管理評審由誰管理制度一、總則（一）目的確保管理評審活動的有效開展，明確管理評審的組織、實施、參與人員及其職責，保證管理體系持續適宜性、充分性和有效性，以適應內外部環境變化，實現公司的發展戰略和目標。（二）適用范圍本制度適用于公司內部關于管理評審活動中涉及的各類人員及其職責、管理評審流程等相關事項的管理。（三）相關定義1.管理評審：公司最高管理者為確保管理體系持續的適宜性、充分性和有效性所進行的活動，是對管理體系現狀及發展趨勢進行全面評價并決策的過程。2.評審輸入：與管理體系績效和有效性有關的內外部信息，包括顧客反饋、過程業績和產品質量、預防和糾正措施狀況、以往管理評審跟蹤措施實施情況、可能影響管理體系的變更等內容，作為管理評審的依據。3.評審輸出：管理評審過程中形成的決策和措施，如體系改進、資源需求、過程優化、產品改進等方面的決定，是管理評審活動的結果體現。二、管理評審組織職責（一）最高管理者最高管理者作為管理評審的組織者和最終決策者，承擔以下職責：1.確定管理評審的時間間隔，一般為[X]年/次，特殊情況可適時安排。2.批準管理評審計劃，明確評審目的、范圍、時間、參與人員及議程安排等。3.主持管理評審會議，引導會議討論，確保評審過程的順利進行和評審結果的有效性。4.對管理評審輸出的各項決策進行批準，如體系改進方案、資源配置調整等，并確保決策得到有效實施。5.推動管理評審中提出的改進措施的落實，監督改進效果，對改進不力的情況進行協調和督促。（二）管理者代表管理者代表協助最高管理者開展管理評審工作，履行以下職責：1.負責管理評審計劃的制定和審核，提交最高管理者批準。2.組織和協調管理評審相關準備工作，包括收集評審輸入資料、通知參與人員、準備會議資料等。3.參與管理評審會議，記錄會議內容和決議，整理形成管理評審報告初稿。4.跟蹤和監督管理評審輸出決策及改進措施的執行情況，定期向最高管理者匯報進展。5.對管理評審過程中發現的管理體系運行問題提出改進建議，并協助相關部門進行整改。（三）各部門負責人各部門負責人負責提供本部門管理評審相關的輸入信息，參與管理評審會議，落實評審輸出中涉及本部門的改進措施，具體職責如下：1.組織本部門人員收集、整理與本部門業務相關的管理評審輸入資料，如工作業績數據、內部審核結果、顧客反饋、過程改進情況等，并確保資料的真實性、準確性和完整性。2.根據管理評審計劃要求，按時參加管理評審會議，匯報本部門管理體系運行情況、存在的問題及改進措施建議。3.針對管理評審輸出中涉及本部門的決策和改進措施，制定詳細的實施計劃，明確責任人和時間節點，確保改進措施得到有效執行。4.定期向管理者代表匯報本部門改進措施執行情況，及時反饋執行過程中的問題和困難，以便協調解決。5.對本部門改進措施實施效果進行自我評價，總結經驗教訓，持續優化部門工作流程和管理方法，以提升部門績效和管理體系運行效果。（四）質量部門質量部門在管理評審中發揮專業支持作用，職責如下：1.負責匯總、分析各部門提交的管理評審輸入資料，提煉出與管理體系有效性相關的關鍵信息和數據，為管理評審提供全面、準確的分析報告。2.協助管理者代表組織管理評審會議，負責會議記錄的整理和歸檔工作，確保會議記錄完整、準確地反映會議討論內容和決議。3.依據管理評審輸出的決策和改進措施，制定詳細的質量管理體系改進計劃，明確改進目標、內容、責任部門、時間進度等，并跟蹤改進計劃的實施情況。4.參與對改進措施實施效果的驗證工作，如通過內部審核、數據分析、現場檢查等方式，評估改進措施對管理體系有效性和產品質量提升的作用，及時向管理者代表匯報驗證結果。5.協助各部門開展質量管理體系相關的培訓和宣貫工作，以提高全體員工對管理體系的認識和理解，促進管理體系的有效運行。三、管理評審輸入管理（一）評審輸入收集要求1.各部門應按照規定的時間和格式要求，收集、整理本部門與管理評審相關的輸入信息。