來料檢檢驗管理制度一、總則（一）目的為確保公司所使用的來料符合質量要求，規范來料檢驗工作流程，保障產品質量和生產的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、外協件等來料的檢驗管理。（三）職責分工1.品質部門負責制定來料檢驗標準和檢驗規范。組織實施來料檢驗工作，對來料的質量進行判定。對不合格來料進行標識、隔離，并出具不合格報告。跟蹤不合格來料的處理結果。2.采購部門負責與供應商溝通來料檢驗的相關事宜。提供來料的相關信息，如供應商資料、送貨清單等。協助品質部門對不合格來料進行處理，如退貨、換貨等。3.倉庫部門負責來料的接收、存儲和發放。對檢驗合格的來料辦理入庫手續，對不合格來料進行隔離存放。配合品質部門和采購部門對不合格來料的處理工作。二、來料檢驗流程（一）檢驗準備1.品質部門根據產品要求和以往的檢驗記錄，制定來料檢驗標準和檢驗規范。2.檢驗人員熟悉來料檢驗標準和檢驗規范，準備好檢驗所需的量具、儀器、設備等。3.采購部門提前通知供應商來料的時間、數量、規格等信息，以便品質部門做好檢驗準備工作。（二）來料接收1.倉庫部門在收到來料時，應核對送貨清單與實物是否一致，包括物料名稱、規格、型號、數量等。2.對來料的外包裝進行檢查，如有破損、變形、污染等情況，應及時記錄并通知采購部門。3.將來料放置在待檢區，并做好標識，等待品質部門進行檢驗。（三）檢驗實施1.品質部門檢驗人員按照來料檢驗標準和檢驗規范對來料進行檢驗。2.檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、理化指標等，根據不同的物料和產品要求進行相應的檢驗。3.對于重要的來料或批量較大的來料，應增加抽檢比例或進行全檢。4.檢驗人員在檢驗過程中應做好檢驗記錄，記錄內容包括檢驗日期、物料名稱、規格、型號、數量、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等。（四）檢驗判定1.檢驗人員根據檢驗結果，按照來料檢驗標準對來料進行判定。2.判定結果分為合格、不合格和待定。合格：來料的各項檢驗項目均符合檢驗標準要求。不合格：來料的某項或多項檢驗項目不符合檢驗標準要求。待定：由于某些原因，無法立即判定來料是否合格，需要進一步驗證或處理。3.對于判定為不合格的來料，檢驗人員應及時出具不合格報告，并注明不合格原因和處理建議。（五）不合格處理1.采購部門接到不合格報告后，應及時與供應商溝通，要求供應商對不合格來料進行處理。2.處理方式包括退貨、換貨、挑選、讓步接收等，具體處理方式由采購部門與供應商協商確定，并報品質部門審核。3.對于退貨的來料，采購部門應通知供應商在規定時間內將不合格來料取回，并辦理相關退貨手續。4.對于換貨的來料，采購部門應跟蹤供應商換貨的進度，確保換貨來料及時到達公司，并進行再次檢驗。5.對于挑選的來料，品質部門應監督采購部門和倉庫部門對不合格來料進行挑選，挑選后的合格物料方可辦理入庫手續。6.對于讓步接收的來料，品質部門應評估讓步接收對產品質量的影響，并制定相應的風險控制措施。讓步接收的來料應在檢驗報告上注明“讓步接收”字樣，并經相關部門負責人批準。（六）檢驗記錄與報告1.檢驗人員應及時、準確地填寫來料檢驗記錄，檢驗記錄應字跡清晰、內容完整。2.檢驗記錄應妥善保存，保存期限按照公司相關規定執行。3.品質部門應定期對來料檢驗記錄進行整理和分析，總結來料質量狀況，為質量改進提供依據。4.對于批量較大或質量問題較多的來料，品質部門應出具來料檢驗報告，報告內容包括來料基本信息、檢驗情況、不合格情況及處理結果等。三、來料檢驗標準與規范（一）外觀檢驗標準1.表面應平整、光滑，無劃痕、裂紋、砂眼、氣孔等缺陷。2.顏色應均勻一致，無明顯色差。3.標識應清晰、完整，包括物料名稱、規格、型號、生產日期、保質期等信息。（二）尺寸檢驗標準1.來料的尺寸應符合設計圖紙或相關標準的要求。2.