庫房臨期酒管理制度總則1.目的為加強公司庫房臨期酒的管理，確保庫存酒品的質量，合理控制成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司庫房內存放的各類臨期酒品的管理。3.定義臨期酒是指距離規定保質期（如有）或最佳飲用期限較近的酒品，具體判定標準根據不同酒品的特性及行業慣例確定。臨期酒的界定1.定期盤點與界定庫房管理人員應定期對庫存酒品進行盤點，每月至少進行一次全面盤點。根據酒品的生產日期、保質期（如有）以及行業通行的臨期標準，對酒品是否臨期進行初步界定。例如，對于保質期為3年的白酒，距離生產日期2年6個月及以后的視為臨期酒；對于無明確保質期的葡萄酒，根據其最佳飲用期限，超過最佳飲用期限1/3時間的視為臨期酒。2.動態監控與調整在日常庫存管理過程中，庫房管理人員要密切關注酒品的銷售情況和庫存動態。對于銷售速度明顯放緩的酒品，及時進行分析判斷，提前介入界定是否臨期。市場部門應定期向庫房反饋酒品銷售趨勢信息，協助庫房管理人員更準確地界定臨期酒。臨期酒的標識與隔離1.標識要求一旦確定為臨期酒，庫房管理人員應立即在酒品外包裝顯著位置張貼“臨期酒”標識。標識應包含酒品名稱、規格、生產日期、臨期日期、預計處理方式等信息，確保清晰、準確、易于識別。標識應采用耐久性材料制作，保證在酒品存放期間不脫落、不褪色。2.隔離存放將臨期酒品從正常庫存區域中隔離出來，存放在專門劃定的臨期酒存放區域。該區域應具備良好的通風、防潮、防蟲等條件，以確保臨期酒品的質量不受影響。臨期酒存放區域應設置明顯的標識，與正常庫存區域進行物理隔離，避免混淆。臨期酒的庫存管理1.庫存記錄建立詳細的臨期酒庫存臺賬，記錄每一批臨期酒的入庫時間、酒品信息（包括名稱、規格、批次等）、數量、臨期狀態變化等情況。庫存臺賬應實時更新，確保數據的準確性和及時性。庫房管理人員應每日核對臨期酒庫存數量，確保賬實相符。如發現賬實不符情況，應及時查明原因并進行處理。2.庫存巡查增加對臨期酒存放區域的巡查頻次，每周至少進行兩次全面巡查。巡查內容包括酒品的包裝是否完好、標識是否清晰、存放環境是否符合要求、有無變質跡象等。在巡查過程中，如發現臨期酒有損壞、變質等異常情況，應立即記錄并報告上級領導，同時采取相應的措施進行處理，如隔離、報廢等。臨期酒的處理流程1.處理方案制定對于臨期酒，銷售部門應根據市場情況和酒品特點，制定相應的處理方案。處理方案可以包括降價促銷、與供應商協商退貨換貨、用于內部活動或贈品、報廢處理等。處理方案應報上級領導審批，確保方案的合理性和可行性。審批通過后的處理方案應及時傳達給庫房管理人員和相關部門，以便組織實施。2.降價促銷銷售部門負責組織臨期酒的降價促銷活動。在促銷活動前，應制定詳細的促銷計劃，包括促銷時間、促銷方式（如線上線下廣告宣傳、會員專享優惠等）、促銷價格設定等。庫房管理人員根據促銷計劃，及時準備好相應數量的臨期酒品，并確保酒品的包裝和標識完好。在促銷活動期間，配合銷售部門做好酒品的發貨和庫存管理工作。3.與供應商協商退貨換貨采購部門負責與供應商協商臨期酒的退貨換貨事宜。在協商過程中，應向供應商提供臨期酒的詳細信息，包括酒品名稱、規格、批次、臨期原因等，說明退貨換貨的合理性和必要性。根據與供應商協商的結果，辦理相應的退貨換貨手續。退貨時，庫房管理人員應確保酒品包裝完好、數量準確，并按照供應商要求進行發貨。換貨時，應及時將換回的酒品驗收入庫，并更新庫存臺賬。4.