pcb外協管理制度一、總則（一）目的為加強公司PCB外協加工管理，確保外協產品質量、交期及成本符合公司要求，規范外協作業流程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有PCB外協加工業務的管理，包括但不限于外協供應商的選擇、評估、訂單下達、生產過程監控、驗收及付款等環節。（三）職責分工1.采購部門負責外協供應商的開發、篩選、評估及采購合同的簽訂與管理。對外協加工訂單進行下達，并跟蹤訂單執行情況，協調解決外協過程中的交期問題。2.品質部門制定外協加工產品的檢驗標準和檢驗流程。對外協產品進行檢驗、測試，判定產品是否合格，對不合格產品提出處理意見。3.工程部門負責提供PCB設計圖紙、技術要求及工藝文件等資料給外協供應商。對外協加工過程中的技術問題進行指導和支持，協助解決生產中的技術難題。4.生產部門根據訂單需求，合理安排生產計劃，協調外協加工生產進度。負責與外協供應商溝通生產過程中的相關事宜，確保生產順利進行。5.財務部門負責對外協加工費用的核算、審核及付款安排。監督外協加工費用的使用情況，確保費用支出合理合規。二、外協供應商管理（一）供應商開發1.采購部門應根據公司業務需求，通過多種渠道收集潛在的PCB外協供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，篩選內容包括企業資質、生產能力、質量控制、價格水平、服務能力等方面。3.采購部門組織相關人員（如品質、工程、生產等）對初步篩選合格的供應商進行實地考察。考察內容包括企業規模、生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備等，確保供應商具備滿足公司要求的生產能力和質量保證能力。（二）供應商評估1.建立供應商評估體系，定期（每年至少一次）對現有外協供應商進行全面評估。評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務水平、技術能力、管理水平等方面。2.品質部門根據檢驗記錄，統計外協產品的合格率、退貨率等質量指標；采購部門跟蹤供應商的交貨準時率、訂單完成率等交期指標；財務部門核算采購成本，評估價格合理性；各相關部門反饋供應商的服務響應速度、技術支持配合度等服務指標。3.根據評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，在后續合作中給予一定的優惠政策和優先合作機會；對于不合格供應商，及時采取整改措施或終止合作關系。（三）供應商選擇1.在有外協加工需求時，采購部門應優先從合格供應商名錄中選擇合適的供應商。2.根據訂單要求、供應商評估等級、價格、交貨期等因素綜合考慮，選擇最優供應商下達訂單。對于重要訂單或新產品訂單，必要時可組織相關部門進行供應商評審會議，共同確定供應商。（四）供應商檔案管理1.采購部門負責建立完善的供應商檔案，檔案內容包括供應商基本信息（如營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等）、評估報告、合作記錄（如訂單明細、交貨情況、質量反饋等）、聯系方式等。2.定期更新供應商檔案信息，確保檔案內容的準確性和完整性。三、外協加工訂單管理（一）訂單下達1.業務部門接到客戶訂單后，根據產品要求和生產計劃，如需外協加工，填寫《PCB外協加工訂單申請表》，詳細注明產品型號、規格、數量、交期、質量要求、技術要求等信息。2.《PCB外協加工訂單申請表》經部門負責人審核后，提交至采購部門。采購部門根據申請表內容，選擇合適的供應商，下達《PCB外協加工訂單》，訂單內容應與申請表一致，并明確雙方的權利和義務。3.采購部門將下達的訂單復印件分發給品質部門、工程部門、生產部門等相關部門，以便各部門提前做好準備和監控工作。（二）訂單變更1.如因客戶需求變更、設計更改、工藝調整等原因需要對外協加工訂單進行變更，業務部門應填寫《PCB外協加工訂單變更申請表》，詳細說明變更內容及原因。2.《PCB外協加工訂單變更申請表》經相關部門審核（如涉及價格變更需財務部門審核，涉及技術變更需工程部門審核，涉及交期變更需生產部門審核等）后，采購部門及時與供應商溝通協商，簽訂訂單變更協議，并將變更信息通知相關部門。（三）訂單跟蹤1.采購部門負責對外協加工訂單的執行情況進行跟蹤，定期（每周至少一次）與供應商溝通訂單進度，了解生產過程中是否存在問題。2.生產部門根據采購部門提供的訂單進度信息，合理安排本部門生產計劃，確保公司內部生產與外協加工進度相協調，避免出現因外協延誤導致的交期問題。3.品質部門在必要時對外協加工過程進行巡檢，監督供應商的生產操作是否符合工藝要求和質量標準。四、生產過程監控（一）技術支持1.工程部門在訂單下達后，及時向供應商提供完整、準確的PCB設計圖紙、技術要求、工藝文件等資料，并對供應商相關人員進行技術交底，確保供應商理解產品要求。2.