尺寸公差應在規定的范圍內，對于關鍵尺寸應進行重點檢驗。3.檢驗尺寸時，應使用合適的量具，如卡尺、千分尺、投影儀等，并按照量具的使用方法進行操作。（三）性能檢驗標準1.根據不同的物料和產品要求，制定相應的性能檢驗標準，如電氣性能、機械性能、化學性能等。2.性能檢驗應使用專業的儀器設備，如萬用表、拉力試驗機、光譜分析儀等，并按照儀器設備的操作規程進行操作。3.對于重要的性能指標，應進行多次檢驗或進行抽樣檢驗，確保檢驗結果的準確性。（四）理化指標檢驗標準1.對于需要進行理化指標檢驗的來料，應按照相關標準或規范進行檢驗，如化學成分分析、物理性能測試等。2.理化指標檢驗應委托有資質的第三方檢測機構進行，檢驗報告應加蓋檢測機構公章。3.公司應對理化指標檢驗報告進行審核，確保檢驗結果符合要求。（五）檢驗規范1.檢驗人員應按照檢驗規范的要求進行檢驗操作，確保檢驗過程的規范性和準確性。2.檢驗規范應包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣方案等內容。3.檢驗規范應根據產品要求和實際情況進行定期修訂和完善。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應根據公司的需求和產品要求，選擇合格的供應商。2.供應商應具備以下條件：具有合法的營業執照和生產許可證。具備良好的質量管理體系，能夠提供有效的質量保證文件。具有良好的信譽和售后服務能力。產品質量穩定，能夠滿足公司的質量要求。3.采購部門應對供應商進行實地考察，了解供應商的生產能力、質量控制情況、管理水平等，并填寫供應商考察報告。4.采購部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質文件、考察報告、供貨業績等內容。（二）供應商評估1.品質部門應定期對供應商的來料質量進行評估，評估指標包括來料合格率、退貨率、投訴率等。2.采購部門應根據供應商的評估結果，對供應商進行分類管理，分為A、B、C三類。A類供應商：來料質量穩定，信譽良好，合作愉快，給予優先采購待遇。B類供應商：來料質量基本穩定，但存在一些小問題，應加強溝通和管理，督促其改進。C類供應商：來料質量問題較多，信譽較差，應減少采購量或暫停合作，直至其改進質量。3.對于評估結果較差的供應商，采購部門應與供應商溝通，要求其分析原因，制定改進措施，并跟蹤改進效果。（三）供應商培訓1.采購部門應定期組織供應商培訓，向供應商介紹公司的質量要求、檢驗標準和檢驗規范等內容。2.品質部門應協助采購部門對供應商進行質量培訓，提高供應商的質量意識和質量管理水平。3.供應商培訓應包括理論培訓和實際操作培訓，培訓后應進行考核，確保供應商能夠掌握相關知識和技能。五、不合格品管理（一）不合格品標識1.對于判定為不合格的來料，檢驗人員應在來料上或其外包裝上粘貼不合格標識，標識內容包括不合格原因、判定日期、檢驗人員等。2.不合格標識應采用明顯的顏色或標記，以便于識別和區分。（二）不合格品隔離1.倉庫部門應將不合格來料存放在指定的不合格品區，與合格品分開存放，并有明顯的隔離標識。2.不合格品區應保持整潔、干燥，防止不合格品受到二次污染或損壞。（三）不合格品評審1.品質部門應組織相關部門對不合格來料進行評審，評審內容包括不合格原因分析、處理方式建議、對產品質量的影響評估等。2.評審人員應包括品質部門、采購部門、倉庫部門等相關人員，必要時還應邀請技術部門或生產部門人員參加。3.評審會議應形成會議記錄，記錄評審過程和評審結果，并由參會人員簽字確認。（四）不合格品處理1.根據不合格品評審結果，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商對不合格來料進行處理。2.不合格品的處理方式應按照本制度“不合格處理”部分的規定執行。3.對于讓步接收的不合格來料，應在產品上做好標識，并在生產過程中加強監控，確保產品質量不受影響