erp權(quán)限管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司ERP系統(tǒng)的使用，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性和完整性，明確各崗位人員在ERP系統(tǒng)中的操作權(quán)限，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在使用ERP系統(tǒng)過程中的權(quán)限管理。（三）基本原則1.職責(zé)分離原則：根據(jù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制要求，將不相容的職責(zé)進(jìn)行分離，避免因權(quán)限過度集中而導(dǎo)致的風(fēng)險。2.最小化授權(quán)原則：根據(jù)員工的工作職責(zé)，授予其完成工作所需的最小權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)操作。3.動態(tài)管理原則：隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和人員崗位的變動，及時調(diào)整和更新員工的ERP權(quán)限。二、ERP系統(tǒng)權(quán)限管理組織架構(gòu)及職責(zé)（一）ERP權(quán)限管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成人員：由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高層管理人員組成。2.職責(zé)審批ERP權(quán)限管理的重大事項，如權(quán)限管理策略的制定、調(diào)整等。監(jiān)督ERP權(quán)限管理制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。（二）ERP權(quán)限管理工作小組1.組成人員：由人事總監(jiān)擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和修訂ERP權(quán)限管理制度及相關(guān)流程。根據(jù)公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)需求，審核并確定各崗位的ERP權(quán)限設(shè)置。定期對ERP權(quán)限使用情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決權(quán)限管理中存在的問題。（三）ERP系統(tǒng)管理員1.組成人員：由公司信息技術(shù)部門指定專人擔(dān)任。2.職責(zé)負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的正常運行。根據(jù)ERP權(quán)限管理工作小組的審核結(jié)果，在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限的設(shè)置、調(diào)整和刪除等操作。監(jiān)控系統(tǒng)操作日志，及時發(fā)現(xiàn)異常操作并向相關(guān)部門報告。（四）各部門負(fù)責(zé)人1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門員工ERP權(quán)限申請的初審，確保申請權(quán)限與員工工作職責(zé)相符。對本部門員工的ERP權(quán)限使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（五）普通員工1.職責(zé)按照公司規(guī)定的權(quán)限范圍使用ERP系統(tǒng)，不得越權(quán)操作。妥善保管個人的ERP系統(tǒng)賬號和密碼，不得泄露給他人。三、ERP系統(tǒng)權(quán)限分類（一）功能模塊權(quán)限1.采購管理模塊采購訂單創(chuàng)建、審核、修改、刪除權(quán)限。供應(yīng)商信息查詢、維護(hù)權(quán)限。采購合同管理權(quán)限，包括合同創(chuàng)建、審批、執(zhí)行跟蹤等。2.銷售管理模塊銷售訂單創(chuàng)建、審核、修改、刪除權(quán)限。客戶信息查詢、維護(hù)權(quán)限。銷售報價管理權(quán)限，包括報價創(chuàng)建、審批等。銷售發(fā)貨、退貨管理權(quán)限。3.庫存管理模塊庫存查詢、盤點權(quán)限。庫存出入庫操作權(quán)限，包括入庫單、出庫單的創(chuàng)建、審核等。庫存調(diào)撥、調(diào)整權(quán)限。4.生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)計劃制定、下達(dá)權(quán)限。生產(chǎn)訂單創(chuàng)建、審核、修改、刪除權(quán)限。物料需求計劃（MRP）運算權(quán)限。5.財務(wù)管理模塊財務(wù)憑證錄入、審核、記賬權(quán)限。財務(wù)報表查詢、生成權(quán)限。資金管理權(quán)限，包括收款、付款、資金調(diào)撥等。固定資產(chǎn)管理權(quán)限，包括資產(chǎn)增加、減少、折舊計提等。6.人力資源管理模塊員工信息查詢、維護(hù)權(quán)限。考勤管理權(quán)限，包括考勤記錄錄入、審核等。薪資核算、發(fā)放權(quán)限。培訓(xùn)管理權(quán)限，包括培訓(xùn)計劃制定、學(xué)員報名等。（二）數(shù)據(jù)訪問權(quán)限1.全部數(shù)據(jù)訪問權(quán)限：擁有該權(quán)限的人員可以查看和操作ERP系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)。2.