各公司酒類管理制度一、總則1.目的為加強公司酒類管理，規范酒類采購、存儲、銷售、使用等行為，確保酒類管理安全、有序、高效，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司涉及酒類相關業務的部門和人員。3.基本原則依法依規原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定，開展酒類管理工作。安全第一原則：確保酒類存儲、使用過程中的安全，防止發生安全事故。規范管理原則：建立健全酒類管理流程和標準，實現規范化、制度化管理。節約高效原則：合理控制酒類采購和使用成本，提高資源利用效率。二、采購管理1.采購計劃各部門根據業務需求，提前制定酒類采購計劃，明確采購品種、數量、規格等信息。采購計劃應經部門負責人審核后報公司采購部門。采購部門匯總各部門采購計劃，結合庫存情況，制定公司月度酒類采購計劃，并報公司領導審批。2.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、資質齊全、產品質量可靠的供應商作為酒類采購合作伙伴。對新供應商進行考察評估，包括企業資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面，確保供應商符合公司要求。3.采購流程采購部門根據審批后的采購計劃，向選定的供應商發送采購訂單，明確采購要求、交貨時間、交貨地點等內容。供應商按照采購訂單要求組織生產和發貨，并提供相關產品質量證明文件。采購部門負責對到貨酒類進行驗收，檢查產品數量、規格、質量等是否符合采購訂單要求。驗收合格后辦理入庫手續，驗收不合格的及時與供應商溝通協商處理。三、存儲管理1.存儲設施公司應設置專門的酒類存儲倉庫，倉庫應具備防火、防潮、防盜、通風等條件，確保酒類存儲安全。倉庫內設置不同類型酒類的存儲區域，按照類別、品牌、規格等進行分類存放，并設置明顯的標識牌。2.庫存管理倉庫管理人員應建立酒類庫存臺賬，詳細記錄酒類的入庫時間、品種、數量、規格、批次等信息，并定期進行盤點，確保賬實相符。定期對庫存酒類進行檢查，查看是否有損壞、變質等情況，發現問題及時處理。根據庫存情況和銷售情況，合理控制酒類庫存水平，避免積壓或缺貨現象發生。3.存儲安全倉庫內嚴禁煙火，配備必要的消防器材，并定期進行檢查維護，確保消防器材完好有效。加強倉庫安全保衛工作，設置門禁系統，限制無關人員進入倉庫。倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，不得擅自離崗。四、銷售管理1.銷售政策公司制定酒類銷售政策，明確銷售價格、促銷活動、銷售渠道等內容。銷售政策應報公司領導審批后執行。根據市場需求和銷售情況，適時調整銷售政策，以提高產品市場競爭力和銷售業績。2.銷售流程銷售人員根據銷售政策，積極開拓市場，尋找潛在客戶，推廣公司酒類產品。與客戶簽訂銷售合同，明確產品規格、數量、價格、交貨時間、付款方式等條款，并確保合同合法有效。按照銷售合同要求組織發貨，并及時跟蹤貨物運輸情況，確保貨物按時、安全送達客戶手中。負責客戶售后服務工作，及時處理客戶反饋的問題，提高客戶滿意度。3.銷售統計與分析銷售部門應建立銷售統計臺賬，定期對銷售數據進行統計分析，包括銷售數量、銷售額、銷售利潤、客戶分布等情況。通過銷售統計與分析，為公司制定銷售策略、調整產品結構、優化庫存管理等提供決策依據。五、使用管理1.使用范圍公司酒類主要用于商務宴請、禮品贈送、員工福利等方面。嚴禁將酒類用于非公司業務活動或個人消費。2.使用審批各部門因業務需要使用酒類，應填寫酒類使用申請表，注明使用原因、品種、數量等信息，并經部門負責人審核后報公司領導審批。未經審批，任何部門和個人不得擅自使用公司酒類。3.使用記錄使用部門應建立酒類使用記錄臺賬，詳細記錄酒類的使用時間、用途、領用人員等信息，確保使用情況可追溯。定期對酒類使用情況進行統計分析，評估使用效果，為合理控制酒類使用量提供參考依據。六、盤點管理1.盤點計劃公司定期組織酒類盤點工作，盤點周期為[具體盤點周期，如每月、每季度或每年]。財務部門負責制定酒類盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等內容，并提前通知相關部門做好準備工作。2.盤點實施盤點人員按照盤點計劃對倉庫及各部門庫存酒類進行逐一清點，記錄實際庫存數量、規格、批次等信息。在盤點過程中，如發現賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告，詳細說明差異情況及原因分析。3.盤點結果處理財務部門根據盤點結果編制盤點報告，報公司領導審批。對于盤盈或盤虧的酒類，應按照公司財務制度進行相應的賬務處理。屬于人為原因造成的損失，由責任人承擔賠償責任；屬于合理損耗的，按照規定程序進行核銷。七、監督與檢查1.內部監督公司內部審計部門定期對酒類管理情況進行審計監督，檢查采購、存儲、銷售、使用等環節是否符合本制度規定，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。各部門負責人應加強對本部門酒類管理工作的日常監督檢查，確保本部門人員嚴格遵守酒類管理制度。2.違規處理對于違反本制度規定的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。