)量改進(jìn)措施。協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量管理工作。（二）質(zhì)量控制部門1.職責(zé)制定和執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，提出改進(jìn)建議。統(tǒng)計(jì)和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，定期發(fā)布質(zhì)量報(bào)告。（三）生產(chǎn)部門1.職責(zé)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，不影響產(chǎn)品質(zhì)量。（四）研發(fā)部門1.職責(zé)開(kāi)展新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合市場(chǎng)需求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)研發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行研究和解決，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝。參與產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提供技術(shù)支持。（五）采購(gòu)部門1.職責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原材料、零部件等符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，不合格物資及時(shí)退貨或換貨。（六）銷售部門1.職責(zé)收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。協(xié)助質(zhì)量控制部門處理客戶質(zhì)量投訴，跟蹤處理結(jié)果，確保客戶滿意。三、質(zhì)量策劃（一）產(chǎn)品質(zhì)量策劃1.在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)時(shí)，由研發(fā)部門牽頭，組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量策劃。2.質(zhì)量策劃應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量要求、質(zhì)量控制要點(diǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法、質(zhì)量保證措施等內(nèi)容。3.形成產(chǎn)品質(zhì)量策劃文件，經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)評(píng)審后實(shí)施。（二）過(guò)程質(zhì)量策劃1.針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，由生產(chǎn)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量策劃。2.明確過(guò)程質(zhì)量控制要求、質(zhì)量檢驗(yàn)方法、質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施等。3.制定過(guò)程質(zhì)量控制文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，確保過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定。四、文件控制（一）文件分類質(zhì)量管理文件分為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等四類。（二）文件編制與審批1.質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)審批后發(fā)布。2.程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量管理部門審核，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.作業(yè)指導(dǎo)書由使用部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)。4.質(zhì)量記錄由各部門根據(jù)實(shí)際工作需要自行設(shè)計(jì)，經(jīng)質(zhì)量管理部門備案后使用。（三）文件發(fā)放與回收1.文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記，確保文件發(fā)放到相關(guān)部門和人員手中。2.文件持有者離職或崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回文件，辦理交接手續(xù)。（四）文件修訂與廢止1.文件需要修訂時(shí)，由原編制部門提出修訂申請(qǐng)，說(shuō)明修訂原因和內(nèi)容。2.經(jīng)審批后進(jìn)行修訂，并重新發(fā)放修訂后的文件，同時(shí)收回舊文件。3.文件不再適用時(shí)，由原編制部門提出廢止申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后予以廢止。五、采購(gòu)質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供合格的物資。3.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。（二）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、質(zhì)量保證期限等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付物資。（三）采購(gòu)物資檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨后，由質(zhì)量控制部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.檢驗(yàn)合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格物資及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。六、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制（一）工藝紀(jì)律執(zhí)行1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)工藝紀(jì)律管理，確保員工嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。2.定期對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反工藝紀(jì)律的行為進(jìn)行糾正和處罰。（二）設(shè)備維護(hù)與管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。2.確保設(shè)備正常運(yùn)行，精度滿足生產(chǎn)要求，不影響產(chǎn)品質(zhì)量。（三）過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。（四）質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置1.在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。2.對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定。七、質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)（一）檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝，制定年度、季度和月度檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃。2.明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次、抽樣數(shù)量等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法1.采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)部制定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的精度和可靠性，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。（三）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。八、不合格品控制（一）不合格品識(shí)別與標(biāo)識(shí)1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目，注明不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因等信息。（二）不合格品評(píng)審與處置1.成立不合格品評(píng)審小組，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的處置方式。2.不合格品的處置方式包括返工、返修、讓步接收、降級(jí)使用、報(bào)廢等。3.對(duì)不合格品的處置過(guò)程進(jìn)行記錄，確保可追溯。（三）糾正措施與預(yù)防措施1.針對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因，由責(zé)任部門制定糾正措施，防止不合格品再次發(fā)生。2.質(zhì)量管理部門定期對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)共性問(wèn)題制定預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。九、質(zhì)量改進(jìn)（一）質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃1.質(zhì)量管理部門每年制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，明確質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)、項(xiàng)目、措施和責(zé)任人。2.質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量管理方針相結(jié)合。（二）質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)實(shí)施1.各部門按照質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，定期匯報(bào)進(jìn)展情況。2.質(zhì)量管理部門對(duì)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)，確保活動(dòng)取得實(shí)效。（三）質(zhì)量改進(jìn)效果評(píng)估1.質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)結(jié)束后，由質(zhì)量管理部門組織對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括質(zhì)量指標(biāo)的完成情況、經(jīng)濟(jì)效益、客戶滿意度等方面。3.對(duì)質(zhì)量改進(jìn)效果顯著的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。十、質(zhì)量培訓(xùn)（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.人力資源部門會(huì)同質(zhì)量管理部門根據(jù)員工崗位需求和質(zhì)量管理要求，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。2.培訓(xùn)師資可以是企業(yè)內(nèi)部的專家、技術(shù)骨干，也可以邀請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)的講師。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，通過(guò)考試、實(shí)際操作、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)效果不理想的員工進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。十一、質(zhì)量信息管理（一）質(zhì)量信息收集1.各部門應(yīng)及時(shí)收集與質(zhì)量管理相關(guān)的信息，包括原材料質(zhì)量信息、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量信息、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)信息、客戶質(zhì)量反饋信息等。2.質(zhì)量信息收集應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)、全面。（二）質(zhì)量信息分析與傳遞1.質(zhì)量管理部門對(duì)收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，找出存在的質(zhì)量問(wèn)題和潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。2.將分析結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，以便采取措施進(jìn)行改進(jìn)。（三）質(zhì)量信息存儲(chǔ)與利用1.建立質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分類存儲(chǔ)，便于查詢和追溯。2.定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行整理和總結(jié)，為質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。十二、質(zhì)量審核（一）內(nèi)部質(zhì)量審核1.質(zhì)量管理部門每年制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。2.審核范圍包括質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程和部門，審核內(nèi)容包括文件執(zhí)行情況、質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展情況等。3.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制定整改措施，限期