部分?jǐn)?shù)據(jù)訪問權(quán)限：根據(jù)工作需要，授予員工對特定數(shù)據(jù)范圍的訪問權(quán)限，如僅允許查看本部門的數(shù)據(jù)、特定時間段的數(shù)據(jù)等。3.數(shù)據(jù)查詢權(quán)限：員工僅具有查詢相關(guān)數(shù)據(jù)的權(quán)限，不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改、刪除等操作。（三）系統(tǒng)操作權(quán)限1.系統(tǒng)配置權(quán)限：允許對ERP系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)等進(jìn)行操作的權(quán)限。2.系統(tǒng)管理權(quán)限：包括用戶管理、權(quán)限管理、日志管理等系統(tǒng)級別的操作權(quán)限。四、ERP系統(tǒng)權(quán)限申請與審批流程（一）權(quán)限申請1.員工因工作需要申請ERP系統(tǒng)權(quán)限時，應(yīng)填寫《ERP系統(tǒng)權(quán)限申請表》，詳細(xì)說明申請權(quán)限的功能模塊、數(shù)據(jù)范圍、操作類型等。2.申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至ERP權(quán)限管理工作小組。（二）權(quán)限審批1.ERP權(quán)限管理工作小組收到申請表后，根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，對申請權(quán)限進(jìn)行審核。2.對于涉及重要數(shù)據(jù)或關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的權(quán)限申請，需提交ERP權(quán)限管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.審批通過后，由ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。（三）權(quán)限變更申請1.員工因崗位變動、工作職責(zé)調(diào)整等原因需要變更ERP系統(tǒng)權(quán)限時，應(yīng)重新填寫《ERP系統(tǒng)權(quán)限申請表》，并按照權(quán)限申請與審批流程進(jìn)行操作。2.對于權(quán)限的減少或取消，應(yīng)在申請表中注明原因，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和ERP權(quán)限管理工作小組審核同意。五、ERP系統(tǒng)權(quán)限日常管理（一）賬號管理1.ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)為新員工創(chuàng)建賬號，并分配初始密碼。初始密碼應(yīng)要求員工在首次登錄系統(tǒng)時進(jìn)行修改。2.員工離職或崗位調(diào)動時，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知ERP系統(tǒng)管理員，由管理員在系統(tǒng)中停用或調(diào)整其賬號權(quán)限。3.員工應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號借給他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應(yīng)立即向ERP系統(tǒng)管理員報告，并及時修改密碼。（二）權(quán)限監(jiān)控與審計1.ERP系統(tǒng)管理員定期監(jiān)控系統(tǒng)操作日志，檢查是否存在異常操作行為，如越權(quán)操作、違規(guī)修改數(shù)據(jù)等。2.審計部門定期對ERP系統(tǒng)權(quán)限使用情況進(jìn)行審計，檢查權(quán)限設(shè)置是否合理、是否存在權(quán)限濫用等問題。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（三）培訓(xùn)與指導(dǎo)1.人力資源部門定期組織ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)，幫助員工熟悉系統(tǒng)功能和操作流程，提高員工的系統(tǒng)應(yīng)用能力。2.對于新申請權(quán)限的員工，所在部門應(yīng)安排專人進(jìn)行指導(dǎo)，確保其能夠正確使用所授予的權(quán)限。六、ERP系統(tǒng)權(quán)限違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問ERP系統(tǒng)或超出授權(quán)范圍進(jìn)行操作。2.擅自修改、刪除系統(tǒng)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或丟失。3.泄露個人賬號密碼或協(xié)助他人進(jìn)行違規(guī)操作。4.利用ERP系統(tǒng)權(quán)限謀取私利或從事其他違法違規(guī)行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，由所在部門負(fù)責(zé)人對違規(guī)員工進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其立即改正。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)較為嚴(yán)重的行為，給予警告、罰款、降職、撤職等處分，并視情節(jié)輕重追究其法律責(zé)任。3.因員工違規(guī)操作給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)要求其賠償