幼兒園采購制度管理制度一、總則（一）目的為了規范幼兒園的采購行為，確保采購工作的公開、公平、公正，提高采購效率，保證采購質量，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于幼兒園內所有采購活動，包括但不限于教學設備、辦公用品、食品、日用品等物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和相關政策。2.效益性原則：在滿足教學和管理需求的前提下，努力降低采購成本，提高資金使用效益。3.公開性原則：采購信息應公開透明，接受園內監督。4.公正性原則：對待所有供應商應一視同仁，公正評標。5.誠實守信原則：采購人員和供應商應誠實守信，履行合同約定。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立采購領導小組，由園長擔任組長，副園長、財務人員等為成員。負責審議采購計劃、采購預算、采購合同等重大采購事項，監督采購過程。（二）采購執行部門設立采購小組，負責具體采購工作的實施。采購小組由后勤主管擔任組長，相關教師代表、財務人員等為成員。其職責包括：1.根據教學和管理需求，編制采購計劃。2.收集供應商信息，進行市場調研。3.組織采購談判、招標等活動。4.簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。5.整理采購資料，建立采購檔案。（三）其他部門職責1.教學部門：根據教學需要，提出教學設備、教材等采購需求。2.后勤部門：負責辦公用品、日用品、食品等物資的采購需求統計和初步審核。3.財務部門：負責采購預算的審核、資金的支付和采購成本的核算與分析。4.監督部門：對采購活動進行全程監督，確保采購過程合法合規。三、采購計劃管理（一）采購計劃編制1.各部門應于每學期末根據下學期教學和管理任務，編制采購需求計劃。2.采購需求計劃應詳細列出物資名稱、規格型號、數量、預算金額、需求時間等內容。3.采購小組對各部門提交的采購需求計劃進行匯總、審核和平衡，結合幼兒園財務狀況和庫存情況，編制年度采購計劃。（二）采購計劃調整1.在采購計劃執行過程中，如因教學任務變更、政策調整等原因需要調整采購計劃，相關部門應及時提出書面申請。2.采購小組對申請進行審核，報采購領導小組批準后，對采購計劃進行調整。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購小組通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。2.對潛在供應商進行資質審查，包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證等。3.根據采購項目的特點和要求，選擇若干家符合條件的供應商作為候選供應商。4.采購小組對候選供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、產品質量、售后服務等情況。5.通過綜合評估，選擇合適的供應商，并與其簽訂合作協議。（二）供應商評價與考核1.采購小組定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行評價和考核。2.建立供應商評價檔案，記錄供應商的評價結果。3.根據評價結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對表現不佳的供應商進行警告、限期整改或淘汰。五、采購流程（一）采購申請1.各部門根據實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規格型號、數量、預算金額、用途等。2.采購申請表經部門負責人簽字后，提交給采購小組。（二）采購審批1.采購小組對采購申請表進行審核，審核內容包括采購需求的合理性、預算金額的準確性等。2.對于金額較大或重要的采購項目，采購小組應報采購領導小組審批。3.經審批通過的采購申請表，由采購小組下達采購任務。（三）采購實施1.采購人員根據采購任務，選擇合適的采購方式，如詢價采購、競爭性談判、招標采購等。2.對于詢價采購，采購人員向至少三家供應商發出詢價單，要求其在規定時間內報價。采購人員對供應商的報價進行比較，選擇價格合理、質量可靠的供應商簽訂采購合同。3.對于競爭性談判采購，采購人員邀請至少三家符合條件的供應商參加談判。談判過程中，采購人員與供應商就采購物資的價格、質量、交貨期、售后服務等條款進行協商，確定成交供應商，并簽訂采購合同。4.對于招標采購，采購小組按照相關法律法規和幼兒園的規定，編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標、定標等活動，確定中標供應商，并簽訂采購合同。（四）合同簽訂1.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。2.采購合同經雙方簽字蓋章后生效。采購人員應及時將合同副本提交給財務部門、監督部門等相關部門備案。（五）驗收付款1.物資到貨后，采購小組組織相關部門和人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量等是否符合合同要求。2.驗收合格后，采購人員填寫驗收報告，經相關人員簽字確認后，提交給財務部門。3.財務部門根據驗收報告和采購合同，辦理付款手續。付款方式應按照合同約定執行，一般采用轉賬支付。六、采購風險管理（一）風險識別1.采購過程中可能存在的風險包括供應商違約風險、質量風險、價格風險、合同風險等。2.采購小組應定期對采購風險進行識別和評估，制定相應的風險應對措施。（二）風險應對1.對于供應商違約風險，采購小組應在合同中明確違約責任條款，加強對供應商的監督和管理，定期對供應商進行評估和考核。2.對于質量風險，采購小組應加強對采購物資的質量檢驗，選擇質量可靠的供應商，要求供應商提供質量保證承諾。3.對于價格風險，采購小組應加強市場調研，掌握市場價格動態，選擇合適的采購方式，與供應商進行價格談判，爭取有利的采購價格。4.對于合同風險，采購小組應加強對采購合同的審核和管理，確保合同條款合法合規、明確清晰，避免合同糾紛。七、采購監督與審計（一）內部監督1.監督部門對采購活動進行全程監督，確保采購過程合法合規、公開透明。2.監督部門定期對采購項目進行檢查，重點檢查采購計劃的執行情況、采購方式的選擇、合同簽訂與履行情況等。3.對于發現的問題，監督部門應及時提出整改意見，要求采購部門限期整改。（二）內部審計1.財務部門定期對采購項目進行審計，重點審計采購成本的控制情況、資金使用的合理性等。2.審計部門對重大采購項目進行專項審計，確保采購活動的真實性、合法性和效益性。3.對于審計發現的問題，審計部門應及時提出審計意見和建議，要求采購部門和相關部門進行整改。八、采購檔案管理（一）檔案內容采購檔案應包括采購計劃、采購申請表、采購合同、供應商信息、詢價單、報價單、談判記錄、招標文件、投標文件、驗收報告、付款憑證等相關資料。（二）檔案整理與保管1.采購人員應及時整理采購檔案，按照檔案管理的要求進行分類、編號、裝訂。2.采購檔案應妥善保管，保存期限按