中鐵十四局采購管理制度總則目的為加強中鐵十四局采購管理工作，規范采購行為，降低采購成本，保證物資設備的質量和供應及時性，提高企業經濟效益和市場競爭力，特制定本制度。適用范圍本制度適用于中鐵十四局及所屬各單位的采購活動，包括工程建設項目所需的物資設備采購、辦公用品采購、服務采購等。基本原則1.依法依規原則：采購活動必須遵守國家法律法規和企業相關規定。2.公開公平公正原則：采購過程應公開透明，確保供應商機會均等，公平競爭，公正評標。3.成本效益原則：在保證采購物資設備質量和供應的前提下，努力降低采購成本，提高經濟效益。4.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保采購物資設備符合工程建設和企業運營要求。5.廉潔誠信原則：采購人員應廉潔自律，誠實守信，嚴禁任何形式的商業賄賂和不正當交易。采購管理組織與職責采購管理部門1.集團公司采購管理部門負責制定和完善集團公司采購管理制度、流程和標準。指導和監督所屬各單位采購管理工作。組織實施集團公司重大采購項目的招標、談判等采購活動。建立和管理集團公司供應商數據庫。協調解決采購過程中的重大問題。2.所屬單位采購管理部門貫徹執行集團公司采購管理制度和要求。負責本單位采購計劃的編制、執行和管理。組織實施本單位采購項目的招標、詢價、談判等采購活動。建立和管理本單位供應商檔案。配合集團公司采購管理部門開展相關工作。需求部門1.提出采購需求：根據工程建設、生產運營等實際需要，及時、準確地提出物資設備、辦公用品、服務等采購需求。2.參與采購過程：協助采購管理部門進行采購項目的技術規格制定、供應商考察、評標等工作，提供技術支持和商務建議。3.驗收采購物資：負責對采購物資設備進行驗收，確保其質量、數量、規格等符合要求。財務部門1.審核采購預算：參與采購預算的編制審核工作，確保采購資金的合理安排。2.支付采購款項：按照合同約定和財務制度，及時、準確地支付采購款項。3.監督采購資金使用：對采購資金的使用情況進行監督檢查，防止資金浪費和違規使用。審計部門1.審計采購活動：對采購項目的合規性、合法性進行審計監督，檢查采購程序是否執行到位，采購結果是否公正合理。2.查處違規行為：對發現的采購違規行為進行調查處理，追究相關人員責任。采購計劃管理采購計劃編制1.依據：采購計劃應依據工程建設進度計劃、生產運營需求預測、物資設備庫存狀況等編制。2.內容：采購計劃應包括采購物資設備的名稱、規格、型號、數量、交貨時間、交貨地點等詳細信息。3.流程：需求部門根據實際情況填寫采購申請單，經部門負責人審核后提交至采購管理部門；采購管理部門匯總各需求部門的采購申請，結合庫存情況，編制采購計劃，報主管領導審批。采購計劃調整1.原因：因工程變更、設計調整、生產計劃變動等原因需要調整采購計劃的，需求部門應及時提出書面申請。2.審批：采購計劃調整申請經需求部門負責人、采購管理部門審核后，報主管領導審批。3.執行：采購管理部門根據審批后的采購計劃調整申請，及時調整采購安排，并通知相關部門和供應商。采購方式選擇招標采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的物資設備采購項目。2.流程：采購管理部門發布招標公告，邀請潛在供應商報名。對報名供應商進行資格預審，確定合格供應商名單。向合格供應商發售招標文件，組織開標、評標、定標。發出中標通知書，與中標供應商簽訂采購合同。詢價采購1.適用范圍：適用于規格標準統一、現貨貨源充足、價格變化幅度小的物資設備采購項目。2.流程：采購管理部門向多家供應商發出詢價函，要求其在規定時間內報價。對供應商的報價進行比較分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商。與選定供應商進行談判，確定采購價格、交貨時間、質量標準等條款，簽訂采購合同。談判采購1.適用范圍：適用于獨家供應、技術復雜或性質特殊、時間緊迫的采購項目。2.流程：采購管理部門與單一供應商進行談判，就采購價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款進行協商。達成一致意見后，簽訂采購合同。直接采購1.適用范圍：適用于零星物資采購、應急采購等情況。2.流程：需求部門填寫直接采購申請單，經部門負責人審批后提交至采購管理部門。采購管理部門根據申請單直接選擇供應商進行采購，簽訂采購合同。供應商管理供應商選擇1.資質要求：供應商應具備合法的經營資質，具有良好的商業信譽和財務狀況。2.考察評估：采購管理部門對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制能力、售后服務能力等。3.選擇標準：綜合考慮供應商的產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素，選擇優質供應商。供應商準入1.申請：供應商向采購管理部門提出準入申請，提交相關資質證明文件和業績材料。2.審核：采購管理部門對供應商申請進行審核，必要時進行實地考察。3.批準：審核通過的供應商列入供應商數據庫，獲得準入資格。供應商評價與考核1.評價內容：定期對供應商的產品質量、交貨期、價格、售后服務等進行評價。2.考核指標：設定質量合格率、交貨及時率、價格合理性、售后服務滿意度等考核指標。3.結果應用：根據供應商評價與考核結果，對優秀供應商給予獎勵，對不合格供應商進行警告、淘汰等處理。供應商關系管理1.溝通協調：建立與供應商的定期溝通機制，及時解決采購過程中出現的問題。2.合作共贏：與優質供應商建立長期穩定的合作關系，共同推動企業發展。3.培訓提升：為供應商提供技術培訓和管理指導，幫助其提高產品質量和服務水平。采購合同管理合同簽訂1.起草：采購管理部門根據采購結果起草采購合同，明確雙方的權利和義務。2.審核：采購合同經需求部門、財務部門、法務部門等審核后，報主管領導審批。3.簽訂：采購管理部門與供應商簽訂采購合同，并加蓋雙方公章。合同執行1.跟蹤：采購管理部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。2.變更：如需變更采購合同，應按照合同變更程序進行審批，并簽訂補充協議。3.終止：采購合同履行完畢或因不可抗力等原因無法履行時，應及時辦理終止手續。合同結算1.驗收：需求部門對采購物資設備進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。2.結算申請：采購管理部門根據合同約定和驗收報告，填寫結算申請單，提交財務部門審核。3.支付：財務部門審核通過后，按照合同約定支付采購款項。采購風險管理風險識別與評估1.風險識別：對采購過程中可能存在的風險進行識別，如供應商違約風險、質量風險、價格風險、合同風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。風險應對措施1.供應商管理：加強供應商選擇、評價與考核，降低供應商違約風險。2.質量控制：建立嚴格的質量檢驗制度，加強對采購物資設備的質量驗收，降低質量風險。3.價格管理：進行市場調研，合理制定采購價格，采取價格談判、招標等方式降低價格風險。4.合同管理：規范采購合同簽訂、執行和結算流程，加強合同審核，降低合同風險。5.風險監控：建立采購風險監控機制，及時發現和處理風險事件。采購監督與審計內部監督1.采購管理部門自查：采購管理部門定期對采購活動進行自查，發現問題及時整改。2.內部審計監督：審計部門定期對采購項目進行審計，檢