石材進貨日常管理制度一、總則（一）目的為規范公司石材進貨日常管理工作，確保石材進貨的質量、數量、交貨期等符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有石材進貨的相關管理活動，包括石材供應商的選擇、采購訂單的下達、進貨檢驗、入庫、存儲、發放等環節。（三）基本原則1.質量第一原則：優先選擇質量可靠的石材供應商，嚴格把控進貨石材的質量，確保滿足公司生產和項目需求。2.成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制石材采購成本，通過優化采購流程、批量采購等方式降低采購費用。3.誠實守信原則：與供應商建立良好的合作關系，秉持誠實守信、公平公正的原則開展業務往來。4.高效協作原則：采購部門、質檢部門、倉儲部門等相關部門密切協作，形成高效的工作流程，確保石材進貨各環節的順暢銜接。二、職責分工（一）采購部門1.負責石材供應商的開發、評估與選擇，建立供應商檔案。2.根據公司需求下達采購訂單，跟蹤訂單執行情況，確保按時、按質、按量到貨。3.與供應商溝通協調，處理采購過程中的相關問題，如價格談判、交貨期變更等。（二）質檢部門1.制定石材進貨檢驗標準和流程，負責對進貨石材進行質量檢驗。2.對檢驗合格的石材出具檢驗報告，對不合格石材提出處理意見，并跟蹤處理結果。3.協助采購部門解決與質量相關的問題，提供質量方面的技術支持。（三）倉儲部門1.負責石材到貨后的卸貨、驗收、入庫存儲等工作。2.按照規定的存儲方式和條件對石材進行保管，確保石材質量不受損。3.根據生產部門的需求，及時、準確地發放石材，并做好發放記錄。（四）生產部門1.根據生產計劃，提前向采購部門提出石材需求計劃，明確石材的規格、數量、交貨時間等要求。2.對到貨石材的質量和數量進行確認，如有問題及時反饋給相關部門。三、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門應通過多種渠道收集石材供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，考察其生產能力、質量控制水平、價格競爭力、信譽等方面情況。3.對于符合基本條件的供應商，采購部門安排實地考察，了解其生產經營狀況、生產工藝、設備設施等，填寫《供應商考察報告》。（二）供應商評估1.采購部門定期（每年至少一次）對現有供應商進行評估，評估內容包括質量、交貨期、價格、服務等方面。2.質量方面，參考質檢部門提供的進貨檢驗數據，統計供應商供貨的合格率；交貨期方面，統計按時交貨率；價格方面，對比市場價格評估其合理性；服務方面，收集公司內部相關部門的反饋意見。3.根據評估結果，對供應商進行分級，分為優秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商。（三）供應商選擇1.在進行石材采購時，優先選擇優秀供應商。對于重要項目或對質量要求較高的石材采購，應從優秀供應商中選取。2.對于合格供應商，采購部門應督促其持續改進，提高供貨質量和服務水平。3.對待改進供應商，采購部門應與其溝通存在的問題，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。如整改后仍不符合要求，可降為不合格供應商。4.對于不合格供應商，采購部門應停止與其合作，并清理出供應商檔案。（四）供應商檔案管理1.采購部門負責建立和維護供應商檔案，檔案內容包括供應商基本信息、營業執照、生產許可證、產品質量認證文件、考察報告、評估記錄、合作記錄等。2.供應商檔案應及時更新，確保信息的準確性和完整性。四、采購訂單管理（一）采購申請1.生產部門根據生產計劃提前填寫《石材采購申請表》，詳細注明所需石材的規格、型號、數量、預計交貨時間、用途等信息，并提交給采購部門。2.采購部門收到采購申請后，對其進行審核，確認需求的合理性和準確性。如發現問題，及時與生產部門溝通協調，進行修改完善。（二）采購訂單下達1.采購部門根據審核通過的采購申請，選擇合適的供應商，下達采購訂單。采購訂單應明確石材的規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量要求等條款。2.采購訂單下達后，采購部門應及時將訂單副本發送給質檢部門、倉儲部門等相關部門，以便各部門做好相應準備工作。（三）訂單跟蹤與變更1.采購部門負責跟蹤采購訂單的執行情況，定期與供應商溝通，了解生產進度、發貨情況等，確保按時、按質、按量到貨。2.