輸入信息應涵蓋過去一段時間內的工作情況，包括但不限于內部審核結果、過程績效數據、產品質量狀況、顧客反饋、預防和糾正措施執行情況、管理體系文件變更需求等方面。2.信息收集應確保全面性、準確性和及時性，能夠真實反映本部門管理體系運行的實際狀況和存在的問題。對于數據類信息，應進行必要的統計分析，以提供有價值的參考依據。3.收集到的評審輸入信息應形成書面文檔，清晰記錄信息來源、具體內容和分析結論等，便于后續匯總和提交。（二）評審輸入內容1.內部審核結果內部審核報告，包括審核發現的不符合項分布情況、不符合項類型、嚴重程度等。對內部審核中發現的系統性問題和重復出現的不符合項進行分析，提出問題產生的原因和潛在影響。針對內部審核不符合項采取的糾正措施及實施效果驗證情況。2.過程績效數據各主要業務過程的績效指標完成情況，如生產效率、交付及時率、庫存周轉率等。過程能力分析數據，包括過程能力指數（Cp、Cpk）、過程穩定性分析等，評估過程是否滿足產品質量和生產效率要求。過程改進活動的開展情況及取得的成效，如通過優化流程、改進工藝等措施對過程績效的提升情況。3.產品質量狀況產品質量檢驗報告，包括產品合格率、一次交檢合格率、不合格品統計分析等。產品質量趨勢分析，如不同時間段產品質量指標的變化情況，識別質量波動的規律和原因。顧客反饋的產品質量問題及處理情況，包括顧客投訴、退貨、換貨等信息，分析問題產生的原因及采取的糾正/預防措施。4.顧客反饋顧客滿意度調查結果，包括顧客對產品質量、服務水平、交貨期等方面的滿意度評分及意見建議。來自顧客的直接反饋，如口頭或書面的表揚、批評、改進要求等，及時整理并分析顧客需求的變化趨勢。市場調研信息，包括行業動態、競爭對手情況、市場需求變化等，評估公司產品在市場中的競爭力和適應性。5.預防和糾正措施狀況已實施的預防和糾正措施的執行情況匯報，包括措施實施的過程、效果驗證結果等。對預防和糾正措施的有效性進行評估，總結成功經驗和不足之處，提出進一步改進的建議。針對潛在的問題或風險，提出新的預防措施建議，以防止問題再次發生。6.以往管理評審跟蹤措施實施情況對上一次管理評審提出的改進措施的執行情況進行全面回顧，包括措施完成情況、達到的預期效果等。分析未完成或未達到預期效果的改進措施原因，提出針對性的解決辦法和后續改進計劃。總結管理評審跟蹤措施實施過程中的經驗教訓，為本次管理評審提供參考和借鑒。7.可能影響管理體系的變更公司內外部環境變化情況，如法律法規變更、政策調整、市場競爭加劇、新技術應用等，評估其對管理體系的潛在影響。公司內部組織結構調整、業務流程優化、人員變動等情況，分析這些變更對管理體系運行帶來的挑戰和機遇。針對可能影響管理體系的變更，提出相應的應對措施和管理體系調整建議，確保管理體系持續有效運行。8.其他相關信息：如員工合理化建議、行業最佳實踐案例、合作伙伴反饋等，對公司管理體系改進有參考價值的信息。（三）評審輸入匯總與提交1.各部門應在規定時間內將整理好的評審輸入資料提交至質量部門。質量部門負責對各部門提交的資料進行匯總、分類和分析，形成管理評審輸入報告。2.管理評審輸入報告應涵蓋所有評審輸入內容，對關鍵信息進行提煉和總結，并附相關數據圖表和詳細說明，確保報告內容清晰、準確、完整。3.在管理評審會議召開前[X]天，質量部門將管理評審輸入報告提交給管理者代表審核。管理者代表審核通過后，將報告提交給最高管理者，并按照管理評審計劃組織召開評審會議。四、管理評審實施流程（一）管理評審計劃制定管理者代表根據公司發展戰略、管理體系運行情況以及內外部環境變化等因素，制定管理評審計劃。管理評審計劃應明確評審目的、范圍、時間、參與人員、評審議程等內容，報最高管理者批準后發布實施。（二）評審準備工作1.管理者代表組織召開管理評審準備會議，向參與人員介紹管理評審計劃和要求，明確各部門的準備工作任務和職責。