1/1第一條、總則為了進一步加強和完善倉庫庫存管理，梳理庫管流程，明確崗位責任，確保庫房物資的安全性和準確性，制定本制度。第二條、物資入、出庫及存放1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。6、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。第三條、報告制度每月向上級部門報告庫存商品、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。第四條、盤點時間及要求（一）盤點時間：存貨的盤點要按月進行，原則上盤點日定在月末的最后一天。也可進行抽查。（二）存貨、物資由資材部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。要在并由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。（二）年中、年終盤點1、(三)檢查由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。第五條崗位責任（一）倉庫主管崗位職責1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的庫存商品倉庫進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。4、監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。5、檢查倉庫5S工作的情況。6、對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。（二）原料xxxx管員崗位職責1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。6、原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。8、做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。9、發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與車間的溝通。10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。（三）成品xxxx管員崗位職責1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。5、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。7、對進出xx產品的數量負總責。8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。9、加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。11、成品庫存數量異常應及時通知專案部門。12、在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。14、負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。第六條賬載錯誤處理(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。(二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者