試驗樣品廢棄管理制度一、總則（一）目的為加強公司試驗樣品廢棄管理，規范試驗樣品廢棄流程，確保試驗樣品廢棄過程安全、環保、合規，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及試驗樣品廢棄的部門和人員，包括但不限于研發部門、質量控制部門、生產部門等在試驗、檢測、生產過程中產生的樣品廢棄處理。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家和地方有關環境保護、廢棄物管理等法律法規及相關標準要求。2.分類管理原則：根據試驗樣品的特性、成分、危害性等進行分類，采取不同的廢棄處理方式。3.安全環保原則：確保試驗樣品廢棄過程中不對人員健康和環境造成危害，優先采用無害化處理方式。4.記錄可追溯原則：對試驗樣品廢棄的全過程進行詳細記錄，以便查詢和追溯。二、職責分工（一）研發部門1.負責本部門試驗樣品廢棄的初步分類和標識。2.填寫試驗樣品廢棄申請表，詳細說明樣品名稱、數量、來源、廢棄原因等信息，并提交至相關審批環節。3.配合后續的廢棄處理工作，如協助轉移樣品至指定存放地點等。（二）質量控制部門1.對試驗樣品廢棄申請進行審核，判斷廢棄原因是否合理，廢棄樣品是否符合相關質量標準要求。2.監督試驗樣品廢棄過程中的質量控制措施執行情況，確保廢棄樣品不會對后續檢測、生產等環節產生不良影響。（三）生產部門1.根據審批后的試驗樣品廢棄申請表，負責安排人員將廢棄樣品轉移至公司指定的臨時存放區域。2.按照規定的時間和方式，將臨時存放區域的廢棄樣品運送至公司外部具備資質的廢棄物處理單位進行處理。（四）綜合管理部門1.負責審核試驗樣品廢棄申請表，對廢棄申請的必要性、合規性等進行綜合評估，并簽署審批意見。2.定期檢查公司試驗樣品廢棄管理制度的執行情況，對發現的問題及時督促整改。3.協調與外部廢棄物處理單位的合作事宜，確保廢棄樣品得到妥善處理。（五）安全環保部門1.負責監督試驗樣品廢棄過程中的安全和環保措施落實情況，對不符合安全環保要求的行為及時制止并糾正。2.提供有關試驗樣品廢棄處理的安全環保技術指導，協助各部門解決廢棄處理過程中的技術難題。3.配合政府相關部門對公司試驗樣品廢棄管理情況進行監督檢查，及時整改存在的問題。三、試驗樣品分類及標識（一）分類標準1.化學性質分類有機類：含有碳氫化合物及其他有機官能團的樣品，如各類有機試劑、有機合成中間體等。無機類：不含有碳氫化合物的樣品，如金屬鹽類、無機酸、堿等。生物類：來源于生物組織或生物體的樣品，如細胞、血液、生物制品等。2.危害性分類危險廢物：根據國家危險廢物名錄，判定為具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性等危險特性的試驗樣品。一般廢棄物：不屬于危險廢物的其他試驗樣品。3.用途分類研發用樣品：在新產品研發、工藝優化等過程中產生的試驗樣品。檢測用樣品：用于質量檢測、性能測試等目的的樣品。生產過程中產生的廢棄樣品：如不合格品、邊角料等。（二）標識要求1.對于每一份試驗樣品，在其包裝或容器上應清晰標注樣品名稱、規格、數量、來源、廢棄原因、分類標識等信息。2.危險廢物的標識應符合國家相關標準要求，使用專用的危險廢物標識標簽，注明危險廢物類別、危險特性等內容。3.標識應采用耐久性材料制作，確保在試驗樣品廢棄處理過程中不脫落、不褪色，以便準確識別和管理。四、試驗樣品廢棄申請與審批（一）申請流程1.試驗樣品使用部門（如研發部門、質量控制部門、生產部門等）在確定試驗樣品需要廢棄時，由樣品負責人填寫《試驗樣品廢棄申請表》。2.《試驗樣品廢棄申請表》應詳細填寫以下內容：樣品基本信息：包括樣品名稱、規格、型號、數量、批次等。樣品來源：注明樣品的獲取途徑，如研發項目編號、生產批次號等。廢棄原因：說明樣品廢棄的具體原因，如試驗結束、檢測不合格、生產過程中產生的廢料等。預計廢棄時間：填寫計劃廢棄試驗樣品的日期。申請人簽名及日期：由樣品負責人簽字確認，并注明申請日期。3.將填寫完整的《試驗樣品廢棄申請表》提交至本部門負責人進行初審。（二）初審內容1.部門負責人對廢棄申請的必要性進行審核，檢查廢棄原因是否合理，是否符合節約資源、減少浪費的原則。2.確認申請表中填寫的樣品信息準確無誤，樣品數量與實際情況相符。3.對廢棄樣品的分類進行初步判斷，確保分類準確。4.初審通過后，部門負責人在申請表上簽署意見并簽字確認。（三）審批流程1.將初審通過的《試驗樣品廢棄申請表》提交至質量控制部門進行審核。2.質量控制部門審核內容包括：廢棄樣品是否符合相關質量標準要求，是否可能對后續檢測、生產等環節產生不良影響。對于涉及產品質量追溯的樣品，確認其廢棄處理不會影響質量追溯的完整性。