erp運維管理制度一、總則（一）目的為規范公司ERP系統的運維管理工作，確保ERP系統的穩定運行，充分發揮ERP系統在企業管理中的作用，提高工作效率，保障公司業務的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有使用ERP系統的部門和人員。（三）基本原則1.統一管理原則：ERP系統的運維管理工作由公司指定的專門部門統一負責，確保系統的整體規劃、協調和管理。2.安全可靠原則：采取有效的安全措施，保障ERP系統的數據安全、網絡安全和系統穩定，防止數據丟失、泄露和系統故障。3.高效服務原則：以滿足公司業務需求為出發點，提供高效、及時的運維服務，確保系統的正常運行，減少對業務的影響。4.持續優化原則：不斷對ERP系統進行評估和優化，根據業務發展和技術進步，持續改進系統功能和性能，提高系統的適應性和競爭力。二、運維管理組織與職責（一）運維管理團隊公司設立ERP運維管理團隊，負責ERP系統的日常運維管理工作。運維管理團隊由運維主管、系統管理員、數據管理員、業務支持人員等組成。（二）各崗位職責1.運維主管負責ERP運維管理團隊的整體管理和協調工作。制定和完善ERP運維管理制度、流程和規范。組織實施ERP系統的日常運維工作，確保系統穩定運行。負責與其他部門的溝通協調，及時了解業務需求，提供相應的技術支持。組織對ERP系統的故障進行應急處理，分析故障原因，制定改進措施，防止故障再次發生。負責對運維團隊成員進行培訓和考核，提高團隊整體技術水平和服務質量。2.系統管理員負責ERP系統服務器、網絡設備、存儲設備等硬件設施的日常維護和管理。安裝、配置和升級ERP系統軟件，確保系統的正常運行。監控系統運行狀態，及時發現和處理系統性能問題，保障系統的高效運行。負責系統安全策略的制定和實施，保障系統數據安全和網絡安全。協助業務支持人員解決系統使用過程中遇到的技術問題。3.數據管理員負責ERP系統數據的備份、恢復和存儲管理。制定數據備份策略，定期進行數據備份，確保數據的安全性和完整性。監控數據質量，及時發現和處理數據異常情況，保證數據的準確性和一致性。協助業務部門進行數據查詢、統計和分析，為業務決策提供數據支持。負責數據字典的維護和管理，確保數據的規范性和標準化。4.業務支持人員負責與業務部門溝通協調，了解業務需求，為業務部門提供ERP系統使用方面的培訓和指導。協助業務部門解決在ERP系統使用過程中遇到的操作問題，確保業務流程的順暢執行。收集業務部門對ERP系統的改進建議，及時反饋給運維管理團隊，推動系統功能的優化和完善。參與ERP系統項目的實施和驗收工作，確保系統功能滿足業務需求。三、運維流程與規范（一）日常巡檢1.系統管理員每天對ERP系統服務器、網絡設備、存儲設備等硬件設施進行巡檢，檢查設備運行狀態、系統日志等，及時發現和處理潛在問題。2.數據管理員每天對ERP系統的數據備份情況進行檢查，確保數據備份工作正常執行。3.運維主管定期組織對ERP系統的整體運行情況進行巡檢，包括系統性能、數據質量、業務流程執行情況等，發現問題及時安排處理。（二）故障處理1.當ERP系統出現故障時，業務支持人員應及時通知運維管理團隊。運維管理團隊接到故障通知后，應立即啟動故障處理流程。2.系統管理員對故障進行初步診斷，確定故障原因和影響范圍。對于一般性故障，應立即采取措施進行修復；對于較為復雜的故障，應組織相關人員進行會診，制定解決方案。3.在故障處理過程中，應及時記錄故障發生時間、現象、處理過程和結果等信息，形成故障處理報告。4.故障處理完成后，應對故障原因進行深入分析，總結經驗教訓，制定預防措施，防止類似故障再次發生。（三）系統升級與優化1.根據公司業務發展需求和技術進步，運維管理團隊定期對ERP系統進行評估，確定是否需要進行系統升級或優化。