在生產過程中，工程部門應保持與供應商的溝通，及時解答供應商提出的技術問題，必要時可派技術人員到供應商現場進行技術指導。（二）質量控制1.品質部門制定詳細的外協加工產品檢驗標準和檢驗流程，并向供應商進行宣貫。檢驗標準應明確產品的各項質量指標、檢驗方法及判定規則。2.供應商在每批次產品生產完成后，應進行自檢，自檢合格后方可提交檢驗申請。品質部門按照檢驗標準和流程對外協產品進行抽樣檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、電氣性能測試等。3.對于檢驗不合格的產品，品質部門應及時通知供應商，要求其分析原因并采取整改措施。整改完成后重新提交檢驗，直至產品合格為止。同時，對不合格產品進行分類統計，分析質量問題產生的規律，采取相應的預防措施，防止問題再次發生。（三）進度管理1.生產部門應根據訂單交期要求，結合供應商的生產能力，與供應商共同制定合理的生產進度計劃，并要求供應商嚴格按照計劃執行。2.生產部門定期檢查供應商的生產進度，如發現進度滯后，應及時與供應商溝通協調，分析原因并采取措施加以解決。對于可能影響訂單交期的重大問題，及時上報公司領導，共同研究解決方案。五、驗收管理（一）驗收準備1.品質部門在產品到貨前，應準備好相關的檢驗工具、量具、測試設備及檢驗記錄表格等。2.根據產品特點和檢驗標準，制定詳細的驗收方案，明確驗收流程、驗收項目、抽樣數量及判定標準等。（二）到貨驗收1.產品到貨后，倉庫管理人員應及時通知品質部門進行驗收，并提供送貨清單、產品合格證等相關資料。2.品質部門按照驗收方案對產品進行逐批驗收，驗收內容包括產品外觀、數量、規格、型號、性能等是否符合訂單要求和檢驗標準。3.驗收過程中，如發現產品存在質量問題或數量不符等情況，應及時做好記錄，并與供應商協商解決。對于不合格產品，按照不合格品管理程序進行處理，嚴禁不合格產品入庫或投入使用。（三）驗收報告1.驗收完成后，品質部門應填寫《PCB外協加工產品驗收報告》，詳細記錄驗收情況，包括產品名稱、型號、規格、數量、訂單編號、驗收項目、檢驗結果、是否合格等信息。2.《PCB外協加工產品驗收報告》經品質部門負責人審核簽字后，分發給采購部門、財務部門等相關部門，作為付款結算、質量追溯等的依據。六、付款管理（一）付款申請1.采購部門根據訂單執行情況和驗收報告，在收到供應商開具的正規發票后，填寫《PCB外協加工付款申請表》，注明訂單編號、供應商名稱、產品名稱、規格、數量、已付款金額、本次申請付款金額等信息。2.《PCB外協加工付款申請表》經采購部門負責人審核后，提交至財務部門。（二）付款審核1.財務部門收到付款申請表后，對訂單合同、驗收報告、發票等資料進行審核，檢查各項信息是否一致，金額計算是否準確，發票是否合規等。2.如審核無誤，財務部門按照公司財務制度和資金狀況安排付款，并在付款申請表上簽字確認。如發現問題，及時與采購部門溝通，要求其補充或更正相關資料。七、外協加工成本控制（一）成本預算1.采購部門在下達訂單前，應會同財務部門、工程部門等相關人員，根據產品要求、工藝特點、市場價格等因素，對外協加工成本進行預算。成本預算內容包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用、管理費用等。2.通過成本預算，為訂單定價和成本控制提供依據，確保外協加工成本在合理范圍內。（二）成本監控1.采購部門在訂單執行過程中，應關注供應商的成本變動情況，如原材料價格波動、加工工藝調整等對成本的影響。2.財務部門定期對外協加工成本進行核算和分析，對比預算成本與實際成本的差異，找出成本超支或節約的原因。3.對于成本超支的訂單，采購部門應與供應商協商，分析原因并采取措施降低成本。如確實因市場因素等不可控原因導致成本增加，應及時調整訂單價格或向上級領導匯報。（三）成本核算與分析1.財務部門每月對外協加工成本進行詳細核算，編制成本報表。成本報表應包括各訂單的成本明細、總成本、單位成本等信息，并與預算成本進行對比分析。2.根據成本核算和分析結果，總結成本控制經驗教訓，為后續訂單成本控制提供參考，不斷優化外協加工成本管理。八、考核與獎懲（一）考核指標1.建立外協加工供應商考核指標體系，包括產品質量、交貨期、價格、服務水平等方面，具體指標如下：產品質量：以產品合格率、退貨率等指標衡量。交貨期：以交貨準時率、訂單完成率等指標衡量。價格：以采購成本節約率等指標衡量。服務水平：以客戶投訴率、服務響應速度等指標衡量。2.根據考核指標體系，定期（每季度一次）對供應商進行考核評分。（二）獎勵措施1.對于在品質、交期、價格、服務等方面表現優秀的供應商，公司給予以下獎勵：增加訂單份額，優先合作機會。給予一定的現金獎勵或其他物質獎勵。在公司內部進行通報表揚，提升供應商的聲譽。2.對積極配合公司解決技術難題、提供合理化建議并取得顯著成效的供應商，給予專項獎勵。（三）懲罰措施1.對于考核不合格的供應商，公司采取以下懲罰措施：要求供應商限期整改，整改期間暫停部分或全部訂單合作。扣除一定比例的貨款作為違約金。情