如因特殊原因需要變更采購訂單，采購部門應及時與供應商協商，并填寫《采購訂單變更申請表》，說明變更原因、變更內容等，經相關部門審批后，通知供應商進行變更。五、進貨檢驗管理（一）檢驗標準制定質檢部門根據公司對石材質量的要求，結合行業標準和實際情況，制定詳細的石材進貨檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、合格判定標準等內容。（二）檢驗流程1.石材到貨前，倉儲部門通知質檢部門做好檢驗準備工作。2.石材到貨時，倉儲部門負責組織卸貨，并通知質檢部門進行檢驗。質檢人員按照檢驗標準對石材的規格、型號、數量、外觀質量等進行核對和檢驗。3.對于需要進行物理性能、化學性能等檢測的石材，質檢部門按照規定的檢測方法和頻次進行抽樣送檢，待檢測報告出具后，根據檢測結果進行判定。4.檢驗合格的石材，質檢人員出具《石材進貨檢驗報告》，倉儲部門辦理入庫手續；檢驗不合格的石材，質檢人員出具《不合格品通知單》，注明不合格原因，采購部門負責與供應商協商處理。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的石材，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。2.如供應商對不合格品有異議，可申請復檢。復檢由質檢部門重新組織檢驗，如復檢結果仍不合格，維持原判定結果。3.對于因不合格石材導致的損失，采購部門應根據合同約定向供應商索賠。六、入庫管理（一）入庫驗收1.倉儲部門在收到質檢部門出具的《石材進貨檢驗報告》后，對檢驗合格的石材進行入庫驗收。驗收內容包括石材的數量、規格、型號、外觀質量等是否與采購訂單和檢驗報告一致。2.如發現入庫石材存在數量短缺、規格不符等問題，倉儲部門應及時通知采購部門和質檢部門進行處理。（二）入庫手續辦理1.驗收合格的石材，倉儲部門填寫《石材入庫單》，詳細記錄石材的入庫日期、供應商名稱、規格型號、數量、批次等信息。2.《石材入庫單》經倉儲部門負責人簽字確認后，一聯留存倉儲部門作為庫存管理依據，一聯交采購部門作為結算憑證，一聯交財務部門作為記賬憑證。（三）入庫存儲1.倉儲部門按照石材的品種、規格、型號、批次等進行分類存放，設置明顯的標識牌，注明石材的名稱、規格、型號、批次、入庫日期等信息。2.對于有特殊存儲要求的石材，如防潮、防火、防腐蝕等，倉儲部門應采取相應的存儲措施，確保石材質量不受影響。七、存儲管理（一）庫存盤點1.倉儲部門定期（每月至少一次）對石材庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點時，應詳細記錄石材的實際數量、規格型號、存放位置等信息。2.盤點結束后，倉儲部門編制《石材庫存盤點表》，與庫存賬目進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因，填寫《庫存差異報告》，報相關部門處理。（二）庫存預警1.倉儲部門根據石材的庫存數量、使用情況、采購周期等因素，設定庫存預警指標。當庫存數量低于預警值時，倉儲部門及時向采購部門發出《庫存預警通知單》。2.采購部門收到庫存預警通知單后，應及時安排采購，確保石材庫存滿足公司生產經營需求。（三）庫存安全管理1.倉儲部門負責庫存石材的安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保石材不受損壞。2.定期檢查庫存石材的存儲狀況，如發現有損壞、變質等情況，應及時清理，并做好記錄。八、發放管理（一）發放申請生產部門根據生產需要，填寫《石材領用申請表》，注明所需石材的規格、型號、數量、用途等信息，提交給倉儲部門。（二）發放審批倉儲部門收到《石材領用申請表》后，對其進行審核，確認領用需求的合理性和準確性。如領用數量超過庫存限額或存在其他異常情況，需報相關部門審批。（三）發放操作1.經審批通過后，倉儲部門按照《石材領用申請表》的要求發放石材。發放時，應核對領用人員的身份信息，確保發放準確無誤。2.發放完成后，倉儲部門填寫《石材發放記錄》，詳細記錄發放日期、領用部門、領用人員、規格型號、數量等信息，并由領用人員簽字確認。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司設立專門的監督小組，定期對石材進貨日常管理工作進行監督檢查，檢查內容包括供應商管理、采購訂單執行、進貨檢驗、入庫存儲、發放等環節。2.監督小組可通過查閱文件記錄、實地查看、訪談相關人員等方式進行檢查，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.建立石材進貨日常管理工作考核制度，對