備件庫門禁管理制度一、總則（一）目的為加強公司備件庫的安全管理，確保備件的安全存儲與使用，規(guī)范人員出入備件庫的行為，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及進入備件庫的人員，包括公司員工、外包服務(wù)人員、臨時訪客等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將備件庫的安全保障放在首位，防止備件丟失、損壞以及因人員出入不當(dāng)引發(fā)的安全事故。2.權(quán)限管理原則：明確不同人員進入備件庫的權(quán)限，嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和流程進行審批與出入操作。3.責(zé)任追究原則：對違反門禁管理制度的行為進行嚴(yán)肅追究，確保制度的有效執(zhí)行。二、門禁管理職責(zé)（一）人事部門1.負責(zé)審核員工進入備件庫的權(quán)限申請，根據(jù)員工崗位需求和安全風(fēng)險評估確定其是否具備進入資格。2.對離職員工及時取消其進入備件庫的權(quán)限，并通知相關(guān)部門。3.協(xié)助備件庫管理部門處理因人員變動導(dǎo)致的門禁權(quán)限調(diào)整事宜。（二）備件庫管理部門1.負責(zé)備件庫門禁系統(tǒng)的日常管理與維護，確保門禁設(shè)備正常運行。2.制定并執(zhí)行備件庫門禁的具體操作流程，對進入備件庫的人員進行現(xiàn)場管理和監(jiān)督。3.定期檢查門禁記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告并配合相關(guān)部門進行調(diào)查處理。（三）安全保衛(wèi)部門1.負責(zé)監(jiān)督門禁管理制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為進行糾正和制止。2.協(xié)助處理門禁系統(tǒng)故障及突發(fā)安全事件，保障備件庫周邊安全秩序。（四）其他部門1.各部門應(yīng)配合人事部門和備件庫管理部門做好本部門員工進入備件庫的相關(guān)工作，督促員工遵守門禁管理制度。2.如需安排外包服務(wù)人員或臨時訪客進入備件庫，應(yīng)提前向備件庫管理部門提出申請，并確保其了解并遵守門禁規(guī)定。三、門禁權(quán)限管理（一）員工門禁權(quán)限申請1.因工作需要進入備件庫的員工，由所在部門負責(zé)人填寫《備件庫門禁權(quán)限申請表》，詳細說明申請理由、預(yù)計進入頻率、陪同人員等信息。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至人事部門進行審核。人事部門根據(jù)員工崗位與備件庫業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)程度、安全風(fēng)險等因素進行評估，審核通過后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，人事部門將門禁權(quán)限信息錄入門禁系統(tǒng)，并通知備件庫管理部門為申請人開通相應(yīng)權(quán)限。（二）外包服務(wù)人員門禁權(quán)限申請1.對于因業(yè)務(wù)合作需要進入備件庫的外包服務(wù)人員，由合作部門提前與備件庫管理部門溝通協(xié)調(diào)，并填寫《外包服務(wù)人員備件庫門禁權(quán)限申請表》，注明服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、人員名單等。2.申請表經(jīng)合作部門負責(zé)人和備件庫管理部門負責(zé)人簽字后，提交至人事部門審核。人事部門審核通過后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，人事部門將外包服務(wù)人員的門禁權(quán)限信息錄入門禁系統(tǒng)，并通知備件庫管理部門為其辦理臨時門禁卡或開通臨時門禁權(quán)限。臨時門禁卡或權(quán)限應(yīng)根據(jù)服務(wù)期限設(shè)定有效期，到期后自動失效。（三）臨時訪客門禁權(quán)限申請1.因業(yè)務(wù)洽談、參觀學(xué)習(xí)等原因需要進入備件庫的臨時訪客，由接待部門或個人提前至少[X]個工作日填寫《臨時訪客備件庫門禁權(quán)限申請表》，說明訪客基本信息、來訪目的、預(yù)計停留時間、陪同人員等情況。2.申請表經(jīng)接待部門負責(zé)人簽字后，提交至備件庫管理部門審核。備件庫管理部門審核通過后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，接待部門或個人應(yīng)在訪客到達前將申請表交至備件庫管理部門，由備件庫管理部門為訪客辦理臨時門禁卡或開通臨時門禁權(quán)限。臨時門禁卡或權(quán)限僅限訪客本人使用，且在規(guī)定的預(yù)計停留時間內(nèi)有效。（四）門禁權(quán)限變更與取消1.員工因崗位調(diào)動、離職等原因?qū)е麻T禁權(quán)限需要變更或取消的，所在部門應(yīng)及時通知人事部門。人事部門根據(jù)實際情況進行相應(yīng)處理，并通知備件庫管理部門進行權(quán)限調(diào)整。2.外包服務(wù)人員在服務(wù)期限變更、提前終止服務(wù)等情況下，合作部門應(yīng)及時通知人事部門和備件庫管理部門，由備件庫管理部門對其門禁權(quán)限進行相應(yīng)變更或取消操作。3.臨時訪客的門禁權(quán)限在訪客離開后或有效期屆滿后，由備件庫管理部門負責(zé)及時取消。四、門禁出入流程（一）正常出入流程1.具有門禁權(quán)限的人員在進入備件庫時，應(yīng)主動出示本人有效證件（員工工作證、門禁卡等），在門禁設(shè)備前進行刷卡或驗證身份操作。2.門禁系統(tǒng)驗證通過后，門禁自動開啟，人員方可進入備件庫。