安監(jiān)局隱患管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全隱患管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及安監(jiān)局要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化安全隱患排查治理，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。2.全員參與原則：公司全體員工共同參與安全隱患管理工作，形成群防群治的良好局面。3.責(zé)任追究原則：對(duì)安全隱患排查、治理不力的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、隱患定義及分類（一）隱患定義安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他不良后果的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷。（二）隱患分類1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。三、隱患排查（一）排查主體1.公司級(jí)排查：由公司安全管理部門組織，各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員參加，定期對(duì)公司進(jìn)行全面安全隱患排查。2.部門級(jí)排查：各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門員工，每周至少進(jìn)行一次安全隱患排查。3.班組級(jí)排查：班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本班組員工，每天在班前、班中、班后進(jìn)行安全隱患排查。（二）排查頻次1.公司級(jí)全面排查每月不少于一次。2.季節(jié)性、節(jié)假日等特殊時(shí)期，根據(jù)實(shí)際情況增加排查頻次。（三）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施安全：檢查各類生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無老化、損壞、故障等情況。2.作業(yè)環(huán)境安全：包括工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等條件是否符合要求。3.人員行為安全：重點(diǎn)檢查員工的操作規(guī)程執(zhí)行情況，有無違規(guī)操作、冒險(xiǎn)作業(yè)等行為。4.安全管理資料：查看安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否完善，安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄等是否齊全。（四）排查方法1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：通過實(shí)地查看、設(shè)備檢測(cè)、安全設(shè)施測(cè)試等方式，查找安全隱患。2.人員訪談：與員工交流，了解其對(duì)安全工作的認(rèn)識(shí)和操作過程中發(fā)現(xiàn)的問題。3.資料查閱：審查安全管理相關(guān)文件、記錄，分析安全管理狀況。（五）排查記錄每次安全隱患排查均應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、排查人員、發(fā)現(xiàn)的隱患內(nèi)容、隱患類別等。排查記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、隱患報(bào)告（一）報(bào)告主體公司內(nèi)任何員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患后，均有責(zé)任及時(shí)報(bào)告。（二）報(bào)告流程1.員工發(fā)現(xiàn)隱患后：應(yīng)立即向所在班組組長(zhǎng)報(bào)告，班組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)組織處理，并向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。2.部門負(fù)責(zé)人收到報(bào)告后：對(duì)一般隱患，應(yīng)立即組織本部門人員進(jìn)行整改；對(duì)重大隱患，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司安全管理部門。3.公司安全管理部門收到重大隱患報(bào)告后：應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，并報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人。（三）報(bào)告內(nèi)容報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、現(xiàn)狀描述、可能造成的危害、初步判定的隱患類別等信息。五、隱患評(píng)估（一）評(píng)估主體公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)安全隱患進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。（二）評(píng)估內(nèi)容1.隱患的危害程度：分析隱患可能導(dǎo)致的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等后果的嚴(yán)重程度。2.整改難度：評(píng)估整改該隱患所需的技術(shù)措施、資金投入、整改時(shí)間等方面的難度。（三）評(píng)估結(jié)果根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定隱患類別（一般隱患或重大隱患），并填寫隱患評(píng)估報(bào)告。六、隱患治理（一）治理原則1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)部門立即組織整改，整改完成后由部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。2.重大隱患：由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改資金等，組織實(shí)施整改，并及時(shí)向安監(jiān)局報(bào)告整改情況。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：針對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的隱患，采取技術(shù)改造、維修、更換等措施進(jìn)行治理。2.管理措施：完善安全管理制度、操作規(guī)程，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全監(jiān)督檢查等。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能，避免不安全行為。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，減少事故損失。（三）治理期限1.一般隱患：應(yīng)在發(fā)現(xiàn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)完成整改。2.重大隱患：根據(jù)實(shí)際情況確定合理的整改期限，但最長(zhǎng)不得超過6個(gè)月。（四）治理過程跟蹤在隱患治理過程中，安全管理部門應(yīng)定期對(duì)治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按計(jì)劃進(jìn)行。（五）治理驗(yàn)收1.一般隱患整改完成后：由部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)安全管理部門備案。2.重大隱患整改完成后：由公司主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后向安監(jiān)局申請(qǐng)復(fù)查。七、隱患統(tǒng)計(jì)分析（一）統(tǒng)計(jì)內(nèi)容1.隱患數(shù)量：按隱患類別、部門等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2.隱患分布：分析隱患在公司內(nèi)的分布情況，如車間、設(shè)備類型等。3.隱患成因：對(duì)各類隱患產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，如人的因素、物的因素、管理因素等。（二）分析方法定期對(duì)隱患統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，繪制圖表，找出安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)和規(guī)律，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施。（三）統(tǒng)計(jì)周期每月對(duì)當(dāng)月隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。八、激勵(lì)與約束（一）激勵(lì)措施1.對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患的員工，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。2.在安全隱患治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，在年度評(píng)優(yōu)評(píng)先中優(yōu)先考慮。（二）約束措施1.對(duì)安全隱患排查治理不力的部門和個(gè)人，進(jìn)行全公司通報(bào)批評(píng)。2.對(duì)因工作不力導(dǎo)致發(fā)生安全事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全隱患排查治理知識(shí)，包括隱患定義、分類、排查方法、報(bào)告流程等。2.隱患治理技術(shù)和措施，如設(shè)備設(shè)施維修、作業(yè)環(huán)境改善等。3.安全意識(shí)教育，提高員工對(duì)安全隱患管理工作重要性的認(rèn)識(shí)。（三）培訓(xùn)方式1.定期