五金配送公司管理制度一、總則（一）目的本管理制度旨在規(guī)范五金配送公司的各項工作流程，確保公司運營的高效、有序，保障員工權(quán)益，提升公司整體效益，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于五金配送公司全體員工，包括但不限于管理人員、銷售人員、倉庫保管人員、配送人員、財務(wù)人員等。（三）基本原則1.合法性原則：公司的各項管理制度應(yīng)符合國家法律法規(guī)的要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在績效考核、薪酬福利、晉升等方面遵循公平公正的標(biāo)準(zhǔn)。3.效率原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，以最短的時間、最低的成本實現(xiàn)公司目標(biāo)。4.以人為本原則：充分考慮員工的需求和利益，營造良好的工作氛圍，促進員工的發(fā)展。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)圖[繪制公司的組織架構(gòu)圖，清晰展示各部門及其相互關(guān)系]（二）各部門職責(zé)1.總經(jīng)理辦公室負責(zé)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保公司各項工作順利開展。負責(zé)公司重大決策的審核與批準(zhǔn)。管理公司行政事務(wù)，包括辦公用品采購、車輛管理、文件檔案管理等。2.銷售部負責(zé)五金產(chǎn)品的市場開拓與銷售工作。收集市場信息，分析市場需求和競爭對手情況，制定銷售策略。與客戶建立良好的合作關(guān)系，維護客戶資源，提高客戶滿意度。負責(zé)訂單的接收、跟進和處理，確保訂單按時、準(zhǔn)確完成。3.采購部根據(jù)銷售訂單和庫存情況，制定五金產(chǎn)品的采購計劃。尋找優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，進行詢價、比價、議價，選擇合適的供應(yīng)商并簽訂采購合同。負責(zé)采購物資的質(zhì)量控制，確保所采購的五金產(chǎn)品符合公司要求。跟進采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.倉庫管理部負責(zé)五金產(chǎn)品的入庫、存儲、保管和出庫管理。確保倉庫物資的安全，做好防火、防盜、防潮等工作。定期對倉庫物資進行盤點，保證賬實相符。根據(jù)銷售訂單和庫存情況，及時補貨，確保庫存充足。5.配送部負責(zé)將五金產(chǎn)品按時、準(zhǔn)確地配送到客戶指定地點。合理安排配送車輛和路線，提高配送效率。負責(zé)配送過程中貨物的安全保護，確保貨物無損送達。與客戶溝通配送事宜，及時反饋配送情況。6.財務(wù)部負責(zé)公司財務(wù)管理工作，包括財務(wù)預(yù)算、成本核算、資金管理等。制定財務(wù)管理制度和流程，確保財務(wù)工作的規(guī)范運行。審核各類費用報銷，監(jiān)督公司資金的使用情況。負責(zé)編制財務(wù)報表，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。7.人力資源部負責(zé)公司人力資源規(guī)劃與招聘工作，吸引和選拔優(yōu)秀人才。制定員工培訓(xùn)計劃，組織員工培訓(xùn)，提升員工素質(zhì)和能力。建立員工績效考核體系，對員工進行考核和評價。管理員工薪酬福利、勞動關(guān)系等事務(wù)，維護員工合法權(quán)益。三、員工行為規(guī)范（一）工作紀(jì)律1.員工應(yīng)按時上下班，不得遲到、早退或曠工。如有特殊情況需要請假，應(yīng)按照公司請假制度辦理請假手續(xù)。2.工作時間內(nèi)，員工應(yīng)專注于工作，不得從事與工作無關(guān)的事情，如玩游戲、看視頻、聊天等。3.遵守公司的各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和指揮，不得推諉、扯皮。（二）職業(yè)操守1.誠實守信，保守公司機密，不得泄露公司的商業(yè)信息、客戶資料等。2.廉潔奉公，不得接受供應(yīng)商或客戶的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。3.團結(jié)協(xié)作，積極與同事溝通合作，共同完成工作任務(wù)，不得相互拆臺、推諉責(zé)任。（三）儀容儀表1.員工應(yīng)保持整潔的儀容儀表，穿著得體，符合公司形象。2.男士不得留長發(fā)、胡須，女士不得化濃妝、佩戴夸張飾品。四、招聘與培訓(xùn)（一）招聘流程1.需求分析：各部門根據(jù)工作需要，提出人員招聘需求，填寫《招聘需求申請表》，報人力資源部審核。2.招聘渠道選擇：人力資源部根據(jù)招聘需求，選擇合適的招聘渠道，如招聘網(wǎng)站、人才市場、校園招聘等。3.簡歷篩選：人力資源部對收到的簡歷進行篩選，確定符合條件的候選人，并通知其參加面試。4.面試：面試分為初試和復(fù)試，由人力資源部和用人部門共同進行。面試內(nèi)容包括專業(yè)知識、工作經(jīng)驗、溝通能力、團隊合作能力等。5.錄用：根據(jù)面試結(jié)果，確定錄用人員名單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放錄用通知。（二）培訓(xùn)管理1.