材料庫鑰匙管理制度一、總則1.目的為了加強公司材料庫的安全管理，規范材料庫鑰匙的使用、保管和交接流程，確保材料庫的安全與正常運轉，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及材料庫鑰匙管理的相關人員，包括但不限于材料庫管理人員、使用材料庫的部門員工以及因工作需要接觸材料庫鑰匙的其他人員。3.基本原則安全第一原則：確保材料庫鑰匙的管理始終以保障材料庫安全為首要目標。職責明確原則：明確各相關人員在材料庫鑰匙管理中的職責，避免職責不清導致的管理混亂。規范操作原則：制定統一、規范的鑰匙使用、保管和交接流程，確保各項操作有章可循。二、材料庫鑰匙的分類與標識1.分類庫房門鑰匙：用于開啟材料庫大門的鑰匙。庫內區域鑰匙：開啟材料庫內特定區域（如不同貨架區域、貴重材料存放區等）的鑰匙。特殊設備鑰匙：如果材料庫內有特殊設備（如門禁系統、保險柜等），則相應的開啟鑰匙也屬于材料庫鑰匙范疇。2.標識每把鑰匙上應粘貼明顯的標識牌，注明其所對應的庫房門、庫內區域或特殊設備名稱。標識牌應采用不易褪色、脫落的材料制作，確保標識信息清晰、持久。三、鑰匙的保管1.材料庫管理人員保管材料庫管理人員負責保管材料庫的主鑰匙及日常使用的備份鑰匙。應配備專門的鑰匙保管箱，將鑰匙分類存放于保管箱內，并確保保管箱安全可靠，防止鑰匙丟失或被盜。保管箱應放置在材料庫管理人員辦公區域內，且該區域應具備一定的安全防護措施，如門禁系統、監控設備等。2.備用鑰匙保管除材料庫管理人員保管的備份鑰匙外，還應在公司指定的安全地點存放一套完整的備用鑰匙。備用鑰匙應由公司行政部門指定專人負責保管，并做好詳細的登記記錄，包括鑰匙種類、數量、存放位置等信息。存放備用鑰匙的地點應具備防火、防潮、防盜等安全條件，確保備用鑰匙在緊急情況下能夠及時取出使用。3.個人領用鑰匙保管因工作需要領用材料庫鑰匙的部門員工，應填寫《材料庫鑰匙領用申請表》，注明領用鑰匙的種類、用途、領用期限等信息，并經所在部門負責人簽字批準。領用人員在領取鑰匙時，應與材料庫管理人員當面核對鑰匙的數量和標識信息，確保無誤后在《材料庫鑰匙領用登記表》上簽字確認。領用人員應妥善保管所領用的鑰匙，不得隨意轉借他人或帶出公司規定的使用范圍。如因工作調動、離職等原因不再需要使用鑰匙時，應及時歸還材料庫管理人員。領用人員應將鑰匙隨身攜帶，不得將鑰匙放置在無人看管的地方，防止鑰匙丟失或被他人冒用。如發現鑰匙丟失，應立即向材料庫管理人員報告，并協助采取相應的補救措施，如更換門鎖等。四、鑰匙的使用1.正常工作時間使用在正常工作時間內，材料庫管理人員應根據工作需要及時開啟材料庫門及相關區域，確保工作的順利進行。領用鑰匙的部門員工如需進入材料庫，應提前與材料庫管理人員溝通協調，經同意后在規定的時間內進入，并在使用完畢后及時歸還鑰匙。材料庫管理人員在開啟或關閉庫房門及相關區域時，應認真核對鑰匙的標識信息，確保操作的準確性，避免誤開或誤關其他區域。2.非工作時間使用如因特殊工作需要在非工作時間進入材料庫，領用鑰匙的部門員工應提前填寫《非工作時間材料庫鑰匙使用申請表》，詳細說明使用原因、時間、預計時長等信息，并經所在部門負責人、材料庫管理部門負責人和公司分管領導簽字批準。申請獲批后，領用人員應在規定的時間內到材料庫管理人員處領取鑰匙，并按照規定的流程進入材料庫。使用完畢后，應立即將鑰匙歸還材料庫管理人員，并在《非工作時間材料庫鑰匙使用登記表》上簽字確認使用情況。