2.各部門按照管理評審準備會議要求，開展本部門評審輸入資料的收集、整理和分析工作，并準備在評審會議上的匯報材料。3.質量部門負責匯總、分析各部門提交的評審輸入資料，形成管理評審輸入報告，并協助管理者代表準備會議資料、安排會議場地、通知參會人員等。（三）評審會議召開1.最高管理者主持管理評審會議，管理者代表、各部門負責人、質量部門及其他相關人員參加會議。2.質量部門介紹管理評審輸入報告的主要內容，各部門負責人依次匯報本部門管理體系運行情況、存在的問題及改進措施建議。3.參會人員圍繞評審輸入信息展開討論，對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，分析存在的問題及原因，提出改進意見和建議。4.最高管理者對會議討論情況進行總結，對管理體系運行狀況做出評價，批準管理評審輸出的各項決策和改進措施。（四）評審記錄與報告1.質量部門負責管理評審會議的記錄工作，詳細記錄會議討論內容、提出的問題、改進措施建議及決策結果等。會議記錄應經參會人員簽字確認后存檔。2.管理者代表根據會議記錄和討論結果，整理撰寫管理評審報告。管理評審報告應包括評審目的、范圍、評審過程概述、評審輸入內容摘要、評審輸出決策及改進措施等內容，報告經最高管理者批準后發布。（五）評審輸出跟蹤1.管理者代表負責對管理評審輸出決策及改進措施的執行情況進行跟蹤和監督。各部門按照管理評審報告中明確的改進措施和責任分工，制定具體的實施計劃，并組織實施。2.質量部門定期收集各部門改進措施執行情況的匯報資料，對改進效果進行驗證和評估。如發現改進措施執行過程中存在問題或未達到預期效果，及時協調相關部門進行分析和解決。3.管理者代表定期向最高管理者匯報管理評審輸出決策及改進措施的執行情況，確保改進工作按計劃推進，不斷提升管理體系的有效性和公司整體績效。五、管理評審結果應用（一）體系改進根據管理評審輸出的決策，對質量管理體系進行持續改進。質量部門負責制定具體的體系改進計劃，明確改進目標、范圍、措施和責任人，組織相關部門實施改進工作。通過修訂管理體系文件、優化業務流程、加強內部溝通與協作等方式，不斷完善管理體系，提高管理體系的適應性和有效性。（二）資源配置調整依據管理評審結果，對公司資源進行合理配置和調整。對于滿足管理體系運行和業務發展需要的資源，如人力、物力、財力等，予以保障和增加；對于過剩或低效的資源，進行優化整合或削減。各部門根據資源配置調整決策，合理安排本部門工作，確保資源的有效利用，提高工作效率和經濟效益。（三）過程優化針對管理評審中發現的業務過程存在的問題和不足，各部門開展過程優化工作。通過對過程輸入、輸出、活動和資源的分析，識別過程中的增值環節和非增值環節，采取簡化流程、提高自動化程度、加強過程監控等措施，優化業務過程，提高過程效率和產品質量。（四）產品改進根據管理評審中顧客反饋的產品質量問題和市場需求變化，研發、生產等部門對產品進行改進和優化。加強產品設計階段的質量控制，優化產品結構和性能，選用優質原材料，嚴格生產過程管理，確保產品質量符合或超越顧客期望，提高產品市場競爭力。六、培訓與溝通（一）培訓1.質量部門應定期組織管理評審相關知識培訓，提高全體員工對管理評審活動的認識和理解，明確自身在管理評審過程中的職責和工作要求。2.培訓內容包括管理評審的目的、流程、輸入輸出要求、參與人員職責等方面，通過案例分析、互動討論等方式，增強培訓效果，確保員工能夠熟練掌握管理評審相關知識和技能。3.針對管理評審輸出的改進措施和決策，組織專項培訓，使相關人員了解改進的目標、方法和實施步驟，為有效落實改進工作提供保障。（二）溝通1.在管理評審過程中，加強各部門之間的溝通與協作。質量部門作為溝通協調的樞紐，及時傳遞管理評審相關信息，組織各部門就評審輸入、輸出等內容進行溝通交流，確保信息