2.在進行系統升級或優化前，應制定詳細的實施方案，包括升級內容、測試計劃、風險評估等。3.系統升級或優化過程中，應嚴格按照實施方案進行操作，確保升級或優化工作的順利進行。同時，要做好數據備份和測試工作，防止數據丟失和系統出現異常。4.系統升級或優化完成后，應進行全面的測試和驗證，確保系統功能正常、性能滿足要求。對升級或優化后的系統進行總結評估，及時反饋改進意見。（四）數據管理1.數據管理員應按照數據備份策略，定期對ERP系統的數據進行備份。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。2.定期對備份數據進行恢復測試，確保在需要時能夠及時恢復數據。3.嚴格控制數據的訪問權限，根據用戶的角色和職責，分配相應的數據訪問權限，防止數據泄露。4.監控數據質量，定期對數據進行清理和校驗，確保數據的準確性、完整性和一致性。（五）用戶培訓與支持1.業務支持人員應定期組織對業務部門用戶進行ERP系統使用培訓，包括系統操作流程、功能應用、常見問題處理等，提高用戶的系統操作水平。2.建立用戶支持渠道，如熱線電話、電子郵件、即時通訊工具等，及時解答用戶在系統使用過程中遇到的問題。3.收集用戶對系統的反饋意見和建議，及時反饋給運維管理團隊，作為系統優化和改進的依據。四、安全管理（一）系統安全策略1.制定完善的ERP系統安全策略，包括用戶認證、授權管理、訪問控制、數據加密、防火墻設置等，保障系統的安全性。2.定期對系統安全策略進行評估和更新，適應不斷變化的安全環境。（二）網絡安全管理1.加強對ERP系統網絡的安全管理，設置防火墻、入侵檢測系統等安全設備，防止外部網絡攻擊。2.定期對網絡設備進行安全檢查和漏洞掃描，及時發現和修復安全隱患。（三）數據安全管理1.對ERP系統中的敏感數據進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。2.嚴格控制數據的訪問權限，對數據的操作進行審計和記錄，以便追溯和查詢。3.定期對數據進行備份，并異地存儲，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。（四）安全培訓與教育1.對運維管理團隊成員進行安全培訓，提高安全意識和技能，確保運維工作的安全性。2.對公司全體員工進行ERP系統安全知識培訓，增強員工的安全意識，規范員工的操作行為。五、運維文檔管理（一）文檔分類ERP運維文檔主要包括系統安裝配置文檔、操作手冊、維護手冊、故障處理報告、數據字典、用戶培訓資料等。（二）文檔編寫與更新1.系統管理員負責編寫和更新系統安裝配置文檔、操作手冊、維護手冊等技術文檔。2.數據管理員負責編寫和更新數據字典等數據相關文檔。3.業務支持人員負責編寫和更新用戶培訓資料等業務相關文檔。4.在系統升級、優化、故障處理等工作完成后，相關人員應及時對文檔進行更新，確保文檔的準確性和完整性。（三）文檔存儲與管理1.建立統一的文檔存儲庫，對運維文檔進行集中存儲和管理。2.對文檔進行分類整理，設置相應的權限，確保只有授權人員能夠訪問和修改文檔。3.定期對文檔進行備份，防止文檔丟失。六、考核與獎懲（一）考核指標1.系統可用性：考核ERP系統的正常運行時間占總運行時間的比例。2.故障處理及時率：考核故障發生后到故障解決的平均時間。3.數據準確性：考核ERP系統中數據的準確程度。4.用戶滿意度：考核業務部門用戶對運維服務的滿意程度。（二）考核方式1.運維管理團隊定期對各崗位人員的工作進行考核，考核方式包括工作記錄檢查、用戶反饋調查、系統運行數據分析等。2.考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。