非工作時間進入材料庫的人員，應嚴格遵守公司的安全規定和材料庫管理制度，不得在庫內進行與工作無關的活動，確保材料庫的安全。3.鑰匙使用監督材料庫管理人員應對鑰匙的使用情況進行定期檢查，包括鑰匙的使用記錄、歸還情況等，確保鑰匙的使用符合規定。公司安全管理部門有權對材料庫鑰匙的使用情況進行不定期抽查，如發現違規使用鑰匙的情況，應及時責令整改，并按照公司相關規定進行處理。五、鑰匙的交接1.工作交接材料庫管理人員在工作交接時，應將材料庫鑰匙及相關的保管記錄、使用記錄等資料完整地移交給接替人員，并當面核對鑰匙的數量和標識信息，確保交接清楚。交接雙方應在《材料庫鑰匙交接清單》上簽字確認交接事項，交接清單應一式兩份，雙方各執一份留存備查。如在交接過程中發現鑰匙數量不符或標識信息有誤等情況，交接雙方應及時查明原因，并進行相應的處理。2.離職交接員工離職時，應將所領用的材料庫鑰匙全部歸還材料庫管理人員，并在《材料庫鑰匙領用登記表》上注明歸還日期。材料庫管理人員在收到離職員工歸還的鑰匙后，應認真核對鑰匙的數量和標識信息，如發現鑰匙丟失或損壞，應按照公司相關規定要求離職員工進行賠償。離職員工所在部門應協助材料庫管理人員做好鑰匙的交接工作，確保離職員工已將所有領用的鑰匙全部歸還。六、鑰匙的維修與更換1.鑰匙損壞維修如發現材料庫鑰匙損壞，材料庫管理人員應及時進行登記，并填寫《材料庫鑰匙維修申請表》，注明損壞鑰匙的種類、標識信息、損壞情況及維修要求等。維修申請表經材料庫管理部門負責人簽字批準后，由公司行政部門安排專業人員進行維修。維修完成后，維修人員應將維修情況反饋給材料庫管理人員，并在《材料庫鑰匙維修登記表》上記錄維修結果。維修后的鑰匙應進行標識檢查，確保標識信息清晰、準確，如發現標識損壞或丟失，應及時進行更換或補充。2.鑰匙丟失或被盜處理如發生材料庫鑰匙丟失或被盜情況，領用人員應立即向材料庫管理人員報告，并協助采取相應的補救措施，如更換門鎖、調整鑰匙管理制度等。材料庫管理人員應及時填寫《材料庫鑰匙丟失/被盜情況報告表》，詳細說明丟失或被盜鑰匙的種類、標識信息、可能的丟失或被盜時間、地點等情況，并報公司安全管理部門備案。公司安全管理部門應根據實際情況進行調查處理，如涉及刑事案件，應及時向公安機關報案。同時，應評估鑰匙丟失或被盜可能帶來的安全風險，并采取相應的防范措施，確保材料庫的安全。3.門鎖更換在以下情況下，應考慮更換材料庫門鎖：鑰匙丟失或被盜且無法通過其他方式確保安全的。門鎖損壞嚴重，無法正常維修的。出于安全升級等原因需要更換更高級別門鎖的。更換門鎖時，應按照公司相關規定進行審批，并由專業人員進行操作。更換后，應及時更新鑰匙的標識信息和保管記錄，確保鑰匙與門鎖的匹配性和管理的準確性。七、鑰匙管理的監督與檢查1.定期檢查公司安全管理部門應定期對材料庫鑰匙的管理情況進行檢查，檢查內容包括鑰匙的保管、使用、交接記錄等方面。檢查周期為每季度一次，檢查結果應形成書面報告，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.不定期抽查公司安全管理部門可根據工作需要對材料庫鑰匙的管理情況進行不定期抽查，重點檢查鑰匙的使用是否符合規定、保管是否安全等情況。如發現違規行為，應及時制止并按照公司相關規定進行處理，同時將處理結果通報相關部門和人員。3.責任追究對于在材料庫鑰匙管理過程中因違反本制度導致安全事故或其他損失的，將追究相關責任人的責任。責任追究方式包括