3.質量控制部門審核通過后，在申請表上簽署意見并簽字確認。4.將經過質量控制部門審核的申請表提交至綜合管理部門進行終審。5.綜合管理部門對廢棄申請進行全面審核，重點評估廢棄申請的必要性、合規性、對公司運營的影響等因素。6.綜合管理部門終審通過后，在申請表上簽署審批意見并簽字確認。（四）特殊情況處理1.對于緊急情況下需要立即廢棄的試驗樣品，可先口頭向部門負責人、質量控制部門負責人和綜合管理部門負責人報告，說明情況。在緊急情況處理完畢后，應在[X]個工作日內補辦《試驗樣品廢棄申請表》及審批手續。2.如果試驗樣品廢棄申請涉及重大決策、可能對公司造成較大經濟損失或存在其他特殊情況，綜合管理部門可組織相關部門進行專題討論，根據討論結果做出審批決定。五、試驗樣品廢棄處理（一）臨時存放1.經過審批的試驗樣品，由生產部門安排人員按照規定的路線和方式，將其轉移至公司指定的臨時存放區域。2.臨時存放區域應設置明顯的標識，標明“試驗樣品廢棄臨時存放區”。3.不同分類的試驗樣品應分區存放，避免相互混淆。危險廢物應存放在專門的危險廢物暫存庫內，暫存庫應符合國家相關安全環保要求，具備防滲漏、防火、防盜等功能。4.在臨時存放期間，應定期對試驗樣品進行檢查，確保其存放狀態安全、穩定，無泄漏、變質等情況發生。如發現問題，應及時采取措施進行處理，并記錄相關情況。（二）外部處理1.公司定期（至少每月一次）將臨時存放區域的試驗樣品運送至公司外部具備資質的廢棄物處理單位進行處理。2.在選擇廢棄物處理單位時，應進行嚴格的資質審查，確保其具備處理公司試驗樣品的能力和資質，符合國家和地方環保要求。3.與廢棄物處理單位簽訂詳細的委托處理合同，明確雙方的權利和義務，包括處理費用、處理方式、處理期限、安全環保責任等內容。4.在運送試驗樣品前，應提前通知廢棄物處理單位，告知樣品的種類、數量、特性等信息，以便其做好接收準備。5.安排專人負責監督試驗樣品的運送過程，確保樣品在運輸過程中安全、無泄漏。運輸車輛應符合相關環保和安全要求，采取必要的防護措施，防止對環境造成污染。6.廢棄物處理單位接收試驗樣品后，應要求其出具接收證明，證明內容包括樣品名稱、數量、接收日期等信息。接收證明應妥善保存，作為試驗樣品廢棄處理的重要憑證。（三）處理記錄1.對試驗樣品廢棄處理的全過程進行詳細記錄，記錄內容應包括：《試驗樣品廢棄申請表》及審批記錄。試驗樣品轉移至臨時存放區域的時間、人員、樣品信息等。與廢棄物處理單位簽訂的委托處理合同。試驗樣品運送至廢棄物處理單位的時間、運輸車輛信息、接收證明等。廢棄物處理單位反饋的處理結果，如處理方式、處理日期、處理量等。2.記錄應采用紙質和電子文檔相結合的方式保存，保存期限不少于[X]年。紙質記錄應分類裝訂成冊，便于查閱；電子文檔應進行備份存儲，確保數據安全可靠。六、監督與檢查（一）內部監督1.安全環保部門定期對公司試驗樣品廢棄管理制度的執行情況進行監督檢查，檢查內容包括：試驗樣品的分類及標識是否準確、清晰。廢棄申請與審批流程是否規范，審批記錄是否完整。試驗樣品臨時存放區域的管理是否符合要求，是否存在安全環保隱患。試驗樣品廢棄處理過程中的各項記錄是否真實、完整、可追溯。2.對于監督檢查中發現的問題，安全環保部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，責任部門應提交整改報告，安全環保部門進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）外部監督1.積極配合政府相關部門對公司試驗樣品廢棄管理情況進行的監督檢查，如實提供相關資料和信息。2.對于政府部門提出的整改意見和要求，應高度重視，認真組織整改，按時提交整改報告，確保公司試驗樣品廢棄管理工作符合國家法律法規和政策要求。七、培訓與宣傳（一）培訓1.人力資源部門定期組織公司員工參加試驗樣品廢棄管理相關知識培訓，培訓內容包括國家法律法規、公司管理制度、分類標準、標識要求、申請審批流程、安全環保注意事項等。2.培訓方式可采用內部培訓、外部專家講座、線上學習等多種形式，確保員工能夠全面、深入地了解試驗樣品廢棄管理的重要性和具體要求。3.對新入職員工進行專門的試驗樣品廢棄管理培訓，使其在入職初期就熟悉公司相關制度和流程，確保其在工作中能夠正確處理試驗樣品廢棄事宜。4.定期對員工進行培訓效果評估，通過考試、實際操作考核、問卷調查等方式，了解員工對培訓內容的掌握程度和實際應用能力，針對評估結果進行有針對性的改進和強化培訓。（二）宣傳1.利用公司內部宣傳欄、內部網站、郵件等渠道，宣傳試驗樣品廢棄管理的相關知識和制度要求，提高員工對試驗樣品廢棄管理工作的認識和重視程度。