培訓(xùn)需求分析：人力資源部定期收集各部門的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和員工個人發(fā)展需求，制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃實施：根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織開展各類培訓(xùn)活動，包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。3.培訓(xùn)效果評估：培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、實際操作、學(xué)員反饋等方式對培訓(xùn)效果進行評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行改進。4.培訓(xùn)記錄與檔案管理：建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工參加培訓(xùn)的情況，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果等，作為員工績效考核和晉升的參考依據(jù)。五、績效考核（一）考核原則1.客觀公正原則：考核標(biāo)準(zhǔn)明確、合理，考核過程公開、透明，考核結(jié)果真實、準(zhǔn)確。2.全面考核原則：從工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面對員工進行全面考核。3.溝通反饋原則：在考核過程中，加強與員工的溝通，及時反饋考核結(jié)果，幫助員工改進工作。（二）考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核主要考核員工當(dāng)月的工作表現(xiàn)，年度考核是對員工全年工作的綜合評價。（三）考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.工作業(yè)績：根據(jù)員工的崗位職責(zé)和工作目標(biāo)，考核其完成工作任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、效率等方面的情況。2.工作能力：考核員工的專業(yè)知識、技能水平、溝通能力、團隊合作能力、問題解決能力等。3.工作態(tài)度：考核員工的工作積極性、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠度等。具體考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)見《績效考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)》。（四）考核流程1.員工自評：員工按照考核要求，對自己當(dāng)月或全年的工作表現(xiàn)進行自我評價，填寫《績效考核自評表》。2.上級評價：員工的上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工的工作表現(xiàn)，對其進行評價，填寫《績效考核評價表》。3.考核溝通：人力資源部組織考核者與被考核者進行溝通，反饋考核結(jié)果，聽取員工的意見和建議。4.考核結(jié)果匯總與審核：人力資源部匯總考核結(jié)果，報總經(jīng)理審核。5.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，進行績效獎金發(fā)放、薪酬調(diào)整、晉升、培訓(xùn)等方面的決策。六、薪酬福利（一）薪酬結(jié)構(gòu)公司員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼等部分組成。1.基本工資：根據(jù)員工的崗位、學(xué)歷、工作經(jīng)驗等因素確定，是員工薪酬的基本保障。2.績效工資：與員工的績效考核結(jié)果掛鉤，根據(jù)員工的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度進行發(fā)放。3.獎金：包括年終獎金、項目獎金等，根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績和員工個人貢獻進行發(fā)放。4.津貼補貼：包括交通補貼、餐補、通訊補貼等，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定發(fā)放。（二）薪酬調(diào)整1.定期調(diào)整：公司根據(jù)經(jīng)營狀況、市場薪酬水平等因素，每年對員工薪酬進行一次定期調(diào)整。2.不定期調(diào)整：根據(jù)員工的績效考核結(jié)果、崗位變動等情況，不定期對員工薪酬進行調(diào)整。（三）福利管理1.法定福利：按照國家法律法規(guī)的要求，為員工繳納社會保險（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險）和住房公積金。2.企業(yè)福利：公司為員工提供帶薪年假、病假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等假期福利；提供節(jié)日福利、生日福利、定期體檢等福利。七、財務(wù)管理（一）財務(wù)預(yù)算1.