isp信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司ISP信息安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及涉及公司ISP信息系統訪問和使用的相關人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止信息安全事件的發生。2.綜合治理原則：綜合運用技術、管理、教育等手段，全面提升信息安全防護能力。3.誰使用誰負責原則：信息系統的使用者對其使用行為和信息安全負責。4.及時響應原則：對信息安全事件及時進行響應和處理，降低損失。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理、各部門負責人等。2.職責制定公司信息安全戰略和方針政策。審批信息安全管理制度和計劃。決策重大信息安全事件的處理。協調公司內部各部門在信息安全管理方面的工作。（二）信息安全管理部門1.組成：設立專門的信息安全管理部門，配備專業的信息安全管理人員。2.職責負責制定和完善信息安全管理制度和流程。組織實施信息安全風險評估和管理。開展信息安全培訓和教育工作。監控和維護信息安全系統和設備。處理信息安全事件，及時向上級報告。（三）各部門信息安全責任人1.職責負責本部門的信息安全管理工作，落實公司信息安全制度和要求。對本部門員工進行信息安全培訓和教育。定期檢查本部門的信息系統和設備，發現問題及時報告并處理。配合信息安全管理部門開展信息安全工作。三、信息安全策略與規劃（一）信息安全策略制定1.根據公司業務需求和信息安全現狀，制定信息安全策略，包括訪問控制策略、數據保護策略、網絡安全策略等。2.信息安全策略應明確目標、原則、措施和流程，確保信息安全工作有章可循。（二）信息安全規劃編制1.制定信息安全規劃，明確信息安全工作的短期、中期和長期目標。2.規劃應包括信息安全技術建設、人員培訓、應急響應等方面的內容，確保信息安全工作持續改進。四、信息資產分類與管理（一）信息資產分類1.將公司的信息資產分為硬件資產、軟件資產、數據資產、人員資產等類別。2.對各類信息資產進行詳細的標識和分類，便于管理和保護。（二）信息資產登記1.建立信息資產登記制度，對公司的信息資產進行全面登記。2.登記內容包括資產名稱、型號、規格、購置時間、使用部門、責任人等。（三）信息資產保護1.根據信息資產的重要性和敏感性，采取相應的保護措施，如訪問控制、加密、備份等。2.定期對信息資產進行清查和盤點，確保資產的完整性和準確性。五、網絡安全管理（一）網絡訪問控制1.建立網絡訪問控制策略，限制非授權人員訪問公司網絡。2.對網絡用戶進行身份認證和授權管理，確保用戶權限與工作職責相符。（二）網絡安全設備管理1.配備必要的網絡安全設備，如防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等。2.定期對網絡安全設備進行檢查、維護和升級，確保其正常運行。（三）網絡安全監控1.建立網絡安全監控機制，實時監測網絡流量和活動。2.對發現的異常情況及時進行分析和處理，防范網絡安全事件的發生。六、數據安全管理（一）數據分類分級1.根據數據的敏感程度和重要性，對公司的數據進行分類分級。2.不同級別的數據采取不同的保護措施，確保數據的安全性。（二）數據訪問控制1.建立數據訪問控制策略，限制對敏感數據的訪問。2.對數據訪問進行審計和記錄，以便及時發現和處理違規行為。（三）數據備份與恢復1.制定數據備份策略，定期對重要數據進行備份。2.建立數據恢復機制，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。（四）數據加密1.對敏感數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。2.采用合適的加密算法和密鑰管理系統，保障加密的有效性。七、信息系統安全管理（一）信息系統建設管理1.在信息系統建設過程中，嚴格遵循信息安全設計原則，確保系統的安全性。2.對信息系統進行安全測試和評估，發現問題及時整改。（二）信息系統運行維護管理1.建立信息系統運行維護管理制度，確保系統的穩定運行。2.對系統進行定期巡檢和維護，及時處理系統故障和漏洞。（三）信息系統變更管理1.對信息系統的變更進行嚴格控制，制定變更計劃和審批流程。2.在變更實施前進行充分的測試和評估，確保變更不會影響系統的安全性。八、人員安全管理（一）人員安全意識培訓1.定期組織員工參加信息安全意識培訓，提高員工的信息安全意識和技能。2.培訓內容包括信息安全法律法規、安全操作規程、安全防范措施等。（二）人員背景審查1.在招聘員工時，對其背景進行審查，確保其具備良好的職業道德和信息安全意識。2.對涉及重要信息系統的人員進行定期的背景復查。（三）人員離職管理1.員工離職時，及時收回其使用的公司信息資產和賬號權限。2.對離職人員進行離職面談，提醒其遵守信息安全保密協議。九、信息安全審計與監督（一）信息安全審計1.建立信息安全審計制度，定期對公司的信息安全狀況進行審計。2.審計內容包括網絡訪問、數據操作、系統運行等方面，發現問題及時提出整改建議。（二）信息安全監督檢查1.信息安全管理部門定期對各部門的信息安全工作進行監督檢查。2.對發現的問題下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。十、信息安全應急管理（一）應急響應預案制定1.制定信息安全應急響應預案，明確應急響應的流程和責任分工。2.預案應包括事件報告、應急處置、恢復重建等環節的內容。（二）應急演練1.定期組織信息安全應急演練，提高應急響應能力和團隊協作水平。2.演練內容包括模擬信息安全事件的發生、應急處置過程等。（三）應急處置1.發生信息安全事件時，立即啟動應急響應預案，采取有效的處置措施。2.及時向上級報告事件情況，配合相關部門進行調查和處理。十一、信息安全保密管理（一）保密制度制定1.制定信息安全保密制度，明確保密范圍、保密措施和保密責任。2.對涉及公司商業秘密、技術秘密等敏感信息進行嚴格保密。（二）保密協議簽訂1.與員工、合作伙伴簽訂保密協議，明確雙方的保密義務和違約責任。2.對保密協議的執行情況進行監督檢查。（三）保密措施落實1.在辦公場所、信息系統等方面采取保密措施，防止信息泄