用于內部活動或贈品行政部門負責統籌安排將臨期酒用于公司內部活動或作為贈品。在使用前，應根據活動需求和贈品標準，確定臨期酒的使用數量和分配方式。庫房管理人員按照行政部門的要求，將相應的臨期酒品發放給指定部門或活動負責人，并做好發放記錄。5.報廢處理對于無法通過上述方式處理的臨期酒，經上級領導批準后，進行報廢處理。報廢處理應遵循環保、安全等相關規定，確保處理過程符合要求。庫房管理人員負責組織臨期酒的報廢工作，填寫報廢申請單，詳細記錄報廢酒品的信息（包括名稱、規格、批次、數量、報廢原因等）。在報廢過程中，應安排專人監督，確保報廢酒品得到妥善處理，避免造成環境污染或安全事故。臨期酒處理的監督與審計1.監督機制公司設立專門的監督小組，由財務、審計、法務等部門人員組成，負責對臨期酒的處理過程進行全程監督。監督小組應定期檢查臨期酒的庫存管理情況、處理方案的執行情況、處理記錄的完整性等，確保臨期酒處理工作規范、透明、公正。2.審計要求審計部門應定期對臨期酒的處理情況進行審計，審查處理流程是否合規、處理結果是否合理、相關費用支出是否真實等。對于審計過程中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。審計報告應提交給公司管理層，作為決策參考依據。相關人員職責1.庫房管理人員職責負責臨期酒的界定、標識、隔離存放、庫存管理等工作，確保臨期酒品的質量安全。按照處理方案組織實施臨期酒的發貨、退貨換貨、報廢等具體操作，并做好相關記錄。定期向部門主管匯報臨期酒的庫存情況和處理進展，及時反饋處理過程中出現的問題。2.銷售部門職責分析市場需求和銷售趨勢，提出臨期酒的處理建議，并制定相應的處理方案。組織實施臨期酒的降價促銷活動，負責促銷活動的策劃、宣傳和銷售工作。配合庫房管理人員做好臨期酒的發貨工作，及時反饋客戶對臨期酒促銷活動的意見和建議。3.采購部門職責與供應商協商臨期酒的退貨換貨事宜，爭取最大程度減少公司損失。負責辦理臨期酒退貨換貨的相關手續，跟蹤退貨換貨的進度，確保與供應商的溝通協調順暢。4.行政部門職責統籌安排將臨期酒用于公司內部活動或作為贈品，根據活動需求合理分配臨期酒品。協助庫房管理人員做好臨期酒的發放工作，確保臨期酒品準確無誤地發放到指定部門或活動負責人手中。5.財務部門職責負責臨期酒處理過程中的費用核算和財務管理，確保相關費用支出合理、合規。對臨期酒處理的成本效益進行分析，為公司決策提供財務數據支持。6.監督小組職責對臨期酒的處理過程進行全程監督，確保處理工作符合公司制度和相關法律法規要求。定期檢查臨期酒的庫存管理、處理方案執行、處理記錄等情況，發現問題及時督促整改。受理員工對臨期酒處理過程中違規行為的舉報，進行調查核實并提出處理意見。培訓與宣貫1.培訓計劃人力資源部門應制定關于臨期酒管理制度的培訓計劃，定期組織庫房管理人員、銷售部門、采購部門、行政部門、財務部門等相關人員參加培訓。培訓內容包括臨期酒的界定標準、標識要求、庫存管理方法、處理流程、人員職責等。培訓方式可以采用集中授課、現場演示、案例分析等多種形式，確保培訓效果。培訓頻率每年不少于兩次，每次培訓時間不少于[X]小時。2.宣貫工作各部門應加強對臨期酒管理制度的宣貫工作，確保每位員工都了解制度的內容和要求。通過內部會議、工作群、宣傳欄等渠道，及時傳達制度的最新信息和執行情況。在新員工入職培訓中，應將臨期酒管理制度作為重要內容進行講解，使新員工盡快熟悉公司的相關規定。附則1.制度修訂本