每年末，財務(wù)部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，編制下一年度財務(wù)預(yù)算草案，報總經(jīng)理審核。2.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的財務(wù)預(yù)算，作為公司年度財務(wù)工作的指導(dǎo)依據(jù)，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。（二）費用報銷1.員工因工作需要發(fā)生的費用，應(yīng)按照公司規(guī)定填寫《費用報銷單》，并附上相關(guān)發(fā)票和審批單。2.費用報銷流程：員工提交報銷申請→部門負責(zé)人審核→財務(wù)審核→總經(jīng)理審批→報銷付款。3.嚴(yán)格控制費用支出，對于不合理的費用報銷，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。（三）資金管理1.財務(wù)部負責(zé)公司資金的籌集、分配和使用，確保公司資金的安全和合理流動。2.加強資金預(yù)算管理，合理安排資金，提高資金使用效率。3.嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，重大資金支出需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）財務(wù)審計1.定期對公司財務(wù)狀況進行內(nèi)部審計，確保財務(wù)報表的真實性、準(zhǔn)確性和合法性。2.配合外部審計機構(gòu)對公司進行年度審計，及時整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題。八、倉庫管理制度（一）倉庫布局1.根據(jù)五金產(chǎn)品的種類、規(guī)格、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，通道暢通，不得堆放雜物。（二）物資入庫1.采購的五金產(chǎn)品到貨后，倉庫保管人員應(yīng)及時進行驗收，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.驗收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，并將物資存放到指定的存儲區(qū)域。3.驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）物資存儲1.按照五金產(chǎn)品的特性和要求，對物資進行分類存放，標(biāo)識清晰。2.定期對倉庫物資進行盤點，檢查物資的存儲情況，確保物資的安全。3.做好倉庫的防潮、防火、防盜等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。（四）物資出庫1.根據(jù)銷售訂單或其他需求，倉庫保管人員憑《出庫單》辦理物資出庫手續(xù)。2.嚴(yán)格按照《出庫單》上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行發(fā)貨，確保物資準(zhǔn)確無誤。3.發(fā)貨后，及時更新庫存臺賬，保證賬實相符。九、配送管理制度（一）配送計劃1.配送部根據(jù)銷售訂單和庫存情況，制定每日配送計劃，合理安排配送車輛和路線。2.配送計劃應(yīng)明確配送時間、配送地點、配送貨物清單等內(nèi)容，并提前通知司機和倉庫保管人員做好準(zhǔn)備工作。（二）車輛調(diào)度1.根據(jù)配送計劃，調(diào)度人員合理安排配送車輛，確保車輛的正常運行。2.對配送車輛進行定期維護和保養(yǎng)，保證車輛性能良好，安全可靠。3.建立車輛檔案，記錄車輛的運行情況、維修保養(yǎng)情況等信息。（三）貨物裝載與運輸1.司機在裝載貨物時，應(yīng)注意貨物的擺放順序和固定方式，確保貨物在運輸過程中不發(fā)生碰撞、損壞。2.運輸過程中，司機應(yīng)遵守交通規(guī)則，安全駕駛，確保貨物按時、準(zhǔn)確送達目的地。3.及時反饋配送過程中的異常情況，如交通事故、道路堵塞等，以便公司及時采取應(yīng)對措施。（四）貨物交付1.配送車輛到達客戶指定地點后，司機應(yīng)與客戶核對貨物清單，確認(rèn)貨物數(shù)量和質(zhì)量無誤后，辦理貨物交付手續(xù)。2.客戶在驗收貨物時發(fā)現(xiàn)問題，司機應(yīng)及時與客戶溝通，并向公司反饋，協(xié)助公司解決問題。十、合同管理制度（一）合同簽訂1.公司對外簽訂的合同，包括采購合同、銷售合同、租賃合同等，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進行審批和簽訂。2.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)進行充分的市場調(diào)研和風(fēng)險評估，確保合同條款合理、合法、公平。3.合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、合同標(biāo)的、價格、交貨時間、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（二）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。業(yè)務(wù)部門負責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.如需要變更合同條款，應(yīng)按照合同簽訂的審批流程