進入后應(yīng)隨手關(guān)門，不得長時間敞開。3.離開備件庫時，同樣在門禁設(shè)備前進行刷卡或驗證身份操作，門禁開啟后迅速離開，不得在門禁區(qū)域逗留。（二）特殊情況出入流程1.門禁系統(tǒng)出現(xiàn)故障無法正常刷卡或驗證身份時，應(yīng)立即聯(lián)系備件庫管理部門。備件庫管理部門應(yīng)安排專人進行現(xiàn)場核實，并采取臨時應(yīng)急措施，如手動開門等，確保人員能夠正常出入。同時，應(yīng)及時通知門禁系統(tǒng)維護人員進行維修，盡快恢復(fù)正常運行。2.忘記攜帶有效證件或門禁卡的人員，應(yīng)向備件庫管理部門說明情況，經(jīng)核實身份后，由備件庫管理部門安排專人陪同進入備件庫。事后，該人員應(yīng)及時補辦相關(guān)證件或門禁卡。3.非工作時間因緊急工作需要進入備件庫的人員，應(yīng)提前聯(lián)系備件庫管理部門負責(zé)人，說明情況并獲得批準(zhǔn)。進入時需在門禁設(shè)備上進行特殊操作（如輸入應(yīng)急密碼等），并做好相關(guān)記錄。工作結(jié)束后，應(yīng)及時離開并告知備件庫管理部門。五、門禁安全規(guī)定（一）人員行為規(guī)范1.進入備件庫的人員應(yīng)遵守公司的各項規(guī)章制度，不得在庫內(nèi)吸煙、使用明火、大聲喧嘩、追逐打鬧等。2.嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、有毒有害等危險物品進入備件庫。如因工作需要必須帶入的，應(yīng)提前向備件庫管理部門申報，并采取相應(yīng)的安全防護措施。3.不得擅自拆卸、破壞門禁設(shè)備及相關(guān)安全設(shè)施，不得私自復(fù)制門禁卡或泄露門禁密碼。4.進入備件庫的人員應(yīng)按照規(guī)定的路線行走，不得隨意進入未經(jīng)授權(quán)的區(qū)域。（二）物品出入管理1.備件庫內(nèi)的備件、工具等物品原則上不得帶出庫外。如有特殊情況需要帶出的，必須填寫《備件庫物品出庫申請表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、帶出原因等，經(jīng)備件庫管理部門負責(zé)人審批同意后，方可帶出。帶出物品應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸還，并辦理相關(guān)歸還手續(xù)。2.因工作需要帶入備件庫的非備件類物品，如維修設(shè)備、測試儀器等，應(yīng)在進入時向備件庫管理部門進行登記，注明物品名稱、型號、數(shù)量、帶入時間等信息。工作結(jié)束后，應(yīng)及時清理并帶出備件庫，同時辦理物品帶出登記的核銷手續(xù)。（三）安全檢查1.備件庫管理部門應(yīng)定期對門禁系統(tǒng)及周邊安全設(shè)施進行檢查，確保其正常運行和安全可靠。檢查內(nèi)容包括門禁設(shè)備的刷卡功能、密碼驗證功能、門鎖狀態(tài)、報警裝置等。2.安全保衛(wèi)部門應(yīng)不定期對備件庫門禁管理情況進行抽查，重點檢查人員出入登記、門禁權(quán)限管理、安全規(guī)定執(zhí)行等方面的情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時督促整改。3.在遇到重大活動、節(jié)假日等特殊時期，應(yīng)加強對備件庫門禁的安全檢查力度，增加檢查頻次，確保安全無事故。六、門禁記錄與監(jiān)控（一）門禁記錄1.門禁系統(tǒng)應(yīng)具備自動記錄功能，詳細記錄每一次人員的出入時間、卡號（或身份信息）、出入方向等信息。2.備件庫管理部門應(yīng)定期對門禁記錄進行備份，保存期限不少于[X]年。備份記錄應(yīng)妥善保管，以備查詢和審計。3.如因工作需要查詢門禁記錄，應(yīng)填寫《門禁記錄查詢申請表》，注明查詢原因、查詢時間段等信息，經(jīng)備件庫管理部門負責(zé)人審批同意后，方可進行查詢。查詢結(jié)果應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。（二）監(jiān)控管理1.備件庫應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保對門禁區(qū)域及庫內(nèi)主要通道進行實時監(jiān)控。監(jiān)控設(shè)備應(yīng)保持24小時正常運行，錄像資料保存期限不少于[X]天。2.監(jiān)控錄像資料由備件庫管理部門指定專人負責(zé)管理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自刪除或修改。3.在發(fā)生安全事件、人員異常出入等情況時，應(yīng)及時調(diào)取監(jiān)控錄像進行查看，以便查明原因，為事件處理提供證據(jù)支持。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定申請門禁權(quán)限擅自進入備件庫的。2.使用他人門禁卡或冒用他人身份進入備件庫的。3.違反門禁出入流程，如未刷卡、未驗證身份強行出入等。4.破壞門禁設(shè)備或安全設(shè)施的。5.私自復(fù)制門禁卡或泄露門禁密碼的。6.違反門禁安全規(guī)定，如在庫內(nèi)吸煙、攜帶危險物品等。7.未按規(guī)定辦理物品出入庫手續(xù)的。（二）處理措施1.對于首次違反門禁管理制度的員工，給予警告處分，并進行安全教育。2.對于多次違反或情節(jié)較為嚴(yán)重的員工，除給予相應(yīng)的紀(jì)律處分（如記過、記大過、降職等）外，還將根據(jù)造成的損失情況要求其承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。3.對于外包服務(wù)人員或臨時訪客違反門禁管理制度的，立即取消其進入備件庫的權(quán)限，并禁止其在規(guī)定期限內(nèi)再